绩效培训-供应员、版面、计划管理员.ppt

1、采购管理中心IOP项目培训材料 -供应员、版面、计划管理员,办公室 2011.3.21,前言-实施IOP的目的 过去公司绩效考核体系长期 的“考核”沉淀到员工意识里的是一种“扣工资”的概念，激励的效果越来越弱。 为了对员工进行更多的正向引导，引导全员关注组织的绩效达成，由行政中心、财务管理中心牵头启动IOP （independent operator perfect ）项目即独立经营者绩效项目。 整体绩效体系划分为两大部分：组织绩效、岗位绩效（含专项行为、共项行为绩效）。 组织绩效相当于以往公司发放的效益奖，但发放方式从“大锅饭”转变成了团体组织贡献越高则实施正向激励越多，团体组织贡献不达标，

2、则实施负激励，从而使员工更加关注团体的业绩指标。 岗位绩效的改善主要通过改变员工的激励方式，从而改变前期的考核文化，通过正向激励的拉动，调动员工工作积极性及主观能动性。,组织绩效 组织绩效整体激励金额的20%用于过程激励，主管级以上人员不参与，80%用于年底激励。整体激励金额中主管级以上人员占比20%，主管级以下人员占比80%。 第一节、基础数据一、采购管理中心2011年奋斗目标：1、采购成本节约：3624万元（不含税） 2、预算费用节约：管理费用节约26万元 3、废品出售金额：1984.57万元（含事业部目标）二、奋斗目标分配采购成本节约：采购部、进口贸易部预算费用节约：仓储部20万、差旅费

3、：供应部3万、采购部3万；废品出售金额：基地、事业部：三、奋斗目标占组织绩效激励比例：成本占40%、费用占30%、废品占30%四、各部门奋斗目标分别占比：依据原则：各部门职责贡献率成本：供应31%费用：供应31%废品：供应42%五、年初核定工资总额：7500000（最终由人力资源部根据实际在岗人员工资额度核定）六、举例：以每月超节约目标10万元计：与预算对比节超部分/奋斗目标(月预测值)：100000/36500000/12=0.033七、系统内部协同指标：,第三节、过程激励（不含主管以上人员）： 总激励金额*80%*20%/12，以月为单位。 一、系统目标完成 （1） 中心（或部门）完成（(

4、奋斗目标完成、系统协同指标均完成)： 激励额度=基础奖金+工资总额0.3%（与预算对比节约部分/奋斗目标） 基础奖金=年初核定工资总额的4% A.成本 中心成本激励金额= (7500000*4%*80%*20%/12+7500000*0.3%*80%*20%*0.033)*40%=1647.6元; 各部门员工激励=1647.6*部门成本占比*员工占 如：供应员、版面管理员、计划管理员=1647.6*31%*2.5%=12.7,B.费用 中心费用激励金额= (7500000*4%*80%*20%/12+7500000*0.3%*80%*20%*0.033)*30%=1235.7元； 各部门员工激

5、励=1235.7*部门费用占比*员工占比 如：供应员、版面管理员、计划管理员=1235.7*31%*2.5%=9.5,C废品 中心废品激励金额= (7500000*4%*80%*20%/12+7500000*0.3%*80%*20%*0.033)*30%=1235.7元； 各部门员工激励=1235.7*部门废品占比*员工占比 如：供应员、版面管理员、计划管理员=1235.7*42%*2.5%=12.9,2） 中心（或部门）未完成 激励额度=基础奖金-工资总额0.3%（超预算标准部分/奋斗目标） 基础奖金=年初核定工资总额的4% A.成本 中心成本激励金额=(7500000*4%*80%*20%

6、/12- 7500000*0.3%*80%*20%*0.033)*40%=1552.4元； 各部门员工激励=1552.4*部门成本占比*员工占比 如：供应员、版面管理员、计划管理员=1552.4*31%*2.5%=12,B.费用 中心费用激励金额= (7500000*4%*80%*20%/12-7500000*0.3%*80%*20%*0.033)*30%=1164.3元； 各部门员工激励=1164.3*部门费用占比*员工占比 如：供应员、版面管理员、计划管理员=1164.3*31%*2.5%=9,C废品 中心废品激励金额= (7500000*4%*80%*20%/12-7500000*0.3

7、%*80%*20%*0.033)*30%=1164.3元； 各部门员工激励=1164.3*部门废品占比*员工占比 如：供应员、版面管理员、计划管理员=1164.3*42%*2.5%=12.2,二、系统目标未完成（1） 中心（或部门）完成（(奋斗目标完成、系统协同指标均完成)：激励额度=年初核定工资总额的2%A.成本中心成本激励金额=7500000*2%*80%*20%/12*40%=800元；各部门员工激励=800*部门成本占比*员工占比如：供应员、版面管理员、计划管理员=800*31%*2.5%=6.2,B.费用 中心费用激励金额=7500000*2%*80%*20%/12*30%=600元

8、； 各部门员工激励=600*部门费用占比*员工占比 如：供应员、版面管理员、计划管理员=600*31%*2.5%=4.6,C废品 中心废品激励金额=7500000*2%*80%*20%/12*30%=600元； 各部门员工激励=600*部门废品占比*员工占比 如：供应员、版面管理员、计划管理员=600*42%*2.5%=6.3,（2） 中心（或部门）未完成 负激励额度=工资总额2%（超预算标准部分/奋斗目标） A.成本 中心成本负激励金额= 7500000*2%*0.033*80%*20%/12*40%=26.4元； 各部门员工激励=26.4*部门成本占比*员工占比 如：供应员、版面管理员、计

9、划管理员=26.4*31%*2.5%=0.2,B.费用 中心费用激励金额=7500000*2%*0.033*80%*20%/12*30%=19.8元； 各部门员工激励=19.8*部门费用占比*员工占比 如：供应员、版面管理员、计划管理员=19.8*31%*2.5%=0.15,C废品 中心废品激励金额=7500000*2%*0.033*80%*20%/12*30%=19.8元； 各部门员工激励=1164.3*部门废品占比*员工占比 如：供应员、版面管理员、计划管理员=19.8*42%*2.5%=0.2,第四节、年底激励： 主管级以下人员： 一、系统目标完成 （1） 中心（或部门）完成(奋斗目标完

10、成、系统协同指标均完成)： 激励额度=基础奖金+工资总额0.3%（与预算对比节约部分/奋斗目标） 基础奖金=年初核定工资总额的4% 年底激励=全年组织绩效激励额度-过程组织绩效激励已兑现金额。 全年与预算对比节约部分/全年奋斗目标 =1200000/36500000=0.033 A.成本 中心成本激励金额= (7500000*4%*80%+7500000*0.3%*80%*0.033)*40%=96237.6元； 个人年底激励=中心成本激励金额*部门成本占比*员工占比-员工过程已兑现金额 如：供应员、版面管理员、计划管理员=96237.6*31%*2.5%-F=F1,B.费用 中心费用激励金额

11、= （7500000*4%*80%+7500000*0.3%*80%*0.033） *30%=72178.2元； 个人年底激励=中心费用激励金额*部门费用占比*员工占比-员工过程已兑现金额 如：供应员、版面管理员、计划管理员=72178.2*31%*2.5%-F2=F3,C废品 中心废品激励金额= （7500000*4%*80%+7500000*0.3%*80%*0.033）*30%=72178.2元； 各部门员工激励=中心废品激励金额*部门废品占比*员工占比-员工过程已兑现金额 如：供应员、版面管理员、计划管理员=72178.2*42%*2.5%-F4=F5,（2） 中心（或部门）未完成 激

12、励额度=基础奖金-工资总额0.3%（超预算标准部分/奋斗目标） 基础奖金=年初核定工资总额的4% 全年与预算对比节约部分/全年奋斗目标=1200000/36500000=0.033 A.成本 中心成本激励金额=（7500000*4%*80%-7500000*0.3%*80%*0.033） *40%=95762.4元； 各部门员工激励=中心成本激励金额*部门成本占比*员工占比-员工过程已兑现金额 如：供应员、版面管理员、计划管理员=95762.4*31%*2.5%-F6=F7,B.费用 中心费用激励金额= （7500000*4%*80%-7500000*0.3%*80%*0.033) *30%=

13、71821.8元； 各部门员工激励=中心费用激励金额*部门费用占比*员工占比-员工过程已兑现金额 如：供应员、版面管理员、计划管理员=71821.8*31%*2.5%-F8=F9,C废品 中心废品激励金额= （7500000*4%*80%-7500000*0.3%*80%*0.033) *30%=71821.8元； 各部门员工激励=中心废品激励金额*部门废品占比*员工占比-员工过程已 兑现金额 如：供应员、版面管理员、计划管理员=71821.8*42%*2.5%-F10=F11,二、系统目标未完成 （1） 中心（或部门）完成（(奋斗目标完成、系统协同指标均完成)： 负激励额度=年初核定工资总额

14、的2% A.成本 中心成本激励金额=7500000*2%*80%*40%=48000元； 各部门员工激励=中心成本负激励金额*部门成本占比*员工占比-过程已兑现奖励金额 如：供应员、版面管理员、计划管理员=48000*31%*2.5%-F12=F13,B.费用 中心费用激励金额= 7500000*2%*80%*30%=36000元； 各部门员工激励=中心费用激励金额*部门费用占比*员工占比-过程已兑现奖励金额 如：供应员、版面管理员、计划管理员=36000*31%*2.5%-F14=F15,C废品 中心废品激励金额=7500000*2%*80%*30%=36000元； 各部门员工激励=中心废品

15、激励金额*部门废品占比*员工占比-过程已兑现奖励金额 如：供应员、版面管理员、计划管理=36000*42%*2.5%-F16=F17,（2） 中心（或部门）未完成 负激励额度=工资总额2%（超预算标准部分/奋斗目标） 全年超预算标准部分/全年奋斗目标=1200000/36500000=0.033 A.成本 中心成本负激励金额=7500000*2%*0.033*80%*40%=1584； 各部门员工负激励=中心成本负激励金额*部门成本占比*员工占比-过程已兑现金额 如：供应员、版面管理员、计划管理员=1584*31%*2.5%-F18=F19,B.费用 中心成本负激励金额= 7500000*2%

16、*0.033*80%*30%=1188； 各部门员工负激励=中心成本负激励金额*部门费用占比*员工占比-过程已兑现金额 如：供应员、版面管理员、计划管理员=1188*31%*2.5%-F20=F21,C废品 中心废品负激励金额= 7500000*2%*0.033*80%*30%=1188； 各部门员工负激励=中心废品负激励金额*部门费用占比*员工占比-过程已兑现金额 如：供应员、版面管理员、计划管理员=1188*42%*2.5%-F22=F23,第五节、说明 1、个人年底组织绩效激励额度=全年组织绩效激励额度-过程组织绩效激励已兑现金额。 2、组织绩效过程激励中，个体正负激励额度不得超过其月标准工资的10%，过程中管理人员不参与组织绩效激励，年底统一实施。 3、80%的激励额度用于激励主管级以下人员； 4、20%的激励额度用于激励主管级以上人员（包括主管级），其中总监级以上人员的年底激励由营运管理系统根据全年达成情况统一核定，具体额度从各中心按照相应比例提取； 5、年薪人员的个人激励最高不得超过本人本年度年薪标准的50%，非年薪人员的个人激励最