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文档简介

一、差旅费报销附件：（按顺序依次粘贴）1、 发票2、 培训、会议等通知3、 因公出差审批表（填表、审批日期要在出差日期之前）4、 公务卡刷卡清单、刷卡小票二、会议费报销附件：1、 发票2、 会议通知（或请示报告）3、 会议预算、议程、消费清单（流水单）、与会人员签到三、培训费报销附件（由学院为举办方的培训）：1、 发票2、 培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭证四、公务接待报销附件1、发票2、来访单位公函3、接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。）4、公务卡刷卡清单、刷卡小票五、办公用品、耗材采购报销附件1、 发票（销售清单）2、 采购申请表3、 进仓单、出仓单六、党团、学生活动物资采购报销附件：1、 发票（销售清单）2、 采购申请表3、 活动策划书4、 公务卡刷卡清单、刷卡小票七、专家劳务费报销附件1、 劳务费发放表2、 劳务费发放申请报告3、 专家职称证书4、 专家身份证复印件八、固定资产采购附件1、 发票2、 固定资产采购审批表3、 采购合同4、 固定资产验收入库单九、设备、工程、图书、20万以上物资或服务采购1、 项目审批文件2、 委托协议、招标文件、评标报告、中标结果通知函、合同、验收报告、成果展示3、 若为进口设备，附件还要增加允许采购进

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