养老产业投资发展项目 养老服务机构创办商业计划书(页)PPT(页)PPT.ppt

1、a,1,商业计划书,为自己的晚年找到幸福坐标！,养老产业发展有限公司,回归自然 养老养生,养老产业投资发展项目 养老服务机构创办商业策划书,a,2,觅一处绝佳 承载,圣地 养老时光,曾经清澈眼眸，怎敌他岁月无奈 是原生态的地理特征，依河而建的自然风光 是回归 2,a,3,目 录 CATALOG,1,2,3,4,项目介绍（为什么投资）,5,市场分析 3.1 养老产业现状.08,3.2 养老产业未来市场.09,3.3 苏州养老产业分析.11,3.1 项目简介.13 3.2 团队介绍.16 3.3 项目运作模式.17 3.4 项目投资亮点.19,客户群体分析 4.1 关于客户群体21 4.2 客户群

2、体配套辐射周边23,融资要素 5.1 融资方式.25 5.2 投资者权益.26,6,投资收益 (投资什么) 6.1 项目进度28,6.2 公司未来规划.29 6.3 未来三年财务预测30 6.4 投资收益及退出.31,项目概况及股权架构 1.1 项目概况.05,1.2 公司股权架构.06,a,4,项目概况及股权架构,YI JING,Description and equity structure,4,a,5,漫,Slogan：为自己的晚年找到幸福坐标,1.1 公司概况 、 该项目位于江苏省吴江市同里古镇，继承了同里深厚的文化底 蕴 ，结合其建筑风格，充分尊重了与自然环境的融合，项目名称 ：清波

3、漫谷，释诠了一种对宁静祥和生活的回归。,+ 谷,生活 理想 之所,安逸 生活 向住,清波 + 生活 态度 向住,5,a,6,1.2 股权架构 江苏某养老产业发展有限公同,江苏中康养老 产业发展有限 公司 51%,王晶晶 34%,吕玉星 5%,王维伟 5%,苏州宙晨投资 管理有限公司 5%,备注：实际股权结构以最终众筹股改确定日股权为准 6,a,7,市场分析,YI JING,Market Analysis,7,a,8,中国养老产业没有做失败的，也没有做成功的,2.1 养老产业现状 一.养老产业发展障碍 养老产业的发展需要良好的政策环境及充足的资金支持。比如受“投入大、周期长、周转慢、利润低、”等

4、行业特点 影响，用地难、融资借贷难等问题成为阻碍我国民营养老机构发展的主要障碍。另一方面企业的管理、运营模式也不完 善。 二.中国养老产业发展现状 目前我国养老机构差异化很大，短期内盈利的机构不足10，其中盈利超过5的仅占20。主要原因是资源的配置 没有合理利用，空床率较高的一般都是在地理位置比较偏的郊区。 中国配套医疗型养老院非常少， 纯高档老年理疗医疗服务机构稀缺 三.中国养老所处阶段 中国养老行业目前处于观念培养和培育的阶段，竞争并不激烈，没有很多很强大的竞争者，很多企业是从其它领域逐 渐进入到养老领域，但是并未出现标杆企业。目前市场发展空间还很大。对于行业中的企业来说，最重要的是静下心

5、来 把服务做好,8,a,9,中国老龄服务产业迎来巨大商机,9,2.2 养老产业未来市场 一.中国养老产业数据分析 国家统计局2015年国民经济和社会发展统计公报显示，2015年中国137462万人口中，60岁及以上的老人2.22亿人， 占总人口比例为16.1%；65岁及以上人口数为1.43亿人，占比10.5%。另世界卫生组织预测，到2050年，中国将有35%的 人口超过60岁，成为世界上老龄化最严重的国家。 据测算，我国养老产业规模将从2010年的一万亿达到2020年的八万亿，到2030年达22万亿。面对我国人口老龄化程度 的日益加重以及巨大的养老服务需求市场，国家对社会化养老事业的发展给予了

6、大力支持，养老服务业和养老产业已经 引起了万豪集团和W酒店的高度关注。成立养老产业公司可以较早的进入老年市场，取得市场的先入优势。 长期来看，从2014-2050年间中国老年人的消费潜力将会增长到百万亿级的水 平，GDP占比可能从8%会增长到将近33%左右，我国已经成为全国老龄产业市 场潜力最大的国家。 我国养老机构建设力度近年来不断加大。2015年，全国拥有养老服务机构 4.4万个，床位达到了416.5万张，但相较于数以亿计的老年人口，老年床位资 源极其稀缺，养老产业的发展呈现出如火如荼的形势。,a,10,哪里有需求，哪里就有市场,2.2 养老产业未来市场 二.中国养老产业政策支持 政策对于

7、养老产业一直持积极支持的态度。2013年，国务院出台关于加快发展养老服务业的若干意见，全方位规 划养老服务业发展，开启了养老产业的新纪元。后又出台“开展养老服务业综合改革试点”、“加强养老服务标准化”、 “鼓励民间资本参与养老服务业”等若干政策，积极推动养老服务业的发展。 养老公共服务方面，政府出台多项政策完善养老服务、强化养老服务设施用地保障、加强居家和社区养老服务设施建 设，以解决城镇养老服务设施建设用地紧张、总量不足、设施落后等问题。 养老服务细分领域方面，出台关于开展国家智能养老物联网应用示范工程的通知，将通过科技手段完善养老服务 提升到一个重要的位置。 另外，政策通过完善城乡居民基本

8、养老保险制度，开展老年人住房反向抵押养老保险等，提升老年人的支付能力。 我国养老产业的现状是需求旺盛但给付能力不足。2015年10月29日，十三五规划建议中明确提出“推动医疗卫生和养 老服务相结合，探索建立长期护理保险制度”，这对于老年人群支付能力的提升有着重要的意义。支付制度的改革有望 成为中国养老市场的转折点，全面推动养老产业走上一个新台阶。,10,a,11,苏州本地养老产业，发展潜力巨大,2.3 苏州养老产业市场分析 一，苏州老年市场规模预测 根据公安部门的统计数据显示，2015年末，苏州全市户籍人口6670124万人，常住人口1365万人。其中老年人口 1656581人，占户籍总人口的

9、24.8%，按照老年人口人均每年消费一万元的医疗、护理等支出计算，苏州老年市场规模在 165亿元以上。 以老年医疗为例，苏州目前是在综合医院设立老年病科，无法解决本市所有老年人医疗、术后长期护理问题，故老年 医疗方面的市场开发接近于空白，而本养老项目，与台湾长庚国际医疗中心合作，所针对的投资项目中的老年医院正是 本着服务苏州市165万老年人，集医疗、康复、长期护理为一体，全面解决老年人医疗、护理困境，具有极大的发展潜 力与盈利前景。 同时考虑到项目基地同里湖得天独厚的地理优势以及其宜居的气候条件，可以吸引全国各地老年人口来苏州进行养老 以及老年消费（例如老年旅游等），并为其提供高质量、舒心的养

10、老专业服务，所以仅苏州市域范围的市场规模就将达 到数百亿元人民币，苏州本地养老产业的发展潜力巨大。 二，苏州市场需求分析 2015年苏州常住人口达1365万人，其中户籍人口6670124人，人均地区生产总值（按常住人口计算）13.63万元，普通 白领人均收入为月薪6487元，市域范围内遍布湖东CBD、湖西CBD区以及山塘街、石路商业街等大小步行街及商圈几十 个，且商圈大多以中高端消费为主，全市范围内消费水平较高。 考虑到我国子女养老的传统理念以及老年养老金收入的不断增加，苏州市的高消费水平有力的支撑了市域养老消费群 体的支出水准，进而为养老产业的发展提供了市场空间，保证了被投资项目的利润，为投

11、资资金的安全回收提供了可靠 保障。而由于苏州的区位优势，可以较好的降低项目投资的风险率。,11,a,12,项目介绍(为什么投资),YI JING,Project Introduction（ Why investment ）,12,a,13,切入高档养老服务市场，打造候鸟式养老院,3.1 项目简介 有没有一种养老生活 可以像“候鸟”一样四处度假旅游 可以有专业的医疗团队保驾护航 可以全托，可以国际就医 答案是：有 关于记忆 记忆是乐观的能力与资本，尽可能是人生经历丰富起来是沉淀记忆的最佳方式 关于尊严 生存即尊严，尚存即优势，所以不用即废，无需怜悯，认同死亡是临近终点为 尊严的最好准备 关于价值

12、 给社会带来价值固然美好，但少给别人带来一种负担也是一种价值，尽可能的 为他人创造价值，与年老与否无关,13,a,14,上有天堂，下有苏杭,3.1 项目简介 简 介：同里湖.清波漫谷位于吴江市同里湖南畔，位于太湖之畔，紧靠市府所在地，与同里古镇直线距离1200米，隔湖相望。项 目占地3万余平，建筑面积2万余平，综合配套齐全，星级服务团队，是集休闲度假，回归自然，养老养生，民俗文化体验为一体的 综合型养老产业项目。 同里人文： 同里始建于宋代，是一个有一千多年历史的水乡古镇，是江苏省最早（1982年），也是唯一将全镇作为文物保护单位 的古镇。同里镇距苏州市18公里，距上海80公里，面积33公顷。

13、古镇风景优美，镇外四面环水，1995年被列为江苏省首批历史文化 名镇。1998年被列入世界文化遗产预备清单。2003年10月8日，中华人民共和国建设部和国家文物局公布了10个中国历史文化名镇， 同里镇为其中之一。同时同里古镇列入联合国教科文组织申报世界遗产名单。,14,a,15,回归自然，不过这片远离尘嚣的桃花源,3.1 项目简介 同里生态：林园相接的生态布局，大片的树林，精美的园子，有水杉林、池杉林、枇杷园、香樟园、银杏园、 桃园、药草园等。 同里湖公园环抱，沿线三公里作为项目使用地，良好的生态环境，空气清新怡人，天然氧吧。 同里建筑： 五湖环境于外，一镇包涵于中。同里属江南水乡，房屋多贴水

14、而筑，临水而建。某养老项目采用时尚内敛的新中式 建筑风格，依托地理特点，亲水，氧吧，烘托怡养产业链。项目主要是以尽显尊贵生活，养生为理念的，湖居，岛居，世界级的生 活理念。,15,a,16,3.2 团队介绍,专业团队，卓越执行,长庚医院国际 医疗中心 医疗护理运营,江苏中康养老产业 发展有限公司 整体项目运营 江苏中康养老产业发展有限公司由江苏省 企业文化发展中心（全民所有制）、润富实 业（上海）有限公司（国企全资子公司）、 苏州康泰福医疗科技有限公司共同出资组建 的养老产业集团公司。 中康注册资金1亿元人民币，是联合具有 一定规模和行业影响力的、从事养老产业的 专业机构、学术团体、知名企业以

15、及各资本 平台所共同组成的养老全产业链式资本运作 平台。,苏州宙晨投资 管理有限公司 资本运作团队 资本运作案例： 中智环保新材料江苏有限公司 上海鼎凡机械股份有限公司 九州证券 浙江九州量子通信股份有限公司,恒鼎房地产营销 策划有限公司 顶级销售团队 合作项目： 相城东方时代广场 吴江上亿 甪直美嘉广场 常熟万达 无锡新盛百邻广场,16,中铁工程设计院 贝聿铭弟子团队 建筑设计团队 苏州学府花园 当代置业狮山MOMA 苏州新区荷澜廷 蓝天广场商业综合体 苏州汇融广场 新创理想城 浒关金榈湾 新港名城花园 新港天都花园 美庐别墅 吴江卓锦花园 苏州工业园区荣域花园.,a,17,提供咨询服务，提

16、供专业化指导,股 权 投 资,资 产 托 管 投 资,抵 押 借 款,银 行 中 介,苏州某养老产业发展有限公司通过股权投资、资产托管投资、抵押借款、银行中介以及 其他多种形式为合作养老机构及企业提供资金支持，并依靠公司的人才优势及丰富的养老 产业运营经验为客户企业提供咨询服务，为养老机构战略发展提供专业化指导，规划推广 行业内典型机构做法及模式，从而促进客户企业的发展，并为产业集团创造丰富的利润。,3.3 项目运作模式 自 有 资 金,营 销 收 入,17,a,18,3.3 项目运作模式,提供咨询服务，提供专业化指导,01,盈利模式 03,04,02,二：国家政策补贴 国家对养老产业有相关政

17、策补贴，平均 1.2万/床。（本项目共计约700余床位。） 社保补贴：社保补贴平均120-150/人/天,四：医院配套服务 提供长庚医院特色医疗服务和精准医疗 方案，可收相关服务费用，并辐射周边 社区。,一：会员押金费 通过缴纳一定的会员费用享受不同层级 的养老服务。 一部分会员费用来基础建设，另一部分,则交由保险公司管理，做继承性理财 三：特色运营 本案公用面积较多，容纳各类水屋、木 屋等特色度假小屋对外运营 游艇码头/直升机停机坪：可通过市场 化运作对特色资源整合，如旅游、紧急,救援获得收入。,18,a,19,不可复制运营模式,3.4 投资亮点 1. 2014-2050年间中国老年人的消费

18、潜力将会增长到百万亿级的水平，全国老龄产业市场潜力巨大。苏州老年市场规模在165亿元以上， 具有极大的发展潜力与盈利前景。 2. 苏州某养老产业发展有限公司联手台湾长庚国际医疗中心，共同筹划远程医疗中心，对有需求的病人提供专家会诊。双方合作建 立全里程专业照护模式，为不同期别患者提供多学科、个体化、精准医疗方案。同时为周边社区提供医疗服务，增加某养老营收。 3. 某养老借助同里得天独厚的自然和人文环境，力争打造中国首家以养老，医疗，个性定制、旅游景区相结合的开放式高端养老产 业机构。并在养老中心设立酒店，餐饮，商场，娱乐，旅游景点等增强某养老实力。 4. 国企中康养老控股，稳定性强。国家政策大

19、力支持，积极推动养老服务业的发展。 5. 设计团队为北京世纪中天建筑设计院江苏分院长，美丽乡村规划专家，著名设计师贝聿铭弟子季院长团队（作品：苏州博物馆） 6. 时尚内敛的新中式风格，并设计建造60坐设计简约而风格迥异的木屋以及水上民宿。民宿作为某养老又一特色化产业，能够大力 提升某的旅游业发展。某养老运用创新商业模式，与上百家供应商合作，将每一件民宿作为供应商产品销售平台，实现共赢。 7. 某养老加入私人定制观念帮助老人实现梦想，淡化老年观念，提倡尊严与价值的养老理念，打造某养老不可复制的运营模式。 8. 某养老产业发展有限公司将整合地方乃至全国养老机构的信息资源，打造成为全国性养老专家交流

20、平台和全国养老协会基地，组 建养老资本运作平台的全产业链，成立商学院，为后期养老机构的创新转型提供未来详细的运营规划，提供必要的人才。某的发展 得到九鼎投资，中冶集团，中铁集团。江苏苏豪等资本大鳄和国企的关注，未来并购可能性巨大。,19,a,20,客户群体分析,YI JING,Client Group Analysis,20,a,21,4.1 关于客户群体,年 龄 教育程度,1 2,55岁至80岁活跃老人，多为知青或者思想 观念较为开明的老人 经过调研，高档养老服务在高知人群中接受 度较高。,重点客户为国有企业退休职工，干部、大学 老师等群体。 21,a,22,4.1 关于客户群体,健康程度

21、区 域,3 4,针对不同健康程度的老人提供差异化服务 如各项身体机能健康者提供休闲理疗； 如全托、半托、全护理、居家服务等模式 服务人群:自理型老人、介助型老人、介护型 老人 根据区域可服务本案周边客户，如上海、浙江、 苏州的老年客户。 考虑到项目基地同里湖得天独厚的地理优势以 及其宜居的气候条件，可以吸引全国各地老年 人口来苏州进行养老以及老年消费（例如老年 旅游等）,差异化服务，全国各地群体消费,22,a,23,每一项都是市场,医疗 精神 旅游,住,食 行,衣 某养老产业 基地（家） 用,4.2 客户群体配套辐射周边 周边商场，合作企业厂商，养老院跳蚤市场,建酒店餐饮，对外营业， 定制餐饮

22、，享受生活 船屋、水上小屋民宿的运营 游艇码头，观光飞机运营,小型跳蚤市场，便民超市运营,与台湾长庚医院，相城医院，吴 江医院合作，直升飞机实时医疗 心理医生辅导老年人心理健康， 撰稿人听老人讲故事搜集素材， 挖掘老人长处，发挥余热价值体现 牵手同里古镇，共同打造类5A景 点，私人会所，品质私享，独坐 一方,23,a,24,融资要素,YI JING,Financing Eements,24,a,25,某养老产业发展有限公司,25,5.1 融资方式 本次募集资金将用于某养老产业发展有限公司前期运营建设，宣传建设，以及资金流动。 流动资金 医疗团队运营 宣传费用,案场运营中心建设,基础建设,a,2

23、6,5.2 投资者权益,投资者权益投资金额,起投金额 目前总股本 出让股份比例 股东权益,100万起投，占股5 2亿股 20% 1，投资人根据持股比例享有某养老的资本公积金、盈余公积金和未分配利润。 2，投资人享有4个免押金入住某理疗院的名额（每名名额押金价值50万）。 3，投资人有1个接受台湾医疗服务的名额，其中来往交通住宿费用由本公司承担。 4，每位股东可享有一套木屋民宿的终身使用权，民宿的对外运营收入根据利润与 公司5:5分成。 5，每位股东每年享有一次免费使用私人会所的权利。 6，股东享有半价使用私人游艇以及直升飞机的权利。,26,a,27,投资收益,YI JING,Investmen

24、t Income）,27,a,28,6.1 项目进度,2016.12 2017.5 股权融资 资金众筹,2017.2 2017.3 各施工单位招标确定,各设备系统供应商招标 确定,2017.4 项目室内装饰工程施工 启动,某养老产业园业态区 域划分设计规划及调整 2016.12,项目整体设计完成 图纸深化,材料选定样 预算制作 2017.1 2017.2,项目建筑外立面工程施工 启动 2017.9,整体项目施工完成 2017.10,2017.11 运营团队入住,项目立项 2015.9,2016 市场调研,项目试运营 28,景观工程施工启 动,项目新增4000平 方米建筑工程施 工启动 2017

25、.3,a,29,6.2 公司未来规划,规划1 某养老产业发展将 淡化老年观念作为前 提，提倡尊严与价值 的养老理念。借助同 里得天独厚的自然和 人文环境，力争打造 中国首家以养老，医 疗，个性定制、旅游 景区相结合的开放式 高端养老产业机构。,规划2 某养老产业发展 有限公司将联合养 老产业的专业机构、 学术团体、知名企 业以及各资本平台， 搭建养老产业信息 平台，共同组建养 老资本运作平台的 全产业链。,规划3 某养老产业发展 有限公司将依托自 身丰富的养老相关 行业运作经验以及 大量的相关专业人 才，成立商学院， 为后期养老机构的 创新转型提供未来 详细的运营规划， 提供必要的人才 （如高级护工，高 级理疗管理者，产 业运营管理者，养 老管家