绩效管理方案

1、绩效管理计划第一章目的一、围绕公司战略目标，通过业绩计划、业绩实施和指导、业绩评价和结果应用三个环节，客观测量公司各部门、各种员工的工作业绩，及时实现监督、有效指导、科学奖励处罚，实现公司预算，促进公司发展和员工发展二、优秀报酬差，有效指导、培养、激励员工，提高员工的工作能力和专业水平，改善和提高员工的工作业绩三、促进各级管理者之间、管理者与员工之间的沟通协调，增强企业凝聚力，树立强团队意识。第二章原则四、公司业绩与部门业绩、个人业绩相结合五、复盖全体人员，同时区分层次，区分职场的重要性六、公平、公正、公开七、业绩评价结果与奖励处罚相关。第三章时间范围2018年1月1日-2018年12月31日

2、第四章绩效分类和对象八、部门业绩(一)重要部门：1、企业发展总部：扩张部2、采购总部：采购部、配送中心3、运营总部：深圳a、深圳b、广州a、广州b、惠州、佛山六区和各店铺4、PS总部： PS路线、传统路线西南、华中两区和各店铺。性能内容： KPI达成率(2)非重要部门一、人事行政总部2 .财务总部三、信息总部4、企业发展总部：工序部。表演内容：工作目标、工作评价九、个人业绩(一)重要部门重要岗位：1、企业发展总部：扩大社长，扩大社长2、采购总部：采购总经理/副总经理、总经理助理、质量经理、支持经理、配送经理3、经营总部：经营负责人、地区管理者、店长4、PS总部： PS总监、PS副社长、地区经理

3、、店长。(2)不重要的部门：行政副总裁/董事、财务总监/经理和其他工作人员。第五章绩效评价方法序列号。职场(各核心事业单位的第一负责人)评价者内容周期工艺方法1企业发展社长直属上司PS达成率季度评价，季度结果的应用一、计划2 .执行和指导3 .评价4 .结果运用2收购社长3经营负责人4PS导演序列号。工作场所(各核心事业单位的其他负责人)评价者内容周期工艺方法1扩大社长直属上司1、PS达成率2 .工作态度的评价3 .工作技能评价工作态度月评价、工作季度评价一、计划2 .执行和指导3 .评价4 .结果运用2采购支持经理。类别管理器送货经理。3地区经理，店长4KA管理器序列号。职场评价者内容周期工

4、艺方法1行政长官财务总经理直属上司工作目标月评季度的应用一、计划2 .执行和指导3 .评价4 .结果运用2部门负责人直属上司工作目标态度评价能力评价月评季度评价3店里的员工直属上司地区经理人事行政部店面PS达成态度月评技能评价季度评价4其他工作人员直属上司工作目标态度评价能力评价月评季度评价第六章制定绩效计划十、关键部门和关键岗位(1)公司财务部应公司要求，在2010年12月29日之前发行2011年度各经营单位KPI指标(二)各有关部门根据发行的经营指标，分层分解，以书面形式发行给下一层部门的审查双方签字确认，另外，分解报告书向财务总部报告，将人事行政总部放入cc。 在2011年3月23日之前

5、完成。十一、非重要部门各岗位(一)根据公司年度预算，制定每月、季度、年度的工作计划，确定工作目标(二)每月28日报告下个月的工作计划，1日把上个月的工作总结到人事行政总部。第七章表演的执行和指导十二、计划的跟进和调整(1)计划执行中发生重大计划调整时，部门负责人和上级主管应当及时确认计划的变更，重新调整行动计划。KPI指标完成情况反馈：1、公司级别：通过每月的经营分析会议，每月一次回顾各部门的KPI达成情况，在此基础上调整下个月的KPI指标，上月完成的话必须在下个月补充。二、部门一级：每月在部门内检查、审查、改进本部门业绩计划的完成情况。三、个人水平：季度评价双方将对被评价者的个人工作业绩、工

6、作态度、工作能力等进行交流、回顾、改善。第八章绩效评价和结果运用十三、绩效计算的基本公式(1)业绩管理人的收入=基本工资(工资总额的90% )业绩工资(工资总额的10% )奖励工资(2)奖励工资总额：=(本期季度利润总额-预算利润) *30%(3)各部门的奖励工资=参加分配部门/参加分配总部*奖励工资总额(4)kpi达成率=达成权重/总权重在这里，达成权重=KPI达成率1X权重1 KPI达成率2X权重2 KPI达成率nX权重n总权重=权重1权重2 权重n十四、鼓励发工资(1)前提：公司本期季度的利润总额超过预算实现(二)按部门分配-强调整个部门的合作，分为重要业务部门(企业的发展、购买、运营、

7、KA )和非重要业务部门，重要业务部门按部门计算KPI，按部门KPI完成情况分配奖励工资总额的80%。 非重要部门(行政、财务)部门根据工作目标的实现情况分配报酬工资总额的20%。(3)以上岗位只有负责的整体指标全部完成才能获得报酬工资的部分完成，但整体指标未完成的话，才能获得报酬。(四)部门内部具体奖励工资的再分配，由各部门第一负责人统一，包括企业发展总经理、运营总经理、购买总经理、PS总经理、行政总经理、财务总经理。(5)协调人根据部门奖励工资基数，根据该部门具体的KPI达成情况调整部门内有关人员的奖励工资的再分配。 具体分配清单向公司的审查报告。十五、表演结果的活用(一)重要部门、重要岗

8、位1、部门整个季度的KPI100%，支付季度业绩工资，满足大的前提条件，各部门就能得到该部门的报酬工资2、全部部门季度KPI90100%时，发放被评价季度的业绩工资3、如果整个部门季度的KPI90%，则为减薪评价对象的季度业绩工资。(2)不重要的部门、职场1、公司整体利润达到预算100%时，支付季度业绩工资，满足大前提条件，各部门就能得到本部门的奖励工资2、全部部门季度KPI90100%时，发放被评价季度的业绩工资3、部门季度整体KPI90%时，减薪评价对象季度业绩工资。(3)其他运用：水平上升1、所有岗位升级根据工作绩效的评价、态度、能力的综合序列，确定资格的升级/降级2、运营部、PS部所属

9、员工半年评一次级，根据评价成绩晋升/降级其馀部门所属员工每年评一次级，根据评价成绩晋升/降级3、晋升/降级的具体方案另行规定。提高技能和更换职场公司根据业绩评价的结果，结合其他评价，发掘业绩突出、素质好、有学习和创新能力的优秀管理者和员工，以岗位轮换、特殊训练等方式，从素质和能力方面全面培养，在公司各管理水平调整补充者时，优先选拔再利用。l提供培训机会1.kpi达成率在100%以上，公司整体提供最高的部门，公司提供训练基金，对部门绩效优秀的员工进行专业训练，提高专业技能2、对年度业绩优秀/优秀员工，公司优先安排对外派遣专业培训和管理提高培训。l奖金1、公司设立的其他奖励方式包括：销售奖：参加业

10、绩评价的店的销售达到100%后，根据超过一部分销售的1%发行销售奖。 增加为销售编制临时人员的店，减去临时人员工资的销售额超过预算的100%，才能以超过的销售额的1%领取奖金。2、公司根据不同类型的人员、不同地点的时间及员工的不同奖励需求选择不同的奖励方式、具体时间、获奖类型等，实现真、具体、及时的激励2、具体方法另行提出。第九章绩效管理实施说明十六、各部门(1)必须严格遵守本方案，各级评价人要负责客观、公正、认真，确保业绩管理的有效实施(二)直接上司和员工作为评价双方，必须对员工个人业绩计划的完成情况进行详细面谈，通过面谈确定员工各指标的业绩得分，并加权计算个人业绩得分。 对于双方意见不一致

11、的部分，应尽量联系，谋求意见一致，并在相关业绩评价表上签字确认。 如果意见还有分歧，直接与上司的上司联系，确认最终业绩得分，在相关业绩评价表上签字确认。十七、人事行政部(一)负责制定、分发、回收、结果运用、奖惩、投诉受理等工作(二)业绩管理各环节包含评价过程、得分等的，员工有意见可以向人事行政部投诉。十八、财务部负责重要部门、重要岗位KPI达成率的计算。十九、信息部负责其他相关评价数据的数据统计。第十章员工岗位变动的业绩评价二十、原则上避免关键岗位人员季度内的岗位调整二十一、员工在季度内工作岗位发生变化的情况下，该季度的业绩评价原则上以员工该季度大部分工作时间所属的工作岗位为主二十二、在新岗位

12、调整和更新表演计划的情况下，用新表演计划的内容进行评价。第十一章实施流程和时间表：二十三、企业发展总经理、购买总经理、运营总经理、PS总经理(1)根据公司的经营目标，分层分析各部门的预算目标KPI，制定行动计划，研究确认，对人执行(到2011年3月为止)(2)实施绩效管理(2011年1月至12月)(3)绩效评价、反馈和交流(2011年1月-2011年12月)(4)结果运用(2011年4月、7月、10月、2012年1月)。二十四、扩张经理、采购支持经理、类别经理、配送经理、地区经理、店长、Pa经理(1)根据公司的经营目标，分层分析各部门的预算目标KPI，制定行动计划，研究确认，对人执行(到201

13、1年3月为止)(2)实施绩效管理(2011年1月至12月)(3)绩效评估、反馈和交流(2011年1月-2011年12月)(4)结果运用(2011年4月、7月、10月、2012年1月)。二十五、行政总经理、财务总经理、信息副总经理、工程总经理及其他人员(一)根据公司的经营目标，制定工作计划，讨论确认，对人执行(到2011年3月为止)(2)实施绩效管理(2011年1月至12月)(3)绩效评价、反馈和交流(2011年1月12月)(4)结果运用(2011年4月、7月、10月、2012年1月)。第十二章PS系统KPI整体方案重要项目主要部门KPI企业开发总部购买总部经营总部KA路线销售额新店的开店数量1

14、00%100%新店开店质量100%100%销售额总额80%100%100%销售额总利润毛利率100%/50%80%100%购买收入100%合同费用07新合同费用率100%100%出售回收金销售回收率。100%100%经营费管理费用合计100%100%部门管理库存周转天数100%100%部门员工满意度100%部门费用100%PS职场计划部门重要单位PS权重说明企业开发总部企业发展社长新店的开店数量100%新店开店质量100%07新合同费用率100%销售回收率。100%部门员工满意度100%部门费用总分增减栏扩大社长/董事管辖区/渠道新开店数100%管辖区/渠道新店的开店质量100%管辖区/渠道0

15、7新合同费用率100%销售回收率。100%工程管理人新店工程完成率100%新店工程检查合格率100%新店工程费用管理率100%购买总部收购社长销售额80%毛利率(传统渠道100%、PS渠道50% )100%购买收入100%公司库存周转天数100%部门员工满意度100%部门费用总分增减栏采购副总裁销售额80%毛利率(传统渠道100%、PS渠道50% )100%购买收入100%公司库存周转天数100%类别管理器销售额100%毛利率(传统渠道100%、PS渠道50% )100%购买收入100%公司库存周转天数100%支持管理器。订货精度100%公司库存周转天数100%商品的价格变更精度100%公司内部满意度100%送货经理。送货时间率100%配送精度100%库存精度(数量)100%物流运费管理率100%部门员工满意度100%部门费用总分增减栏经营总部经营负责人销售额100%毛利率(传统渠道)80%抑制店面损失达成率100%商店库存周转天数50%部门员工满意度100%部门费用总分增减栏地区经理地区销售额合计100%地区管辖