公司食品安全管理体系手册

1、食品安全手册（A版） 修改状态：0Q/CP四川省郫县豆瓣股份有限公司食品安全手册手册编号：PXDB QM 2011版 次: A/0 受控状态： 发 放 号： 编 制： 审 核： 批 准： 2011610发布2011710实施四川省郫县豆瓣股份有限公司发布章 节 号目录版本/修改次数A/001页 码1/1序号章节号文件名称标准条款号页码ISO9001:2008ISO22000:200510.1目录120.2手册更改一览表230.3公司简介340.4组织机构图450.5质量管理体系过程职能分配表560.6发布令770.7任命书880.8食品安全管理手册说明1090.9目的、范围和引用标准1、21、

2、211101术语和定义3312112食品质量安全管理体系总要求-4.2/7.713123方针和目标5.216134管理职责5.818145内部和外部沟通5.622156管理评审5.823167应激管理和响应5.724178资源管理-6.4/7.225189产品实现-7.9/5.6.1/5.6.2/8.4.2/8.5.2/8.2/8.3281910控制措施的确认和更新-8.5/5.7/7.2/7.6/7.10392011食品安全管理体系的验证422112食品安全管理体系的更新8.18.58

3、.5.2432213纠正措施和预防措施044附录A法律法规标准清单46B文件清单50C记录清单51章 节 号手册更改一览表版本/修改次数A/002页 码1/1序号修改章节条款修改内容摘要更改后版次修 改 人及 日 期审 核 人及 日 期批 准 人及 日 期章 节 号公司简介版本/修改次数A/003页 码1/1 四川省郫县豆瓣股份有限公司成立于1999年2月23日，由郫县豆瓣厂、郫县犀浦豆油厂、郫县酿造厂三家具有百年历史的老号企业为主要发起人组建而成，公司新厂区位于中国川菜产业园区，是一家集先进管理模式、科研开发，传统工艺与现代工艺相结合的调味品企业。是郫县豆瓣行业的龙头企业和

4、行业标准化生产示范工厂。公司坐落于郫县安德镇川菜产业园区，占地面积160余亩，现有员400余人，各类工程技术人员、大中专毕业生100余人，年销售额上亿元，是西南地区历史最悠久的豆瓣生产企业。公司将独特精细传统的酿造技术与现代微生物高科技、先进的生产设备和一流的管理手段相结合，拥有鹃城牌郫县豆瓣、犀浦牌酱油、犀浦牌食醋、豆制品、调味料、蔬菜制品等六大系列一百余个品种的生产能力，年生产能力达10万吨。公司主导食品“鹃城牌”郫县豆瓣是四川省名牌产品、国家A级绿色食品，一九八五年获轻工部优质产品称号；九八八年荣获首届中国食品博览会金奖；九九零年获中国旅游购物节最高荣誉“天马银奖”；一九九二年获首届巴蜀

5、食品节金奖：一九九八年被评为中国消费者信得过金榜畅销食品；一九九九年获第四届四川省名牌产品；二OOO年被中国绿色食品发展中心评为国家A级绿色食品；二OO一年被评为省市农业产业化经营重点龙头企业；二OO二年获国内贸易部授予“中华老字号”企业称号；二OO三、二OO五、二OO七、二OO九再次被评为四川省名牌产品。二OO三年“鹃城牌”被评为成都市著名商标，二OO三年“鹃城牌”被评为四川省著名商标。公司按照ISO9001-2008和ISO22000-2005（GB22000-2006）版标准建立公司质量及食品安全管理体系并按照(20号令)登记出口卫生注册。以提供安全、卫生、优质的食品来满足顾客需求，以持

6、续改进来提高企业业绩及效率为企业宗旨，向流企业目标迈进。公司地址：四川省成都市郫县安德镇川菜产业园区永安路388号 电话：（028） 传真：(028)法人代表：郭晓勇 总经理：吴炤君网址： 邮政编码：章 节 号公司组织机构图版本/修改次数A/004页 码1/1财务部采购部总经理助理总经办董事长总经理营销管理中心销售总监化验室品管部研究所制曲发酵车间调配车间生产管理中心 综合车间生产副总深加工车间包装车间机电设备部章 节 号质量体系过程职能分配表版本/修改次数A/005页 码1/2部门 标准条款最高管理者品管/研究所生产管理中心总经办采购部营销管理中心犀浦生

7、产基地出口生产基地调配中心包装中心财务部414224234245152535455566162636471727374751752753754章 节 号质量体系过程职能分配表版本/修改次数A/005页 码2/2部门 标准条款最高管理者品管/研究所生产管理中心总经办采购部营销管理中心犀浦生产基地出口生产基地调配中心包装中心财务部75576818218228238248384851852853注：1）“”表示主要职能，“”表示相关职能。章 节 号手册发布令版本/修改次数A/006页 码1/1 为提高企业食品质量安全管理水平，为顾客持续提供安全、卫生的产品，本公司依据食品安全法、GB/T220002

8、006/ISO22000：2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求、食品卫生通则、HACCP体系及其应用准则等要求制定本手册。它是公司开展食品质量安全管理活动的纲领性文件，对内用于内部管理，对外是公司食品质量安全保证能力的证实文件。本手册已通过审查，现予以发布并开始实施，要求各员工严格遵守、执行其规定，认真履行食品质量安全岗位职责，为实现公司食品质量安全方针、目标努力工作。 公司总经理： 2011年6月10日章 节 号食品质量安全小组任命书版本/修改次数A/007页 码1/1为提高企业食品质量安全管理水平，为顾客持续提供安全、卫生的食品，本公司依据食品安全法、GB/T220002006/

9、ISO22000：2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求、食品卫生通则、HACCP体系及其应用准则等要求成立食品安全管理小组。一、 食品安全管理小组名单：1、 组长：吴炤君2、 副组长：王小敏3、 组员：总经办：王彪生产管理中心：雷定成营销管理中心：阮爱军品管部：马世玲采购部：王彪调配中心：张安秋出口基地：黎世才犀浦基地：邓卫东包装中心：李家友二、食品安全管理小组长职责和权限（1） 确保建立、实施、保持和更新食品质量安全管理体系；（2） 管理食品质量安全小组，主持食品质量安全工作；（3） 确保食品质量安全小组成员的相关培训和教育；（4） 接受体系运行的有关部门情况的汇报；（5） 组织协

10、调体系认证工作，并负责此项工作的对外联系；（6） 向公司总经理报告公司质量安全管理体系的绩效和任何改进的需求；（7） 采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识。HACCP小组成员及分工姓 名所在部门职务组内职务HACCP小组内部职责吴炤君总经理总经理组长建立食品安全管理体系并负责维护、保证体系所需要人力物力财力及持续改进的能力；全面负责体系的建立、相关文件的批准；负责所有体系文件的具体解释。王小敏副总经理副总经理副组长主持HACCP体系管理；全面监督体系的贯彻实施；同时负责HACCP小组的日常工作，按时组织食品安全小组会议，分析阶段性产品安全内部管理和外部信息。王彪总经办经理组员负责人

11、力资源配置及培训及后勤管理，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。马世玲品管部经理组员负责落实体系方案在各部门的实施，负责体系所需的所有确认和验证工作；负责与认证机构及质量监督部门的外部联系；并同时组织食品安全知识培训；组织体系的内部审核。阮爱军营销管理中心经理组员负责产品交付后顾客意见投诉收集处理、产品的市场追溯及必要召回的实施；实施顾客满意度调查；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。雷定成生产管理中心经理组员负责生产车间PRP、OPRP现场的日常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等情况；及时处理生产过程中紧急情况和事故；

12、在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。王彪采购部经理组员负责原、辅料及包装物的采购程序的日常监管实施；负责对合格供方的评价、沟通和合格供方名录的确认；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议黎世才出口基地经理组员负责该基地的PRP、OPRP现场的日常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等情况；及时处理生产过程中紧急情况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。张安秋调配中心经理组员负责生产车间PRP、OPRP现场的日常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等情况；及时处理生产过

13、程中紧急情况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。邓卫东犀浦基地经理组员负责生产车间PRP、OPRP现场的日常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等情况；及时处理生产过程中紧急情况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。李家友包装中心经理组员负责生产车间PRP、OPRP现场的日常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等情况；及时处理生产过程中紧急情况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。陈华财务部经理组员与品管部共同验收原辅料及包装物；对库房贮存的PRP、

14、OPRP现场的日常监管。 董事长 2011.6.10章 节 号手册的说明版本/修改次数A/008页 码1/1手册的说明食品安全管理手册本手册根据GB/T220002006/ISO22000：2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求、GB/T190012008/ISO9001：2008质量管理体系要求和HACCP体系及其应用准则的要求编制而成。为保证食品安全管理手册的适宜性、充分性、有效性，需加强食品安全管理手册的管理。食品安全管理手册的管理包括手册的发放、宣贯、保管、更改等内容。0.9.1食品安全管理手册由管理者代表组织有关部门和人员起草，各职能部门会签，经管理者代表和HACCP小组组长

15、审定，经总经理批准后颁发。0.9.2本手册分“受控”和“非受控”两种，其识别方法是在手册封面上的受控状态栏中加盖或注明“受控”或“非受控”字样。受控食品安全管理手册发放公司最高管理层人员、各职能部门、各车间负责人、质量管理员，更改受控制。非受控食品安全管理手册经总经理批准后，向外分发，非受控食品安全管理手册更改不受控制。0.9.3食品安全管理手册管理的所有相关事宜均由总经办统一负责。0.9.4食品安全管理手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。0.9.5食品安全管理手册使用期内如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到总经办；管理者代表每年根据管理评审

16、结果组织人员对食品安全管理手册的适宜性、充分性、有效性进行评审；必要时对食品安全管理手册予以修改，按文件控制程序的有关要求组织实施。0.9.6宣贯工作由总经办组织实施，品管部、生产部协作完成。0.9.7本食品安全管理手册编制、审批人员:本手册主编人：马世玲、向利2011年5月29日 审核人：王小敏 2011年6月10 日 批准人：吴炤君 2011年6月10日 章 节 号目的、范围和引用标准版本/修改次数A/009页 码1/11、 目的：为提高公司食品质量安全管理水平，确保实现公司食品质量安全方针、目标，实现向顾客提供安全食品的承诺，满足法律法规和顾客要求，本公司建立、实施、保持食品质量安全管理

17、体系，特制定本手册。2、 范围：适用于公司内郫县豆瓣、红油豆瓣、犀浦牌酱油、犀浦牌食醋、豆制品等调味品生产的所有过程、活动和场所。3、引用标准：（详见法律法规清单）3.1中华人民共和国食品安全法3.2食品安全法实施条例3.3中华人民共和国食品质量法3.4中华人民共和国消费者权益保护法3.5中华人民共和国商标法3.6中华人民共和国计量法3.7中华人民共和国环境保护法3.8中华人民共和国标准化法3.9中华人民共和国反不正当竞争法3.10中华人民共和国经济合同法3.11中华人民共和国劳动法3.12 GB/T220002006/ISO22000：2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求3.13

18、CNAB/AG11：2001以HACCP为基础的食品安全体系认证机构认可实施指南3.14食品卫生总则 CAC/RCP1-1969，REV.3（1997）, 1999年修订3.15危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则CAC/RCP1-1969,REV.（1997）,(1999年修订)的附录3.16出口食品生产企业卫生注册管理办法3.17酱油厂卫生规范GB 8953-883.18食醋厂卫生规范GB 8954-883.19香辛料调味品通用技术条件 GB/T 15691-20083.20色拉油通用技术条件GB/T 17756-19993.21粮食卫生标准 GB 271520053.22

19、地理标志产品 郫县豆瓣 GB/T 20560-20063.23食品企业通用卫生规范 GB 14881943.24 GBT 22656-2008 调味品生产HACCP应用规范章 节 号术语和定义版本/修改次数A/01页 码1/24.1 本手册采用GB/T220002006/ISO22000：2005、GB/T190012008/ISO9001：2008中的术语4.2 前提方案简称PRP，操作性前提方案简称OPRP，关键控制点简称CCP4.3 豆瓣专用术语4.3.1鲜椒制醅：指将宰碎的鲜椒与食盐按一定的比例配合，在椒醅池中进行盐渍，制成椒醅。4.3.2蚕豆脱壳：指用脱壳机将蚕豆壳去掉，成为蚕豆瓣子

20、。4.3.3浸泡拌和：指蚕豆瓣子在水中浸泡滤干后加入面粉，搅拌均匀。4.3.4制曲：指蚕豆瓣子在曲房内，保持一定温、湿度和时间制成菌丝丰满、孢子旺盛、具有特有曲香气的成曲瓣子。4.3.5瓣子发酵：是指成曲瓣子与食盐水混合均匀后入池密封812月后成熟或下缸并每天翻拌、晒、露约5060天后成熟。4.3.6拌和调配：指将椒醅与成熟后的蚕豆瓣拌和并充分搅拌均匀。4.3.7翻晒露：指豆瓣每天翻、日晒、夜露。4.3.8复水：是指根据豆瓣半成品期间水份情况决定加水。4.3.9勾兑：根据豆瓣成熟后的水份、色泽情况决定勾兑为质量一致的成品。4.4 酱油专用术语4.4.1碎料：是指将原料经碎料机碎成36毫米大小的

21、碎片和颗粒。4.4.2蒸料：指将碎料放入蒸料罐内按一定比例的水混匀进汽蒸料，制成熟料。4.4.3拌种曲：指熟料摊凉后，添加0.33042米曲霉，拌和均匀。4.4.4制曲：指接种后的熟料在曲房内，保持一定的温度、湿度、时间制成菌丝丰富，孢子旺盛，具有特有曲香气的成熟曲料。4.4.5发酵：指将成熟曲料按一定比例的盐水混匀入池，按一定温度、时间进行翻醅而制成酱醅。4.4.6淋油：指将成熟的酱醅放入淋油池内，开动水泵打漂水浸泡，同时放入食盐并化开。然后提取酱油。4.4.7灭菌、澄清：是指将酱油，通过灭菌，然后澄清，制成成品酱油。章 节 号体系总要求版本/修改次数A/02页 码1/31、目的：按照GB/

22、T220002006/ISO22000：2005、GB/T190012008/ISO9001：2008及相关法律法规要求、顾客要求建立、实施、保持食品质量安全管理体系，并持续改进其有效性。2、范围：适用于公司食品质量安全管理体系的建立、实施和改进的策划，及有关的文件和记录的制定、审批、发放、修改、存放、销毁等控制。3、职责：3.1 总经理为食品质量安全管理体系的建立和改进提供资源。3.2 食品安全小组长负责食品质量安全管理体系建立、实施、保持和改进的组织策划。3.3 食品质量安全小组实施体系建立、运行、改进的日常管理。3.4 品管部负责全公司文件记录的监督管理。各职能部门负责本职责范围内文件、

23、记录的管理。4、内容：4.1食品质量安全管理体系策划4.1.1 策划的时机：a、 新建立食品质量安全管理体系时。b、 食品质量安全管理体系覆盖范围发生变化、或组织机构发生重大变化。c、 原辅料、生产设施、生产工艺、产品安全措施等发生重大变化。d、 法律法规要求、或顾客要求发生变化。e、 发生重大食品安全问题或投诉。4.1.2 策划的内容：（见图一）章 节 号体系总要求版本/修改次数A/02页 码2/3图一章 节 号体系总要求版本/修改次数A/03页 码3/3a、识别出产品质量安全管理体系所需要的过程，确定这些过程的相互关系和作用。见附录：产品实现过程图、生产工艺流程图。b、 对这些过程进行分析

24、与评估，识别出产品安全危害。确定出需要公司加以控制的危害，并建立控制方案。即：制定出食品安全管理体系文件，包括手册、程序文件、PRP、OPRP、HACCP计划等。根据实际需要再制定了必要的程序文件。见程序文件汇编。c、在沟通应用程序中确定了与食品链上下方、相关方就产品安全有关信息、及公司内部的产品安全信息沟通的渠道和内容。确保利用必要的信息保持、改进食品安全体系，确保产品安全。d、在HACCP计划表、操作性前提方案等文件中规定了监视和测量、验证分析这些过程的要求。内部审核程序等文件中规定了定期评价食品质量安全管理体系的要求。4.2 对食品质量安全管理体系进行变更时应保持体系的完整性。4.3 外

25、包过程：公司目前外包过程有：部分原料基地、食品代理运输（部分）、粮库杀虫、灭鼠灭虫。对其控制具体执行采购控制程序的规定。4.4 文件要求4.4.1 文件发布应获得授权人员的审查和批准。4.4.2 文件应发放到对食品质量安全管理体系运行至关重要场所的所有操作点。4.4.3 及时收回失效文件，发放新文件，防止失效文件被误用。4.4.4由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件，应作出标识。4.4.5文件应得到及时评审和更新。4.4.6确保外来文件得到识别、利用，控制其分发。4.4.7 保持有关HACCP体系运行的所有记录。记录应清晰、及时归档，以便检索和给予良好保存。4.4.8文件和记录的保存

26、期限应满足食品寿命、法律和相关方要求。4.4.9 对文件、记录的具体管理执行文件控制程序、记录控制程序。5、相关程序5.1文件控制程序等25个程序文件章 节 号方针和目标版本/修改次数A/03页 码1/11.公司的产品质量安全方针是： 以传统工艺为基础、以现代技术为根本，持续改进，不断提供安全、卫生、优质、营养、味美的酿造调味精品。2. 质量方针内涵：1）以传统工艺为基础、以现代技术为根本：继承公司多年的传统工艺技术，同时采用现代微生物技术及食品工程技术，不断开发新产品，提升产品档次，提高产品质量。2）持续改进：以先进的技术、科学的管理，以持续改进作为公司永恒的目标，不断识别改进的机会，与时俱

27、进。3）不断提供优质、营养、味美、安全、卫生的酿造调味精品：认真了解广大消费者的需求和期望，满足消费者需求，满足相关食品法律法规，最终达到消费者满意。3.公司的产品质量安全目标是： 保持产品质量处于国内同行业领先地位，公司食品质量卫生安全满意度90%，全年无重大食品安全事故；产品的一次交检合格率95%；成品出厂检验合格率100%。4.各部门的分目标如下：4.1生产管理中心：1）.生产现场检查每月不少于8次2）.工艺纪律执行率99%3）. 生产成品出厂合格率100%4）. 全年不出现重大安全事故4.2品管/研究所1）.成品检验率100%2）.计量器具有效检定率99%3）.大宗原料、包装物的采购验

28、证率100%4）.开发新产品1-2项4.3营销中心1）. 顾客投诉有效处理100%2）.顾客满意度90%4.4采购部：一次性采购物资合格率95%4.5总经办1）全年培训计划完成率90%2）环境卫生合格率90%3）文件管理合格率90%4）能力资源配备与评估合格率90%5）新员工培训覆盖率90%6）部门培训覆盖率90%4.6调配中心成品出厂合格率100%4.7包装中心：包装合格率95%4.8犀浦生产基地成品出厂合格率100%4.9出口生产基地成品出厂合格率100%4.10财务部1）库房管理合格率95%2）账物符合率99%3）贷款资金到位率100%章 节 号管理职责版本/修改次数A/04页 码1/4

29、1、目的：规定职责和权限，保证食品质量安全管理体系的有效运行和体系的有效沟通，实现管理承诺及公司食品安全方针和目标。2、范围：适用于食品质量安全方针的制定，食品质量安全管理职责和权限的规定3、内容：4.2.1总经理 a) 全面领导公司的日常工作，向职工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，最终达到增强顾客满意；b) 制定并批准公司质量方针和质量目标；c) 批准发布质量管理手册并对体系的运行作整体策划；d) 建立并任命食品安全小组组长，确定组织结构设置，规定与体系运行有关人员的职责、权限和相互关系；e) 调动全体员工的积极性，增强公司的凝聚力和提高员工产品质量、顾客意识，促进质量方针、目标的实现

30、；f) 按策划的时间主持管理评审，审批管理评审报告，保证管理评审中提出的持续改进任务的完成，提供必要的人力、物力、财力的资源；g）确保质量管理体系运行所必要的资源配置；i) 负责组织特殊合同的评审，并审批评审结论；H) 提供并建立公司内外沟通的平台。4.2.2 销售副总经理a）负责销售网络建立的策划；b）负责销售特殊合同的审批；c）负责顾客满意度调查报告的审批；d）负责重大顾客投诉的处理过程控制。4.2.3 生产副总经理a）负责公司基础设施及工作环境的管理；b）负责产品实现过程的策划控制及生产过程的监督管理；c）负责生产计划和生产设备配置申请的审批；章 节 号管理职责版本/修改次数A/04页

31、码2/4d）负责生产工艺文件的审批；e）负责监督管理产品的标识、产品防护；f）负责监督过程和产品的监视、测量。4.2.4 总经理助理a）主管采购工作；b）负责批准供方评价/复评记录表；c）负责合格供方名录的审批；d）负责采购计划的审批；e）主管人力资源的管理；f）负责内部年度培训计划和临时培训计划的审批；g）负责组织对试用人员的考核、评价。4.2.5 销售总监a）负责协助销售副总的工作；b）负责大区销售的管理工作；c）负责门市的管理；d）负责品牌策划中心的管理。4.2.6 品管/研究所a）负责建立公司监视和测量设备清单；b）负责原料、半成品及成品的理化检测及HACCP计划与操作性前提方案的相关

32、验证工作；c）负责组织计量器具、各类检测设备的周期检定/校准；e）负责编制内审计划和内审报告，并组织内审的实施；f）负责编制管理评审计划和管理评审报告。g）负责公司数据分析及统计技术应用的管理；h）负责纠正预防措施的管理，并组织对纠正预防措施的跟踪验证；i）负责产品实现的策划，负责组织各部门编写质量计划；j）负责新产品立项申请的编制；k）负责开发计划书、评审报告、验证报告、确认报告的编制；L）负责按要求组织新产品的开发、研究及新产品标准的建立；章 节 号管理职责版本/修改次数A/04页 码3/4m）负责新产品试生产的技术指导工作。N)负责组织不合格品的评估及处置意见。O)负责所有产品的标签的审

33、核工作。p)负责公司所有产品生产工艺技术文件的编制及发布使用。4.2.7 生产管理中心a) 负责编制产品生产通知单并按质按时按量完成生产计划任务；负责b）负责生产环境的管理；c）负责组织产品的生产及过程控制；d）负责产品防护的管理；f）负责不合格品处置；g）负责进行生产数据分析，并编制公司生产报表；h）负责建立公司设备清单；i）重要设备操作规程的编制j）负责设备配置计划的编制；k）负责编制设备检修计划并按质按时按量完成设备维修维护和保养；h）负责过程和产品的监视和测量；4.2.8 总经办a) 负责组织质量管理体系文件的编写和文件的管理；b) 负责公司体系运行的记录管理；c）依据体系的需要，负责

34、编制公司年度培训计划，并组织实施，负责建立员工档案（包括员工健康证及健康档案，特殊工种证及管理档案）；d）负责与质量及食品安全有关的法律、法规、标准和其他要求的归口管理、分发。e）负责外来文件的归档编号、分发等控制管理；f）负责公司办公车辆及司机的管理；g）负责对临时用工人员的选择和评价；h）负责公司环境卫生（包括厂区、办公区、宿舍、食堂、公共厕所等）制度的制定和控制管理；i）负责公司各种证照的管理和换证；j）负责人力资源的配置、考评、控制和管理；章 节 号管理职责版本/修改次数A/04页 码4/44.2.9 采购部a) 负责组织对供方进行评价，编制合格供方名录，建立供方档案；b) 负责编制采

35、购文件，包括采购合同清单、合同评审、采购控制程序等，实施并控制采购过程的管理。4.2.10 营销管理中心a) 负责识别顾客需求和期望，组织有关部门对产品要求进行评审；b) 负责与顾客沟通，建立顾客档案；c) 负责调查顾客满意度，妥善处理顾客抱怨和意见；d）负责相关产品的市场调查（包括：我公司产品占有率，为新产品开发提供市场依据）。d）负责包装过程中产品标识、包装、数量的检查。e）负责原辅材料、包装物和成品入库后的标识、贮存和防护；4.2.14 财务部a）负责公司资源配置所需资金的保障；b）负责参与合同价格的评审。c）负责原料库房、半成品、成品库房、包装物库房、化学品库房、办公及易耗品库房的管理

36、。章 节 号内部和外部沟通版本/修改次数A/05页 码1/11外部沟通：a、品管部、总经办、销售管理中心、采购部负责人分别承担与政府食品安全主管部门、顾客、供方等相关方的沟通活动，识别来自他们的食品安全信息,适用时加以利用，具体包括：法律法规、食品安全强制性标准、供方信息、市场食品安全投诉和政府（包括工商、计监、卫生、检验检疫等）食品安全公告。b、公司内部产品安全信息及时向政府报告，向消费者公告，向供方传递，得到相关方支持、认可。2.内部沟通：1）总经理应确保在不同层次和职能之间建立沟通过程，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关质量安全信息，确保对体系的有效性进行沟通。2）沟通的信息包括：质量

37、方针、目标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录，非正常信息及不合格信息、异常或突发信息、顾客投诉及员工建议以及体系的有效性等。3）主要的沟通方式a) 自上而下的沟通：由总经理或其授权人主持的工作会。讨论产品质量、顾客投诉及处理反馈、市场信息等方面的情况。b) 自下而上的沟通：品管/研究所或管理者代表向总经理报告产品质量、体系运行情况。c) 部门内部的沟通：各部门应建立内部会议制度，讨论部门目标、工作的完成情况以及所存在的问题，以便及时采取纠正或预防措施。d) 部门之间的沟通：对日常事务的沟通，如检验数据、顾客反馈等按数据传递的规定执行；对跨部门需协调、沟通的事

38、宜，可由总经办主持进行沟通。e) 各职能部门就分管的工作应不定期的对基层进行检查，并填写相应记录，对存在的问题及时现场纠正或限期纠正并提出纠正措施。4）其他沟通方式体系有关的各种信息沟通，可采用黑板通知、电话、当面交谈、记录传递、书面文件或局域网等方式。4.3.3对内、对外沟通内容、方式、时机等具体要求执行与顾客有关的过程控制程序、顾客满意度调查管理程序。章 节 号管理评审版本/修改次数A/06页 码1/11. 公司建立并保持管理评审控制程序，对公司质量安全管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2. 管理评审由总经理按照策划的时间间隔组织进行，每一个年度周期内评审一次，

39、且在内审后外审前。如有特殊需要，由总经理决定增加评审次数。每次评审前由品管/研究所编制管理评审计划，经管理者代表审核总经理批准后，发放至参加评审的人员。3.管理评审的输入包括：a）上一次审核结果（包括内、外部体系审核）；b）顾客各种反馈信息，包括经销商、消费者的满意度、意见、投诉和建议等；c）各过程运行业绩和食品的符合性；d）重大质量安全事故的处理过程及食品的质量安全趋势；e）预防措施和纠正措施实施的状况；f）以往管理评审的跟踪措施的实施情况；g）其他影响公司质量管理体系变更的信息（如机构调整、食品原料和工艺变更、引进新的生产工艺流程等）；h）过程、产品和管理体系的改进建议或计划。4. 管理评

40、审以会议形式进行，由总经理主持，参加评审人员按职责分工收集和提供管理评审的输入内容，并进行讨论。应做出以下有关的决定和措施：a）对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价；b）公司质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；c）与顾客要求有关的产品的改进；d）资源需求的补充。以上是四个管理评审的输出内容。5.管理评审结束后十天内，由管理者代表组织品管/研究所编写管理评审报告，经总经理批准后发放至相关部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情况。6.管理评审的所有记录由品管/研究所予以保存。7.相关程序管理评审程序章 节 号应急准备和响应版本/修改次数A/07页 码1/11.根据酿造行业特点，

41、可能的食品安全潜在情况和事故有：A、发生食品污染事故。B、原料污染事件C、发酵过程中、杀菌过程中长时间停电或停水或停汽（气）。D、CCP严重失控导致食品卫生安全不合格。2.公司制定应急准备和响应程序，规定一旦发生潜在事故或紧急情况应采取的应对措施或预案。防止和解决可能伴随的产品安全影响。该预案可包括（但不限于）：a、组建应急处理小组。b、确定方案责任人，明确有关职责。c、按潜在事故和紧急情况的不同分别制定预案。d、发生时，实施预案并保持记录。3.可能的情况下应演练这些预案。在演练后、或事故（或紧急情况）发生后应评审和修订该程序。4、相关程序：应急准备和响应控制程序章 节 号资源管理版本/修改次

42、数A/08页 码1/31、目的：为确保食品质量安全管理体系的建立、持续有效运行及改进，增强顾客满意，公司确定并提供所需资源，并进行有效管理。2、范围：食品质量安全管理体系所需的人力资源、基础设施、工作环境。3、职责：3.1公司确定并提供食品质量安全管理体系所需资源。3.2 各职能部门具体实施资源配备、使用及管理。4、内容：4.1 人力资源4.1.1 总则建立并保持人力资源控制程序，对从事影响产品要求符合性的人员进行必要的内部、外部培训或采取其它措施，使其能够胜任本职工作。以满足相应岗位的能力要求，并从教育、培训、技能和经验等方面综合考核和评估其能力。4.1.2 能力、意识和培训1）总经办负责确

43、定从事影响产品要求符合性的人员所必要的能力，组织制定职位说明书，明确规定相应人员学历、培训、技能及工作经验的具体要求。2）根据人员能力与岗位职责和任职要求的差距，提供培训或其他措施以满足对人员的能力需求。3）制定人力资源年度和临时的培训工作计划，报总经理助理批准后组织实施。4）培训计划内容应包括质量及食品安全管理知识培训、专业技术培训、岗位培训以及适用的法律法规如食品质量法、食品安全法的培训等。5）对从事特殊工种的人员（如：质检员、计量员、电工、焊工、锅炉工、驾驶人员和特殊过程、关键过程操作人员等）和生产人员、经营管理人员必须按食品安全法的要求及其他法规要求进行培训，并取得相应资格证书。6）通

44、过培训等措施，提高员工的质量及食品安全意识，认识到所从事工作的重要性，并为实现岗位质量目标做贡献。7）对各类培训均要评价其有效性，评价的具体措施有：理论考试、实际操作、跟踪检查、收集有关质量控制的信息等。8）总经办负责对员工教育、培训、技能和经验的相关记录予以保存和归档。4.1.3 支持性文件1）人力资源控制程序章 节 号资源管理版本/修改次数A/08页 码2/34.2 基础设施4.2.1 生产管理中心应确定、提供并维护为满足系列产品质量和食品安全要求所需的基础设施。4.2.2 根据以上要求应提供如下基础设施：a) 建筑物、工作场所和相关设施：包括厂房、仓库、供水设施、生产场所以及消毒、更衣、

45、盥洗、防尘、通风、防蝇、防虫、防鼠、洗涤、厕所及污水排放等基础设施以及水、电、气能源设施等；b) 过程设备：用于系列产品生产的设备、工器具等硬件和软件；c) 支持性服务：运输、通讯、局域网等。4.2.3 各生产基地负责生产设备、工器具的日常使用、维护、保养，保持设备整洁、卫生、完好。4.2.4生产管理中心组织相关部门每月不定期对设备和工器具进行检查，对发现的问题，责成设备所属部门及时采取措施。负责年度检修和验收。4.2.5 生产管理中心每年底编制下年的设备年度检修计划，并组织设备、工具的年度检修和故障检修。4.2.6生产管理中心应对公司主要生产设备、工器具进行分类编号，并编制在用主要设备清单。4.2.7总经办负责对通讯设施、局域网的管理。4.2.8