管理体系记录表格

1、有 效 文 件 清 单XFY/JL-4-01部门：序号文件名称文件编号分发号/受控号文件状态备 注编制人/日期： 审批人/日期：文件资料发放/收回登记表 XFY/JL402序号文件名称、编号及发放号文件状态发放单位接收单位发生日期接收人收回单位收回人/日期文件资料更改审批表XFY/JL403文件名称文件编号申请更改部门更改原因： 申请人： 日期：更改前内容更改后内容（可加附页）审核意见：日期：批准： 日期：更改通知：请按本通知单对原文件作划改； 请交回原文件 页更换新页； 请交回原文件，更换文件新版本。通知人： 日期：外 来 文 件 管 制 一 览 表XFY/JL404序号名 称类别货号（品名

2、）数量版 本管制部门管制人签收部门签收人日期备 注图纸其它备注：表中类别项下的“其它”指除客户提供的图纸、标识以外的法律法规和标准等。使用部门填写时在部门保存的文件类别下打“”注明。管 理 记 录 清 单XFY/JL405序号编 号标 题使用部门归档日期保存期限编制人/日期： 审批人/日期：记录/资料交接（归档）清单XFY/JL406部门名称序号归档记录/资料归档日期交档人签字接档人签字编号名称份数总页数文 件 资 料 借 阅/复 制 登 记 表 XFY/JL407日 期借 阅 人/复制人借 阅/复 制 记 录借阅期限批准人实际借出日期实际收回日期记录人编 号名 称数量文件资料销毁申请单XFY

3、/JL408申请处理日期批准人处理人实际处理日期处理方式监督人序号归档号文 件/记 录 名 称数 量处理原因备 注卷份页环境因素识别及评价表XFY/JL-5-01序号活动/工序/设施/产品环境因素（物质污染因子/组分）环 境 影 响使用量/排放量/浓度/其他“三态”有无控制装置/措施法规符合性重要性评价水体大气废物土壤社区/人体资源其他时态状态abcdem重要识别/评价人/日期： 确认人/日期：重 要 环 境 因 素 清 单XFY/JL502序号重 要 环 境 因 素（污染因子/物质/组分）“三 态”存在活动/工序/设施/产品环 境 影 响管 理 计 划备 注时态状态目标/指标控制/应急制表：

4、 截止日期： 确认/日期：危险源辩识、风险评价及风险控制策划表XFY/JL-5-03序号场所/工序/活动/操作危 险 源风 险（可能导致的事 故）风 险 评 价需采取的控制措施修正后的风险水平（1）LEC法（2）评估法评定风险等级LECD=LEC可能性伤害严重程度风 险程 度参与辨识、评价、策划人： 日期： 确认/日期： 重 要 危 险 源 清 单XFY/JL-5-04类 别序号危 险 源（描述）风 险存在场所/活动/工序/操作风险等级管理计划中 度重 大不可允许目 标控制/应急措施注：参考LEC法和经验判断法综合评定适用法律法规和其他要求清单（环境）XFY/JL-5-05序号名 称适 用 条

5、 款编 号年 份对应环境因素应用策划备注制表： 日期： 确认： 日期：适用法律法规和其他要求清单（安全）XFY/JL-5-06序号法律法规名称文件号实施时间适用章节条款制表： 日期： 确认： 日期：法律法规适用性评审记录XFY/JL-5-07 序号日 期评 审 内 容组织者参 加 人 员适用情况管理目标实现情况检查考核记录表XFY/JL-5-08序号公司/部门管 理 目 标目标值（）保证完成的措施责任人本期完成（）检查/考核/计算依据注：管理目标考核工作在每所 月份和 月份各进行一次。考核人：确认： 日期： 环境/职业健康安全管理方案XFY/JL-5-09拟制： 日期： NO： 审核： 日期：

6、 批准： 日期： 目 标指 标项目主管部门项目负责人相关部门/人员项目财务预算主要方案及技术措施、资源配置、培训要求、验收/监督检查方式等：步骤方案（项目）计划工作内容责任部门完成时间计划完成情况检查人季度检查评审记录：检查评审人：季度检查评审记录：检查评审人：管理方案安全风险预评价记录 XFY/JL-5-10管理方案名称管理方案实施日期评审日期管理方案要求目标要求措施要求部门要求完成时间要求资金要求会议评审记录会议评审结论由评审引发的相关措施制 表审批信息交流/协商记录表XFY/JL-5-11日 期地 点交流/协商方式信息来源信息内容主题主持交流人参加交流协商人员信息内容摘要：交流/协商的有

7、效性记录人员工/员工代表参与协商安排计划表XFY/JL-5-12序号参与、协商、沟通的主题事项参 与 对 象（员工群体或员工代表）计划安排日期主办/责任部门备 注管 理 评 审 计 划XFY/JL-5-13评审目的评审时间参加评审的部门/人员评审内容各部门评审准备工作要求编制批准日期日期管理评审会议记录XFY/JL-5-14时 间 年 月 日地 点主持人记录人参加管理评审人员签名评审内容会议记录：（可另附页）管理评审报告XFY/JL-5-15评审会时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论（对体系的正式评价）：评审的决定和措施项目内容摘要/责任部门/完成期限编制： 日期：批准：

8、 日期：年度培训计划（ 年度） XFY/JL-6-01序号主办单位培训形式培训内容参加人数起止时间地点考核办法培训记录XFY/JL-6-02时间：培训项目：培训主持人：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：记录人： 考核方式及成绩/对培训有效性评价评价人：考核合格率：备注：人员培训考核、持证情况登记表XFY/JL-6-03序号姓 名所在部门工种/岗位培训时间考核成绩发证单位证书编号有效期员工个人年终总结与评审考核表（管理人员和专业技术人员） XFY/JL-6-04-01员工姓名部门及岗位个人年度总结 指标 评分类别（权重）个人基本素质(20分)业务能力(20分)事业心(10

9、分)创新能力(10分)工作业绩(25分)环保安全意识(10分)持证情况(5分)合计得分自我评分（25%）员工评议（25%）主管领导（30%）公司领导（20%）综合得分评定等级员工评议组成成员日期：主管领导签名日期公司领导签名日期注：综合得分在90分者为优，得分在7590分者为良，得分在6074分者为合格，得分60分者为差。员工个人年终总结与评审考核表（岗位操作人员） XFY/JL-6-04-02员工姓名部门及岗位个人年度总结 指标 评分类别（权重）个人基本素质(20分)业务知识(10分)操作技能(20分)应急能力(10分)工作业绩(25分)质量环保安全意识(10分)持证情况(5分)合计得分自我

10、评分（25%）员工评议（25%）主管领导（30%）公司领导（20%）综合得分评定等级员工评议组成成员日期：主管领导签名日期公司领导签名日期注：综合得分在90分者为优，得分在7590分者为良，得分在6074分者为合格，得分60分者为差。公司职员花名册XFY/JL-6-05序号姓 名性别岗 位部 门设备验收记录XFY/JL-6-06申请单位设备名称设备功能用 途 验收情况验收人员/日期使用部门意见负责人签字： 年 月 日总经理意见签字： 年 月 日设 备 检 修 计 划XFY/JL-6-07 设备名称规格型号设备编号设备使用和运行现状检修内容检修计划外修或自修的说明日期费用预算完好制表人/日期：

11、审批人/日期： 设备日常使用维护保养情况表 XFY/JL-6-08设备编号： 使用部门： 保养时间段： 年 月项目日期内容123456789101112131415161718192021222324252627282930311保持压轮滑动2进给链条平衡3清洁印刷墨辊4清洁印刷版辊5检查气泵压力6检查部件稳定7清洁轨道8清除废物、油垢保养人签名班长签名异常记录：设备报废申请表XFY/JL-6-09申请单位/人设备名称申请日期设备编号报废原因 部门意见负责人签字： 年 月 日总经理意见签字： 年 月 日设备机具停用、降级、报废申请表XFY/JL-6-09申请单位/人设备名称申请日期设备编号报废

12、原因 部门意见负责人签字： 年 月 日总经理意见签字： 年 月 日环境/安全检查整改记录XFY/JL-6-10受检部门检查场所部门负责人参加检查人员检查日期检查项目检查结果（问题）记录整改意见整改结果复查人 复查日期产品要求（合同）评审表 XFY/JL-7-01顾客单位产品（项目）名称合同（标书）编号评 审 日 期产品要求合同书面规定或顾客口头明示的要求规定或已知用途的要求相关法律法规的要求本公司附加的要求会签评审评审结论（会议评审记录附后）由评审引发的相关措施制 表审批电话/口头订货记录 XFY/JL-7-02订货单位联系人电话产品名称订货数量产品规格mm交货期记录签字备注合同变更通知单 X

13、FY/JL703顾客单位产品（项目）名称合同签订日期变更生效日期合同原要求变更后合同要求产品要求、合同变更情况对产品要求变更的评审情况本通知书送达的单位/部门制表批准顾客/相关方反馈意见/投诉登记表XFY/JL-7-04日 期单位名称意见/投诉代表人反馈方式意见/投诉内容纪要记录人处理情况及验证记录人/日期姓 名职 务口 头电 话书 面重点相关方名录XFY/JL-7-05序号相关方名称产生影响因素文件送达时间签收人备注顾客噪声、粉尘、废弃物供货商分包单位物业废弃物处理单位供 方（分包方） 调 查 评 价 表XFY/JL-7-06供方（分包方）名 称供应产品名称/服务项目地 址电 话邮编法人代表

14、联系人营业执照号码其他必要的证件号码调查评价内容资质证明、生产/经营许可证明证件齐全、有效企业管理的规范性管理规范产品鉴定证明有鉴定证明产品质量证明有质量证明产品生产能力能力先进与该厂家/经销商合作情况合作良好供货能力能及时供货与本公司合作的历史业绩业绩优良服务人员资格（分包）合格设备完好率（分包）100%提供技术资料的承诺（分包）符合要求参加评价人员签 字日期评价结论（是否定为合格供方）：批准：日期：年度复评记录：（是否继续列为合格供方）年度批准日期年度批准日期合格供方（分包方）名录 XFY/JL-7-07序号供方名称供应物资/服务项目法人代表联系人地址电话年度复评结果制表人/日期： 审批人

15、/日期： 采购订单XFY/JL-7-08物资/产品名称规格型号单位数 量需用时间适用的质量等级、标准和要求供方/分包方编制人/日期： 批准人/日期：进 货 检 验 记 录 XFY/JL-7-09编号 ：工单号供方规格型号数量抽检数进货日期检验项目检验方法检验结果1. 表面无污迹、折损目测2. 尺寸符合采购要求（2）盒尺3. 厚度：A楞4.5B楞2.5；C楞3.5卡尺4,边压强度kN/m: 符合客户要求边压强度试验机5,耐破强度kPa：符合客户要求破裂强度试验机检验结论：合格 退货不合格说明： 检验员： 检验日期：-进 货 检 验 记 录 XFY/JL-7-09编号 ：工单号供方规格型号数量抽检

16、数进货日期检验项目检验方法检验结果1. 表面无污迹、折损目测2. 尺寸符合采购要求（2）盒尺3. 厚度：A楞4.5B楞2.5；C楞3.5卡尺4,边压强度kN/m: 符合客户要求边压强度试验机5,耐破强度kPa：符合客户要求破裂强度试验机检验结论：合格 退货不合格说明： 检验员： 检验日期：过程确认记录表XFY/JL-7-09过程名称有强度要求的焊接确认类别首次确认 再确认确认依据过程岗位人员序号确认内容确认情况1人员资格能力是否合适 合适 不合适2使用的设备设施能力特性是否适宜 适宜 不适宜3使用的材料是否合格 合格 不合格4过程的作业指导文件是否获得和有效 获得并有效 未获得或无效5要求的工

17、作环境条件是否具备 具备 不具备上述不良过程的具体描述：确认结论：其他说明事项：参与确认人/日期：监 测 设 备 台 帐XFY/JL-7-11序号出厂编号检测设备名称规格型号量程精度等级检定类别检定周期使用/存放地点强检12个月安全质量部非强检编制人/日期：监测设备校准、检定记录表XFY/JL-7-12序号检测设备规格型号等级规定检定周期（个月）上次检定有效期本年度检定安排（月份）备注年月1234567891011121212425制表： 批准： 日期： 审阅：化学危险品清单日 期： XFY/JL-7-14序号化学危险品名称规格、牌号危险性质单位数量购进日期存放地点责任人12345678910

18、11121314151617181920危险废弃物收集处理记录 XFY/JL-7-15 时间地点废弃物品种数 量堆放地点处理方式验收人员时间废电池办公室送物业处理废硒鼓厂家回收（ ）月份能源资源消耗统计表 XFY/JL-7-16部 门水电油料其他与以往相比备注制表人： 年 月 日个人防护用品发放记录XFY/JL-7-17日 期员工姓名领 用 防 护 用 品使 用有效期领用人签 名发放人签 名备 注品 名规 格型 号单 位数 量安全帽 安全鞋绝缘手套安全带护目镜员 工 体 检 情 况 登 记 表XFY/JL-7-18序号 姓 名性别工作环境/劳动条件规定体检周期职 业 健 康 体 检备 注主要检查项目结论 消 防 器 材 点 检 记 录XFY/JL-7-19日 期场所/位置消 防 器 材 点 检处置意见处置结果检查人处置人/日期器材名称编号规格型号点检结果及存在问题应急演练记录XFY/JL-7-20时间地点参加人员演练内容物资准备演练过程记录演练效果记录人：紧急情况（事故）处理记录XFY/JL-7-21事故事件年月日时分记录日期事故地点 事故类别事故/紧急情况描述：事故/紧急情况处理情况记录：危害和损失初步估算：已采取的紧急规范措施：负责人参