华润六枝项目部管理程序文件（草案）

安徽电力建设第二工程有限公司

华润六枝项目部体系文件管理程序

目录

编号内容页码

CRPLZ-QOO1-001文件控制程序1

CRPLZ-Q001-002记录控制程序9

CRPLZ-Q001-003法律、法规管理程序16

CRPLZ-Q001-004管理评审程序24

CRPLZ-Q001-005安全文明施工措施管理程序32

CRPLZ-Q001-006危险源辨识、风险评价与风险控制程41

CRPLZ-Q001-007事故调查、处理.、报告管理程序52

CRPLZ-Q001-008信息交流、协商与沟通控制程序59

CRPLZ-Q001-009培训工作控制程序65

CRPLZ-Q001-010外协劳动管理程序72

CRPLZ-Q001-011分包工程管理程序77

CRPLZ-Q001-012采购控制程序86

CRPLZ-Q001-013甲供设备材料控制程序91

CRPLZ-Q001-014产品标识和可追溯性控制程序100

CRPLZ-Q001-015产品防护程序107

CRPLZ-Q001-016机械设备管理程序113

CRPLZ-Q001-017监视和测量装置控制程序119

CRPLZ-Q001-018施工过程控制程序130

CRPLZ-Q001-019特殊过程确认控制程序138

编号内容页码

CRPLZ-QOO1-020焊接管理程序142

CRPLZ-Q001-021设计变更控制程序146

CRPLZ-Q001-022不合格品控制程序150

CRPLZ-QOO1-023监视和测量控制程序159

CRPLZ-QOO1-024顾客满意测评控制程序163

CRPLZ-QOO1-025内部审核控制程序172

CRPLZ-QOO1-026质量改进管理程序178

CRPLZ-QOO1-027纠正与预防措施管理程序182

CRPLZ-QOO1-028应急预案与响应程序187

版本号：1.0

安徽电力建设第二工程有限公司

CGBC文件控制程序

状态：执行

编号：CRPLZ-Q001-001

文件控制程序

编制J____________________日期_________

审核J____________________日期_________

批准J____________________日期_________

安徽电力建设第二工程有限公司华润六枝项目部第1页共190页

版本号：1.0

安徽电力建设第二工程有限公司

文件控制程序

状态：执行

编号：CRPLZ-Q001-001

目录

1目的

2适用范围

3相关文件及术语

4职责

5实施步骤

6记录

7附录

文件修改记录:

版本号修改说明修改人审核人批准人

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文件控制程序

1.目的

为了规范受控文件和资料的编制、审批、收发、修改、作废、归档、处置，确保影

响质量、安全健康与环境的所有人员能够得到并使用完成工作所需要的正确和有效

的文件，确保文件和资料的完整、齐全，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于项目部编制或产生的所有受控文件，不适用于业主、监理及其他单位

提供的各类文件(包括：项目管理文件、设计文件、设备制造厂文件)以及市场可

以购买的各类图书、标准和规程、规范等。

3.相关文件

3.1.《质量、环境与职业健康安全管理手册》(CRPLZ-APCC-GLSC-01)

4.职责

4.1.工程部资料室是受控文件资料的归口管理部门，负责制定受控文件范围，建立文件

分发系统，负责受控文件收集(接受)、登记、分发、编目、贮存、处理和归档。

4.2.工程部负责受控文件和资料的确认，并负责技术规程、规范、规定和标准选用。

4.3.文件使用部门负责对本部门持有的受控文件资料进行管理，包括：签收、登记、保

管和使用，并保持其有效性。

4.4.工程部负责组织管理体系一、二层文件编制、修订，监查受控文件范围是否合适、

监查文件分发系统运转情况。

4.5.项目部职能部门和各专业分公司负责本单位三层文件的编、审、批及受控管理。

5.实施步骤

5.1.根据管理手册有关章节制定受控文件范围，受控文件包括但不仅限于：

a)管理手册、程序文件、作业指导书、工作程序、细则、规章制度等；

b)人员配备与培训中产生的文件；

c)设备配备与场地管理中产生的文件；

d)设计图纸和设计中产生的文件(如技术规格书)；

e)采购中产生的文件(采购计划、采购合同等)；

f)监督检查中产生的文件(质量计划、监督进度表、不符合项报告等)；

g)试验控制中产生的文件；

h)内部质量审查中产生的文件；

i)各种接口文件、文件分发单；

安徽电力建设第二工程有限公司华润六枝项目部第3页共190页

j）其它有关文件（外来文件、专业技术报告）等。

5.2.受控文件的编制和审批

5.2.1受控文件一般由该文件的直接使用部门负责编制，接口文件由有关单位（部门）合

作编制。管理手册和程序文件由工程部组织相关部门编制。

5.2.2文件编制人员应经过必要的资格审查，掌握必要的专业知识，能够查阅和获得足够

的资料信息，文件编制人应遵循相关法规、导则和管理手册、管理程序的规定，并

对所编制文件的正确性负责。

5.2.3文件审核一般由编制部门负责人或具有相应资格的授权人（如专业工程师）进行，

接口文件和涉及到多个部门的文件要经过相关部门会审（或会签）。管理手册和程

序文件分别由总工和职能部门主任审核。

5.2.4文件审核人员应熟悉文件涉及的工作内容，并有权查阅相关背景资料，文件审核人

应对文件的适用性负责，审核文件一般应有审核记录或留下审核痕迹。

5.2.5文件批准一般由编制部门的上级领导或具有相应资格的授权人（如专职工程师、质

保工程师）进行，其中管理手册必须由项目经理批准，管理程序必须由总工程师或

其授权人批准，文件批准人有权查阅了解批准所依据的相关背景材料和审核意见。

5.2.6文件的编、审、批人员必须在文件的指定处签名并注明签字日期。

5.2.7受控文件经过编、审、批后，在正式发布使用前必须将文件原件送资料室登记、编

号，由其统一印制和分发。

5.3.受控文件的收发

5.3.1受控文件分发前，资料室建立文件分发系统，明确各单位（部门）文件收发管理人。

5.3.2资料室接收受控文件后，根据文件编号方法进行文件编号、登记。设计院提供的设

计文件（设计图纸、技术规格书等）通常有较完善的编号，不需再另行编号，可直

接登记。

5.3.3资料室根据文件编制部门提供的发放范围（设计院提供的设计文件由工程部提供发

放范围），制定“受控文件分发清单”。

（1）”受控文件分发清单”必须包括文件的所有使用单位（部门）和人员，并根据文件

使用单位（部门）和人员的变化情况及时修订，以保证相关人员能够及时得到并使

用完成工作所需的正确和有效的文件。

（2）“受控文件分发清单”应经过工程部主任审批，必要时应报总工批准。

5.3.4资料室根据批准后的“受控文件分发清单”进行受控文件分发，必要时，应填写“受

控文件发文登记表”，由文件接受单位收文人在此表上签署姓名和日期，以确认收

安徽电力建设第二工程有限公司华润六枝项目部第4页共190页

到该文件。

5.3.5文件分发方式分“受控”和“非受控”两种，分发时应在文件封面或适当位置作醒

目标识，业主或监理单位有相应规定的，执行其规定。

（1）发给文件使用单位（部门）、上级（领导）部门、业主方的文件，必须采用“受控”

分发，“受控”分发必须采取相应措施，确保换版时能够进行追溯。

（2）发给参考人员的文件可采用“非受控”分发，“非受控”分发无追溯要求。

（3）文件修订或改版时，“受控”分发的旧文件必须收回销毁或加盖醒目的“作废”标

记，重新发给新文件。

5.3.6受控文件在单位或部门内进行二次分发时，应比照资料室分发管理方法进行。二次

分发依据的“受控文件分发清单”由单位或部门的负责人批准。

5.3.7资料室应定期发布“受控文件最新版本清单”，防止各单位（部门）和人员使用过

期或作废文件。

5.3.8各种受控文件的原件一般应存放在资料室的文件资料库房内。

5.4.受控文件的修订

5.4.1受控文件在修订前应先填申请或制订修订计划，文件修订申请或修订计划应经过文

件原批准部门（人员）批准。

5.4.2文件修订和修订文件的审、批一般由原文件的编、审、批人员进行，否则应由熟悉

原文件背景、要求和意图的人员进行修订和审、批。

5.4.3接口文件的修订由相关部门合作进行，审核、批准同原文件。

5.4.4文件修订人员要充分考虑本次修订对其它相关文件带来的影响，要求或建议对受影

响的文件作相应的修订。

5.4.5修订的文件经过审核、批准后应及时送到资料室，由资料室根据原文件的“受控文

件分发清单”及时发放到各相关部门，同时收回原文件，销毁或加盖“作废”标记。

5.4.6在受控文件修订过程中，只要新版文件没有经过审核、批准和正式发布，原文件就

继续有效，否则应发布原文件批准人（或其授权的代表）签字的暂停使用书面通知。

5.5.受控文件保管和使用

5.5.1受控文件由资料室贮存保管，贮存条件和保管要求比照档案管理的相关规定进行。

5.5.2各级文件签收人在收到受控文件后应先检查文件编、审、批是否齐全，文件有无缺

页或异常损坏。文件签收人应妥善保管和正确使用受控文件，不得将受控文件转借

他人使用或复制。在受控文件使用中若因意外造成丢失或损毁，应及时向单位（部

门）负责人报告，以便及时处理以免影响使用。

安徽电力建设第二工程有限公司华润六枝项目部第5页共190页

5.5.3文件使用人因故调离工作岗位，应按相关规定将所领受控文件上交单位(部门)负

责人或文件发放部门，办理相关注销签收手续。

5.5.4受控文件使用完毕，文件签收人应按相关规定交还文件发放部门，办理相关注销签

收手续，或加盖“作废”标记，留作个人资料。

5.6.受控文件的归档

5.6.1职能部门编制文件和资料时，要确保文件和资料的正确、完整、清晰(书写文件和

资料时应用不易褪色的碳素墨水)，如有缺损、模糊应退回修改后再归档。

5.6.2资料室应将已归档的文件资料按照档案管理规定整理、组卷、装订成册，存入库房,

编制文件资料案卷分类目录、全引目录等检索目录，以便查阅和利用。

5.6.3归档文件资料的贮存保管要符合以下要求：

(1)按编号分类存放，做到帐物相符，检索查阅方便；

(2)贮存环境应符合防火、防潮、防盗、防尘、防温、防虫、防鼠、防霉、防光等要求;

(3)对损坏或变质的归档文件资料应及时修复。

(4)档案资料管理人员因故调离时应将库房管理情况对接替人员进行交底。

5.6.4归档文件资料的保管期限执行国家现行档案法的规定。

5.7.受控文件销毁

5.7.1资料室在竣工资料移交和办理公司技术档案移交前必须妥善保管归档文件资料，确

实无用的文件销毁前应提出销毁申请，报总工批准。

5.7.2经批准同意销毁的归档文件资料应先填写销毁登记单，然后在有见证人的情况下进

行销毁处置，销毁登记单和销毁清册应妥善保存。

6.记录

资料室应建立并保存与文件资料管理相关的记录，包括：“受控文件发放清单”、“收

文登记表”、“发文登记表”“归档文件资料移交清单”、“报废销毁申请单”、“销毁

见证单”、“销毁登记表和销毁清册”等。

7.附录

7.1.附录1：文件接收、审批、发放记录

7.2.附录2：收发文记录表

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附录1：文件接收、审批、发放记录

安徽电力建设第二工程有限公司六枝项目部文件资料接收、审批、发放记录

编号:

接收记录发放记录

文件名称序号发放单位份数签收人签收日期

文件编号发文单位1总经理年月日

接收日期接收份数接收人2支部书记年月日

审批记录3副总经理年月日

部门批示：4总工程师年月日

5工程部年月日

6安环部年月日

7经营部年月日

8综合部年月日

9建筑分公司年月日

项目部领导批示：10电仪分公司年月日

11锅炉分公司年月日

12汽机分公司年月日

13年月日

14年月日

部门领导会签（需要时）：17年月日

18年月日

19年月日

20年月日

办理情况阅后签名及日期22年月日

23年月日

24年月日

25年月日

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附录2：收发文记录表

安徽电力建设第二工程有限公司华润六枝项目部收发文记录表

编号:

序号文件编号文件名称份数接收单位接收人接收时间备注

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版本号：1.0

安徽电力建设第二工程有限公司

记录控制程序

状态：执行

编号：CRPLZ-Q001-002

记录控制程序

编制J________________日期_________

审核J________________日期_________

批准J________________日期_________

安徽电力建设第二工程有限公司华润六枝项目部第9页共190页

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版本号：1.0

安徽电力建设第二工程有限公司

记录控制程序

状态：执行

编号：CRPLZ-Q001-002

目录

1目的

2适用范围

3相关文件及术语

4职责

5实施步骤

6记录

7附录

文件修改记录:

版本号修改说明修改人审核人批准人

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记录控制程序

1.目的

本程序规定了记录控制的职责、要求和方法，旨在保证记录完整齐全，以证明管理

体系运行过程充分有效。

2.适用范围

本程序适用于管理体系运行中产生的所有记录的控制。

3.相关文件

3.1.《质量、环境与职业健康安全管理手册》(CRPLZ-APCC-GLSC-01)

4.职责

4.1.各职能部门、专业分公司负责相关记录目录的建立及相关记录的收集、整理、保管、

移交归档和处理。

4.2.工程部负责工程项目记录目录的建立、相关记录的收集汇编以及向业主和公司管理

信息中心移交。

4.3.资料室负责归档记录的汇编归档、贮存、借阅和处理。

5.实施步骤

5.1.记录控制实施步骤见流程图。

5.2.各责任部门对体系运行过程中形成的记录按规定进行整理、编目、入卷保管。

5.3.专业分公司按项目部下达的归档目录及要求将各类应移交的记录整理后移交项目

部，项目部按项目工程合同的规定将记录整理编纂成为竣工资料向业主移交，同时

按公司记录管理规定将相关资料向信息管理中心移交归档。

5.4.各职能部门和专业分公司按记录管理规定定期将相关记录向资料室移交归档。

5.5.资料室对各责任部门移交的记录按归档要求进行检查确认，合格后办理交接手续，

不符合要求的记录由责任部门修整达到要求后再行移交。

5.6.资料室对归档的各类记录按技术档案管理规定及保存期限整理、编目、立卷、装订

成册后贮存保管。

5.7.记录保管贮存要求

5.7.1记录案卷及其贮存区应有明确标识，做到对号入座，便于存取和检索。

5.7.2记录贮存环境应符合防火、防盗、防尘、防湿、防虫、防鼠等档案保存要求。

5.7.3资料管理员应定期检查记录保管情况，对损坏或变质记录应及时修复。

5.7.4资料员调离时应做好记录交接工作并办理交接手续。

5.8.记录查阅

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5.8.1各责任部门负责所保管记录的查阅提供。

5.8.2记录可提供给本单位相关人员查阅，必要时可按合同要求提供给业主代表查阅。

5.8.3外单位人员查阅记录须经总工程师或其授权人批准。

5.8.4记录只限在保管部门查阅，一般不外借。必要时，在经查阅批准人同意后可提供少

量复印件。

5.9.资料室检查发现记录保管不符合要求时，应提出整改意见，各责任部门整改后须经

授权人确认。

5.10.记录超过其规定保管期限时，保管部门可提出报废申请，经总工程师或其授权代表

审批同意后进行销毁。销毁记录应建立销毁清册并长期保存。

5.11.以硬拷贝及电子媒体等形式存档保存的记录与其代表的文字资料具有同等效力，以

上条款对其有同等作用。

6.记录

记录保管部门应建立并保存与记录管理相关的资料，包括“归档总目录”、“记录销毁

登记表”等。

7.附录

7.1.记录归档总目录

7.2.记录销毁登记表

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记录的控制程序图

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附录一:记录归档总目录

编号名称保存期归档日期归档份数备注

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附录二：记录销毁登记表

序号编号名称归档日期保存期限份数备注

销毁人：批准：年月日

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版本号：1.0

安徽电力建设第二工程有限公司

法律、法规管理程序

状态：执行

编号：CRPLZ-Q001-003

法律、法规管理程序

编制J________________日期_________

审核J________________日期_________

批准J________________日期_________

安徽电力建设第二工程有限公司华润六枝项目部第16页共190页

华润电力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B标段QEMOHS体系文件管理程序

版本号：1.0

安徽电力建设第二工程有限公司

法律、法规管理程序

状态：执行

编号：CRPLZ-Q001-003

目录

1目的

2适用范围

3相关文件及术语

4职责

5实施步骤

6记录

7附录

文件修改记录:

版本号修改说明修改人审核人批准人

安徽电力建设第二工程有限公司华润六枝项目部第17页共190页

华润电力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B标段QEMOHS体系文件管理程序

法律、法规管理程序

1.目的

为识别、获取、更新和保持适用于本项目部的法律、法规、标准及其它要求，确保

质量、职业健康安全和环境管理符合国家、地方和行业管理规定，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于法律、法规和其它要求的识别、获取、更新和保持的管理。

3.相关文件

3.1.《质量、环境与职业健康安全管理手册》（CRPLZ-APCC-GLSC-01）

4.职责

4.1.总工负责组织审核法律、法规、标准识别的适宜性，审批订购、发放清单。

4.2.各部门对各自职责范围内的法律、法规、标准和其它要求提出清单，进行跟踪。

4.3.公司信息管理中心作为法律法规的归口管理部门负责法律、法规、标准更新信息的

传递、《法律法规清单》的更新、废止文件的回收和处理。

4.4.安环部负责职业健康安全和环境法律、法规、标准及其它要求获取及有效性确认，

并对其符合性进行检查。

5.实施步骤

5.1.法律法规及其他要求

（1）宪法

（2）国家有关质量、职业健康安全和环境的法律；

（3）国家、地方和行业的有关质量、职业健康安全和环境法规；

（4）国家、地方和行业的有关质量、职业健康安全和环境标准；

（5）顾客及相关方的要求。

5.2.获取和跟踪

5.2.1有关质量、职业健康安全和环境的法律、法规、要求和标准发布信息的获取渠道主

要是上级主管部门、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、相关网站等。

5.2.2地方有关质量、职业健康安全和环境的管理规定、规程和标准信息的获取渠道主要

是当地安全生产、消防、环境保护、卫生、技术监督等部门。

5.2.3行业有关质量、职业健康安全和环境管理规定和规程、标准信息的获取渠道主要是

上级主管部门。

5.2.4安环部、综合管理部及有关部门随时关注有关法律法规、标准、规程以及有关质量、

职业健康安全和环境要求的发布或更新信息和购买途径。

安徽电力建设第二工程有限公司华润六枝项目部第18页共190页

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5.2.5安环部、综合管理部及有关部门在获取上述法律法规及标准规定更新信息后，应填

写“法律、法规信息跟踪记录”，并提出处理意见向管理者代表报告。经评审确认

采用的更新信息，应由综合管理部对“法律、法规清单”进行更新，并经管理者代

表确认后，通知各有关部门。

5.2.6项目部申购法律法规标准，应填写“法律、法规、标准申购单”，由项目经理及公

司总工程师批准后，交公司信息管理中心办理有关订购手续。

5.3.需求和适用性确认

5.3.1项目部安环部和各相关部门确认项目部对法律、法规、标准、规范的需求，以及各

类法律、法规、标准、规范在项目部的适用性。

5.3.2根据公司最新“法律、法规清单”，项目部各相关部门应及时替换过时作废的法律、

法规，采用最新版本。

5.3.3项目部工程部、安环部和各相关部门随时对确认使用的法律、法规进行补充，通过

日常的跟踪了解和审核过程中的检查发现，及时制止无用、废止或被替代的法律、

法规、标准的继续使用。

5.3.4项目部工程部通过内部审核了解掌握项目部范围内法律、法规的遵循情况，并将此

信息通过审核报告报给总工程师。

5.4.法律、法规的管理

5.4.1公司信息管理中心建立适用于本公司的法律、法规、标准和其它要求的目录清单，

并建立有关法律、法规的检索目录。

5.4.2根据发布、修订、废止等信息，公司信息管理中心应及时更新清单并通知项目部。

5.4.3对于作废但尚未作销毁处理的法律、法规、标准文本，应在封面或扉页上加盖“作

废”章，合编本应在目录处及作废文件的第一页同时加盖“作废”章。

5.4.4允许技术人员留用参考的作废标准，应通知其按上述要求加盖“作废”章。

5.4.5公司“法律、法规清单”一般每年进行一次换版，新增加或变更的法律、法规在日

常管理中可通过职业安全环境工作会议、每周安全活动日以及公司《电建导报》等

形式传递到全体员工及相关方。

5.4.6"法律、法规清单”公司以电子版本的形式下发到各项目部、专业分公司，发生增

加或变更应及时通知各项目部。

6.记录

安环部、综合管理部应建立并保存与法律、法规识别、确认有关的记录，包括：“法

律、法规确认申购记录”，“法律、法规清单”等。

安徽电力建设第二工程有限公司华润六枝项目部第19页共190页

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7.附录

7.1.附录1：“法律、法规、标准申购单”

7.2.附录2：“法律、法规、标准登记台帐”

7.3.附录3：“职业健康安全和环境法律、法规、标准及其它要求清单”

安徽电力建设第二工程有限公司华润六枝项目部第20页共190页

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附录1安徽电力建设第二工程公司

法律法规标准申购单

编号:

申购部门：经办人：年月日

名称标准编号数量

申

购

内

容

申购部门负责人意见：

签名：日期：年月日

总工程师意见：

签名：日期：年月日

管理信息中心采购情况：

经办人：日期：年月日

安徽电力建设第二工程有限公司华润六枝项目部第21页共190页

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附录2

法律、法规、标准登记台帐

序号法律、法规、标准名称编号备注

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附录3

安徽电力建设第二工程有限公司

法律、法规标准及其它要求清单

C1法律

序号名称实施日期获取途径

C2行政法规

序号名称颁发部门文号实施日期获取途径

C3国家标准

序号名称文号实施日期获取途径

C4地方法规

序号名称文号实施日期获取途径

C5行业规章、标准

序号名称文号实施日期获取途径

批准：审核：编制:

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华润电力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B标段QEMOHS体系文件管理程序

版本号：1.0

安徽电力建设第二工程有限公司

管理评审程序

状态：执行

编号：CRPLZ-Q001-004

管理评审程序

编制2________________日期_______

审核J________________日期_______

批准J________________日期_______

安徽电力建设第二工程有限公司华润六枝项目部第24页共190页

华润电力（六枝）有限公司2X660MW新建工程B标段QEMOHS体系文件管理程序

版本号：1.0

安徽电力建设第二工程有限公司

CGBC管理评审程序

状态：执行

编号：CRPLZ-Q001-004

目录

1目的

2适用范围

3相关文件及术语

4职责

5实施步骤

6记录

7附录

文件修改记录:

版本号修改说明修改人审核人批准人

安徽电力建设第二工程有限公司华润六枝项目部