工程02年10月财务分析

1、02年10月工程简况,能源费用41.96万，低于预算（43万）高于同期（29.8万）。主要是天然气费用。 维修费用为11.2万，低于计划（16.4万）与同期（14.5万）。 人工费为10.7万低于预算（11.5万）高于同期（9.7万）。,02年10月能源费用简况,电费11.5万（实际17.8万）低于去年（20.7万）与预算（24万）。因为上月予提较多。 天然气费用23.5万，这实际是9，10两月的数量（9月天然气公司未收费用）。 水费7万高于预算（6万）与同期（3.2万）。 去年同期仍旧有煤的费用（5万）。,02年1-10月简况,能源费487万（实际比该数低）高于预算（478万）与同期（423

2、万）。 人工费用102万低于预算（115万）略高于同期（98.4万）。 维修费用（147万）低于预算（177万）与同期（174万）。,1-10月能源,电费244万高于预算（236万）低于去年同期（268万）。得益于空调制冷系统节电与锅炉房改造。 水费58万低于预算（63万）与同期（61万），与甩掉58#院锅炉有关。 天然气费用159万（因9月予提13万实际应为146万）大大高于同期（22万），应低于预算（153万）。 燃煤费用25.3万不会再增加。,近3年电量的比较,酒店基础设施设备现状,保证舒适性酒店的最基本的设施设备：通讯、电力、给排（冷、热）水、垂直升降、中央空调、锅炉等基础设施设备及相

3、应管道、线路。 最怕问2个问题：1，设备现不更换改造，能保证万无一失吗？2，现有基础设施设备真的不能再多用几年吗？多用一年也不行吗？为什么？ 主要原因是国家的有关法制与行业管理制度不健全，本不是我们小小工程部应回答的问题，迫使我们来回答。 要工程部人员科学的讲明酒店现阶段基础设备设施的实际技术现状、最佳改造措施与实施步骤，最佳改造时间，从工程部现在对此问题上所掌握的知识水平来看是困难的。 以一种认真学习的、与时俱进的态度对待，对此问题是否可做如下表述： 酒店工程设备设施运行已14个年头，无论就有关权威资料的记载，还是有关规范的要求与我们自己的实践经验，以及征求有关专家的意见，都表明酒店的基础设

4、备设施到了应该更新改造或必须更新改造的时间。,基础设施设备分系统简介,1，电力高压外网系统。 2，电力变压器与高、低压开关设备。 3，垂直升降系统。 4，中央空调系统主要设备。 5，水暖、空调、给排水、天然气管线系统。 6，消防系统。 7，程控交换机系统。 8，锅炉热力系统（包括生活热水系统）。,电力变压器与高压开关设备,酒店3台S-7型油浸式变压器是国家明令要求淘汰的产品。 工程部经理听课时老师讲：对于油浸式变压器运行不得超过15年。 住总公司副总工孙作五先生考察本酒店后称：“油浸变压器寿命是这样的概念：运行8年必须大修，然后再4年大修，最后再运行4年必须报废，没商量。考虑到酒店现3台变压器运行11后才先后进行了第一次大修，因此，4年后应报废，即2004年必须报废。” 许建国经理：最少应考虑更新2台（1000KVA与800KVA），可以保证重点部位的供电和一旦出现问题保证不间断供电。 高压开关不是明令淘汰产品，但不先进且不是“五防柜”存在一定安全隐患。孙先生建议改真空或六氟化硫断路器为好。 许建国：如资金紧张可考虑大改造时解决，5年内应考虑改造。 姚敏：因仍未接必改通知，视资金情况，安排计划，逐