采购流程图与数据提报.ppt

1、公司采购流程与数据提报,第 1 页,采购流程图采购入库 采购流程图采购退货 数据提报要求直接采购 数据提报要求外发登记 数据提报要求完工入库 数据提报要求采购退货 数据提报要求余料核对,维众公司采购流程图采购入库,第 2 页,第一步,第二步,第三步,审核销售订单：面料、工艺、数量等。 负责人：采购主管 相关人员：出纳,直接采购并安排入库，包括成品、原辅料 负责人：采购员 相关：仓库、财务,外发原料加工并做生产计划 负责人：采购员 相关人员：统计员,第四步,第五步,第六步,生产完工安排送货入库 负责人：采购员 相关：仓库、财务、统计,与供应对账：用料、提货、付款、损耗、欠款结余 负责人：采购员

2、相关：财务、统计,付款结算 负责人：采购员 相关：财务部,维众公司采购流程图采购退货,第 3 页,第一步,第二步,第三步,审核仓库提报问题产品 负责人：采购员 相关人员：仓库,与供应沟通退货或扣款 负责人：采购员,通知财务开退单 负责人：采购员 相关人员：财务,第四步,第五步,第六步,仓库按退单出货 负责人：仓库 相关：财务、采购,采购确认退货清单，安排退货给供应 负责人：采购员 相关：仓库、财务,退货结果提交给财务 负责人：采购员 相关：财务部,数据提报要求直接采购,第 4 页,一、直接采购包括：直接成品、原材料、辅料。 二、必须提报：供应商送货单。 送货单要求明确信息：供应商名称、产品名称

3、、数量、采购价格、采购金额、付款方式、送货方签字、采购员签字、仓库签字。此单由供应商提供、采购员确认。 提报时间：有发生就提报，货到，单到。 三、选择提报：供应商相关信息。 供应商联系人、联系方式、地址、主要加工产品等信息。对供应信息进行统一登记后，便于以后查找。,数据提报要求外发登记,第 5 页,一、外发登记包括：原材料、半成品、辅料。 二、必须提报：外发出库单/加工合同。 出库单要求明确信息：加工单号、加工厂名称、外发产品明细、数量、协议加工单价、加工要求、交货日期、仓库发货员签字、外发负责人签字、工厂联系方式。此单由我公司采购部提供，工厂签字确认。最好一式三份，财务一份、加工厂一份、采购

4、一份。 提报时间：有发生就提报，先有单，再安排。见单发货。 三、选择提报：供应商信息。 供应商联系人、联系方式、地址、主要加工产品等信息。对供应信息进行统一登记后，便于以后查找。,数据提报要求完工入库,第 6 页,一、完工入库包括：加工完产品、返修产品、改标产品。 二、必须提报：供应送货单、生产用料单。 1、送货单要求明确信息：供应商名称、产品名称、数量、加工费单价、加工费总金额、付款方式、送货方签字、采购员签字、仓库签字。此单为供应提供，采购确认。 提报时间：有发生就提报，货到，单到。 2、生产用料单要求明确信息：外发加工单号、外发日期、原料或半成品名称、用料数量、加工厂签章、采购签字确认。

5、此单为供应提供、采购确认。 提报时间：有发生就提报，货到，单到。 三、选择提报：加工厂信息。,数据提报要求采购退货,第 7 页,一、采购退货包括：仓库验收中产生的次品、客户退回的次品。 二、必须提报：采购退货单、退货处理单。 1、采购退货单要求明确信息：退货单号、供应商名称、退货产品名称、数量、单价、金额、扣款方式。此单由财务提供，采购确认、仓库签字、供应签收。 提报时间：有发生就提报，先有单，再退货。 2、退货处理单要求明确信息：退货单号、退货损失金额、供应承担损失处理结果、供应签字、采购确认。 提报时间：供应商签收退货后的三个工作日内。,数据提报要求余料核对,第 8 页,一、余料核对：主要指外发给供应商的原材料，还未交付的半成品和原材料结存情况。 二、必须提报：余料核对结果表、差异分析表。 1、财务部负责出加工厂余料清单给各个采购员。定期提报，一般一月一次，若需要临时核对，需提前三个工作日通知采购。 2、采购员收到余料表后，需在24小时内安排与工厂对账，