桃园矿内部市场化汇报材料.ppt

1、理清思路，夯实基础积极稳步推进内部市场化管理工作,桃 园 煤 矿,前言：,今年以来，我们认真学习领会集团公司实施意见精神，理清思路，夯实基础，分步实施，扎实推进内部市场化各项工作，经过八个多月的努力，逐步夯实了内部市场化管理基础，并取得了初步成效。 一、内部市场化实施情况 二、内部市场化管理取得的初步成效 三、存在的问题和下一步打算,一、内部市场化实施情况,（一）利用计算机管理系统，实现了材料管理的规范化。 我们在今年4月上马市场化精益管理系统，实现材料申请、计划、审批、收发存、稽核的计算机管理以后，进一步挖掘发挥系统功能，深化材料考核、自制加工、修旧利废、材料暂估管理，不断将材料规范化、科学

2、化管理引向深入。,（一）利用计算机管理系统，实现了材料管理的规范化。,1、严格规范材料费考核，实现公正、公开和阳光操作。 各单位材料管理的成效最后都集中在材料考核上。因此我们细分材料考核项目，加大考核力度，6月份我们又引入中国矿大开发的计算机自动考核模式，只要输入当月材料消耗计划以及现场客观情况变化按照材料费变更流程追加或减少的材料费用，各个单位的材料费考核结果自动准确生成，减少了人情考核和计算失误，提高了考核效率和准确性，节奖超罚都有根有据，基层单位比较信服。,（一）利用计算机管理系统，实现了材料管理的规范化。,细分考核项目，明确节超构成 采掘单位细分为定额和限额材料，辅助单位按工程项目和资

3、金来源进行分类考核，每月根据矿生产计划和消耗定额以及工作面情况，采掘单位对每一种定额材料下达具体的消耗计划，限额材料采煤按万吨耗、掘进按循环进尺承包到区，辅助单位按工程类别和资金来源下达计划，月初输入具体计划后，自动生成考核结果，使定限额材料的节超情况一目了然，能够让基层单位知道材料超支超在那里，节约在那些方面节约，便于矿和基层单位进行材料分析，找准超支原因，采取针对措施，加强材料管理。,（一）利用计算机管理系统，实现了材料管理的规范化。,变结果考核为过程考核和结果考核相结合 以前材料考核基本是每月初在对料单分类统计后进行，各单位再集中将生产过程中因条件变化需要剔除的部分写成报告报到经管部门，

4、容易增加不确定性和人情考核，从7月开始，我们把材料考核延伸到生成过程之中，凡遇到客观变化，材料消耗不在计划之内的，必须由基层提出变更申请，矿职能部门根据现场鉴定情况，确定增加或核减材料费用，月底找领导打报告的一律不予剔除，把考核延伸到过程之中。同时每旬通过系统输入各单位生产完成进度，并自动计算材料费完成情况，对材料超支或具有超支趋向的单位及时提出警示，促使其采取措施加以控制。,（一）利用计算机管理系统，实现了材料管理的规范化。,坚持公正，及时公开，增强基层单位对帐意识 每月材料考核结果经经营分析会讨论审核后及时上传到内部市场化精益管理系统考核报表一栏，并给基层单位3天的对账时间，异议期结束后，

5、严格按照材料考核结果奖罚到位。这样不仅方便了矿领导和基层及时查阅，接受基层单位的对账和监督，实现了阳光考核，而且更大程度促进基层单位转变材料管理方式，以前那种材料超支找领导平衡的现象没有了，一切根据计算机数据和变更单据说话，以致科区材料管理发生了一些可喜变化，月中和月底来经管办对账的多了，内部挖潜使用回收料和修复材料的多了，材料压力逐步传递到副职、班队长和关键岗位，真正促进基层把材料管理放在内部管理和修旧利废中来。 例如:从精益管理系统中查询8月份材料考核表,（一）利用计算机管理系统，实现了材料管理的规范化。,2、规范自制加工和修旧利废管理，充分挖潜，降低消耗。 对所有自制加工材料重新按照成本

6、造价，核定价格，视同外购物资，全部上网管理。同时高度重视修旧利废和回收工作，严格按照年初下发的修旧利废管理办法，落实修旧利废目标管理，每月根据实际下达修旧利废计划，坚持严格验收和严格考核，坚持月度统计和分析，充分利用我矿鼓励回收修旧的政策激励作用，调动基层单位修旧利废、回收复用的积极性，主动性，修旧利废已成为我矿降低吨煤材料费的重要途径和节支挖潜的主要来源。,（一）利用计算机管理系统，实现了材料管理的规范化。,3、清理整顿基层二级库，实现规范化管理。 我们集中对全矿二级库进行了全面清理，逐步取消了采掘单位小库，成立综采配件库和井口超市。同时对保留的辅助单位二级库，实行正规化台帐化管理，做到帐物

7、相符，并根据生产需要，统一调剂余缺，不断减少二级库的积压闲置浪费现象。,（一）利用计算机管理系统，实现了材料管理的规范化。,4 、处理仓库业务难点，规范暂估业务流程。 我们严格按照煤矿精益管理系统要求，进行时时暂估业务处理，全力配合局供应处在我矿进行的暂估业务改革试点，为下一步彻底解决暂估业务难题以及手工账本向电子账本转换，奠定了坚实的基础。,（二）、利用计算机管理系统，设备实现了动态化、规范化管理。,1、集中进行全矿设备清查，切实做好设备基础编码和焊牌工作。 今年5月份，我们成立设备清查组，对全矿井上下设备进行了全面清查，对设备库的收发存情况以及积压报废情况进行全面普查，认真做好设备编码工作

8、，并焊上标牌，建立明细台帐，做好设备上网管理的基础准备工作。,（二）、利用计算机管理系统，设备实现了动态化、规范化管理。,2、启用计算机设备管理系统，实现设备动态化、规范化管理。 7月份我们利用内部市场化精益管理系统实现设备子系统的正常运转，初步完成普采租赁设备网上申请、发放、井下转用、回收、修理、报废等全过程的动态信息管理。,（二）、利用计算机管理系统，设备实现了动态化、规范化管理。,3、实行设备二次租赁，减少闲置，提高周转。 现在我们通过设备子系统，不仅清楚地知道那条巷道及工作面在用设备台数、备用台数，也能准确查询该地点当天或当月的设备租金。二次租赁的实行，加快了设备周转，克服基层备用积压

9、和只用新的不用旧的不好习惯。,（三）、再造单项工程管理流程，规范单项工程管理。,1、制定单项工程管理办法，规范单项工程管理程序。 针对我矿巷修工程多、施工队伍多、投入多以及工期、工效难以管理的现状，我们下发了单项工程管理办法，对单项工程类型、组织管理、部门责任、立项、工期、预算、现场验收、结算都规定了严格的程序，是指导规范单项工程管理的制度保障。,（三）、再造单项工程管理流程，规范单项工程管理。,2、从巷修工程入手，逐步将巷修工程纳入规范化管理轨道。 7月份，我们对六家试点单位四项修复工程按照“一工程一预算一验收一结算”程序，分别进行了工资、材料费的预算，并根据验收情况进行了决算，工资决算结果

10、和材料结余纳入单位工资，找到了一条解决巷修工程难管的新路。,（三）、再造单项工程管理流程，规范单项工程管理。,3、逐步扩大单项工程范围，强化“工期、验收、投入”控制。 9月全矿内部市场化推开后，我们已严格按照单项工程管理办法要求，规范大中小和零星工程管理，大中型单项工程实行“一工程一预算一验收一结算”，小型和零星工程实行了工资和材料费用的承包管理，并将工期、质量、投入考核情况纳入市场化结算考核，切实增强基层对工期、质量、投入的控制。 单项工程立项申请表 单项工程工资预算表 单项工程材料预算表 单项工程完工验收表,（四）完善各项定额价格，认真抓好一级市场结算。,1、完善价格和结算管理，保障价格测

11、定和市场化结算有序进行。 价格是结算的基础，结算是对价格的检验。因此我们按照市场化管理总体要求，制定完善了价格管理办法、内部市场化结算办法，分别对价格测定原则、方法、变更以及结算流程作了明确规定。 结算流程图,（四）完善各项定额价格，认真抓好一级市场结算。,2、科学测定各项定额价格，编写一级市场价格目录. 今年四月份，我们成立6个价格测算组，在经营矿长统一领导下，分别对11类价格进行了认真测算，形成我矿较为完整的价格体系。,（四）完善各项定额价格，认真抓好一级市场结算。,成本定额价格比较完善。我们已经完成以采掘工资定额单价为主体，材料定额单价、电力定额单价、单体和设备租赁定额单价等为基础的单项

12、定额价格体系，为科学测算采掘综合收购单价奠定了定额基础。 链式服务单价首次测算。我们以定员、工作量、岗绩工资为测算依据，按照分步实施原则，首先测算了采机队、放炮队、运输区与采掘单位的链式服务单价，做好了9月份链式结算的准备。放炮队每给采掘单位放炮一次，采掘单位付36.26元；采机队为两个炮采面拉煤，每吨为0.2627元；运输区拉一吨煤付1.011元，材料和矸石车拉到指定位置，采掘单位每车付3.7686元。,（四）完善各项定额价格，认真抓好一级市场结算。,计件服务价格进一步规范。对设备和材料安装、拆除、转运、回收、自制加工，修理，我们按照工作量和难易程度，分类制定了计件服务价格，明码标价，干多少

13、给多少。 单项工程做到了有价可依。单项工程包括煤巷、半煤巷、岩巷巷道修复单价、单杂项单价、安装（回收）单价以及管道安装、拆除单价的制定，同时把单项工程岗位标准加以分析、归类，确定其对应的工资标准，并根据不同的条件变化，制定了对应的修正系数，为单项工程预算提供了依据。 编制桃园煤矿价格目录，并根据价格标准，对二级主体的市场化结算价格，实行“一月一计划一下达”，并在桃园网站上及时公布，接受监督。,（四）完善各项定额价格，认真抓好一级市场结算。,3、理顺结算流程，实现网上实时结算。 在6月份模拟结算的基础上，7、8月份我们对采一区、综采区、基建区、掘一区、运输区、安装队六家单位进行过渡性正式结算，严

14、格按照结算流程和要求，力争结算程序规范和结算结果的准确： （1）做到了每一项收支项目和变更项目都有对应的结算单据。 （2）收支项目设置更加科学合理，各单位的月结单据一目了然。不仅正常收支清楚明白，而且变更追加费用以及各单位的罚款也能准确反映。 （3）网上月度工资结算结果与工资科向矿领导汇报的金额基本一致。,（五）抓好科区内部市场化试点，深化二、三级市场化管理。,今年6月份，我们确定采一区、综采区、基建区、掘一区、运输区、安装队六家单位为三大系统的试点单位，在矿总体指导下，各试点单位针对实际，自主创新、自主管理，取得初步成效。 1、制定了科区内部市场化管理实施方案，完善了配套办法。并在市场办审核

15、备案。 2、建立科区对班队的价格体系，有条件的单位已经制定班队到岗位的价格标准。 3、考核分配实现了公正、公开，有效调动了职工降本增效、超产增资的积极性。 4、做到内部市场化和精细化管理有机结合，避免了双重考核，减轻了班队长的考核负担。有的单位把职工A卡作为职工的岗位考核，既有工作量的考核，又有工作质量和行为规范的考核，B卡用作工分、工资核算，每天公布。,二、内部市场化管理取得的初步成效,1、以推行内部市场化管理为契机，完善了内部市场化管理的制度保障体系。我们以内部市场化管理为主导，从职责界定、流程再造、定额测定、工序划分入手，重新制定了链环责任制考核规定、生产管理规定、单项工程管理办法各单位

16、（部门）职责范围、工作内容及规定等八个方面的配套制度，形成保障内部市场化管理顺利推行的制度体系。,二、内部市场化管理取得的初步成效,2、内部市场化精益管理系统发挥了巨大作用。 我们充分重视内部市场化计算机管理系统建设，从今年4月份开始陆续完成材料管理系统、设备管理系统、结算考核系统的正常运转，为物流管理和市场化结算提供了强大的数据处理支持，也不断提升了我矿材料、设备的规范化管理水平。,二、内部市场化管理取得的初步成效,3、逐渐改变以往的分配方式，减少领导平衡，实现分配的公正、公开。 通过市场化的初步运行，矿对科区各项价格提前公开，加强了验收，工资、材料、电力等成本项目逐步通过网上结算考核，减少

17、了领导平衡。同时科区对岗位以精细化管理为基础，明确岗位系数和计分价格，加强工作任务和工作质量的考核，职工的劳动报酬能充分体现岗位价值大小，充分调动了职工超产降本增效的积极性和自主管理的意识。,二、内部市场化管理取得的初步成效,4、成本大幅度下降，经营效果初见成效。 今年我矿在巷修、防治水、安全质量标准化投入不断加大的情况下，发挥内部市场化内控机制，取得了较好的经济效益。 综合成本下降，效益增加明显。今年上半年，我矿累计原煤成本267.94元/吨,计划270.73元，节约2.97元/吨；累计实际利润1713.27万元，计划1150万元，超利563.25万元，取得较好的经营管理效益。 修旧利废效果

18、显著，大大减轻了成本上升的压力。17月份， 剔除公司机厂修复部分，全矿实现修旧利废产值为631.79万元，平均每月修旧价值90.25万元，特别是通过大力修旧复用，减少新U型钢及配件投入214.4万元；开关减少投入19.84万元；皮带和刮板机减少11.3万元,矿车16.4万元;风泵19.32万元;确保了修旧利废的实际效果。,二、内部市场化管理取得的初步成效,吨煤材料费基本完成集团公司下达指标。今年在物价上涨以及矿区吨煤材料费普遍超支的情况下，我矿通过过程控制和严格考核，1-7月份，吨煤材料费实际完成34.96元，去年同期完成62.55元，同比降低44%元，材料费管理与去年同期和兄弟矿相比，取得明

19、显成效。,三、存在的问题和下一步打算,存在的问题： 反思过去，我矿内部市场化管理还存在以下问题和薄弱环节： 1、单项工程管理涉及部门协作和管理习惯，按程序进行规范管理和预算管理的难度较大。 2、内部市场化链式结算签单以及日常结算仍需加强。 3、仍需要创造一个有利于内部市场化管理的环境和组织机构。,下一步打算：,今年7月份矿工作会议和主要领导又提出“加大力度、全面实施、扎实推进”的新要求，我们集中调度、技术、工资、财务、经管和试点科区13位同志，再赴徐州矿业张双楼矿学习，利用10天时间集中办公，对先前的市场化方案、配套制度、价格体系、结算、科区市场化进行全面梳理、补充、修改和完善，形成一系列内部市场化管理办法，9月份已开始在全矿全面实施内部市场化管理。,下一步打算：,1、明确内部市场化收入构成，确立内部市场化基本运作模式。 内部市场化收入构成： （1）岗绩浮动工资的70%（除去固定500元）纳入内部市场化结算。30%作为安全及质量标准化工资，单独考核。 （2）材料费、电费、修理费、租赁费等物耗全部按节超的50%纳入市场化结算。,下一步打算：,内部市场化基本模式： 采掘单位：实行以采掘综合单价为结算纽带的原煤（进尺