13-企业重大安全生产隐患排查治理方案

重大安全生产隐患排查治理方案XXXX有限公司202X年

目录一、隐患排查治理的目的和任务 3二、隐患排查治理的组织机构和人员 3三、隐患排查治理范围 51、查思想 52、查管理、查制度、查法律法规执行情况 53、安全教育、培训情况 64、检查现场隐患 65、岗位安全检查 66、特种设备管理情况 77、危险源监控管理情况 78、隐患整改落实情况 79、应急预案及演练情况 810、劳务协作队伍安全管理情况 811、事故报告及处理 8四、隐患排查治理的方法和工作要求 111、进一步提高思想认识，加大宣传力度 112、切实加强组织领导和协调 113、落实部门主体责任 114、强化监督检查和考核落实 125、注重用事故教训推动隐患排查治理工作 136、加强信息统计和总结交流 13五、重大事故隐患治理方案 14（一）触电伤害事故安全隐患排查方案 14（二）高空坠落事故安全隐患排查方案 15（三）物体打击事故安全隐患排查方案 17（四）机械伤害事故安全隐患排查方案 18（五）火灾、爆炸事故安全隐患排查方案 19（六）大型机械、脚手架倒塌事故安全隐患排查方案 20六、附件 241、年度安全生产隐患排查检查计划 242、季节安全生产隐患排查检查表（春季） 253、季节安全生产隐患排查检查表（夏季） 264、季节安全生产隐患排查检查表（秋季） 275、季节安全生产隐患排查检查表（冬季） 286、节假日安全生产隐患排查检查表 297、日常安全生产隐患排查检查表 308、月度综合安全生产隐患排查检查表 319、隐患排查治理情况统计分析季报表 3210、隐患排查治理情况统计分析季报表 3311、企业隐患排查治理记录 3412、安全隐患整改通知单1 3613、安全隐患整改通知单2 3714、安全隐患整改通知单3 3815、安全生产预警指数系统统计表 3916、月度安全生产分析报告1 4017、月度安全生产分析报告2 4118、月度安全生产分析报告3 4219、月度安全生产分析报告4 4320、月度安全生产分析报告5 44企业重大安全生产隐患排查治理方案为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，按照国家安监局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，集中力量开展安全生产隐患排查治理工作，采取切实有效措施，杜绝重大、特别重大事故的发生，结合项目部安全生产工作实际，特制定本方案。一、隐患排查治理的目的和任务通过加强项目部安全生产隐患排查治理工作，进一步强化安全生产主体责任，加大安全投入，进一步完善各项安全生产规章制度，进一步落实各项安全管理措施，健全隐患排查治理机制，夯实构建自动化部安全工作长效管理机制，彻底整改旧有隐患，遏制新隐患产生，有效防范和遏制重特大事故发生，保持安全工作平稳态势。二、隐患排查治理的组织机构和人员为加强组织领导，确保安全隐患排查治理行动顺利开展，取得实效，成立安全隐患排查治理专项行动领导小组。组长：副组长：组员：专职安全员：1、组长组织隐患排查小组到各班组进行检查，负责保障隐患排查与治理的相关事宜。2、副组长组织隐患排查小组人员对各班组进行隐患排查，督促各班组对每次排查的隐患严格按“四定四不推”原则落实整改。3、各成员应抓好生产现场及作业岗位的隐患排查治理工作，对发现隐患或领导小组安排隐患整改的隐患，必须立即进行整改完善，未整改完善的应制定相应的预防控制措施及整改时限，严格落实整改。4、各成员应加强作业现场隐患排查，优先处理大隐患，亲自到现场制定整改措施，落实整改责任人，亲自指挥整改，负责检查验收，对为整改完善的隐患，即使跟踪落实，做到发现一起，整改一起。5、隐患排查领导小组负责组织隐患排查工作，落实隐患整改责任人，组织人员对整改后的隐患进行检查验收，定期向安全环保部回报安全按生产隐患排查工作进展情况以及完成领导小组的其他事宜。

三、隐患排查治理范围开展以查思想、查管理制度、查安全培训、查防护用品使用情况、查现场隐患、查安全设施、查特种设备及危险源的管理、查应急预案及演练、查外协施工管理、查事故报告与处置、职场卫生和环境治理为中心的安全检查。1、查思想查各单位领导和员工对安全生产的思想认识，是否把安全生产工作摆上议事日程，是否贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的思想。2、查管理、查制度、查法律法规执行情况1）查安全生产责任制执行情况。各部门在各自业务范围内是否对安全生产负责；能否认真履行安全生产责任制，现场有无违章指挥；员工是否有违章操作和不安全行为。2）查安全检查制度，是否定期开展本部门安全检查，并有检查记录和查出问题整改单。3）查安全规章制度是否完善，包括制定的安全生产管理、考核、奖惩规定，现场作业、危险源、危险场所安全监控、安全规章制度的执行情况。4）危险作业审批程序是否完善。5）各项安全管理是否符合国家法律法规要求。3、安全教育、培训情况1）查员工安全教育培训制度落实情况。是否建立了员工安全教育培训制度，安全教育培训工作能否做到有计划、有落实、有考核、有档案。2）新员工入场、员工转岗、临时上岗人员安全培训，班组每月、班组每周是否对员工进行安全教育培训，各工种的操作规程和岗位培训情况，以记录为准。3）查特种作业人员相应的培训计划和考核制度、特种作业人员持证上岗情况。4、检查现场隐患1）查生产场所安全防护装置、要害部位的现场安全管理情况。2）安全防护设施、栏杆、闸刀盖等是否齐全、有效；电气安全设施，如安全接地，避雷设备、防爆性能；车间和地坑内通风照明情况。3）电气室、易燃易爆物质及毒性腐蚀物质的贮存、运输和使用情况；防火、防爆、防雷击、防中毒等防护措施；制度是否健全，安全检查监督是否到位，各种台账是否齐全。5、岗位安全检查1）检查现场作业人员劳动保护用品穿戴和正确使用情况。2）现场的文明生产和制度的执行情况，有无班前、班中饮酒、脱岗、睡岗、串岗现象。工作期间不准赤膊、敞衣、穿短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋等。3）安全标志挂放要规范整洁，值班室、工具库维修工具和器具定置摆放，工作岗位做到清洁有序，通风、安全通道畅通。4）工作环境符合要求，检查设备的控制器、仪表、防护装置是否安全、可靠。5）查工作岗位是否存在其它安全隐患。6、特种设备管理情况查压力容器、起重设备等安全运行情况；特种设备是否建立技术档案，并有完整的操作规程、安全管理制度和维修保养制度。7、危险源监控管理情况是否建立了危险源管理制度，检查制度、应急预案、危险源档案是否齐全。8、隐患整改落实情况1）能否做到：有隐患整改措施，明确责任人，重大隐患的整改实施有计划、有控制、有记录。2）对查出的安全隐患，实行下发《隐患整改通知单》，经主管安全部门签署后发出，隐患所在单位、部门负责人签收并负责按要求期限整改，通知单要存档、备查。9、应急预案及演练情况有无应急预案演练计划，并按应急预案定期演练，有演练记录、演练效果分析。10、劳务协作队伍安全管理情况1）劳务协作队伍是否将生产经营项目、场所、设备承包出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人公司。2）劳务协作队伍是否与承包方或租赁单位签订专门的安全生产管理协议，是否对其安全生产工作统一协调、监督、指导、查处事故隐患及时消除隐患。3）对锅炉、压力容器、起重设备等特种设备维修、安装时，外来施工单位是否具有安全资质，并到项目部安全部门办理开工手续。4）发包单位是否对外来施工单位人员进行安全教育。5）劳务协作队伍进入施工现场，是否遵守公司有关安全生产管理规定。11、事故报告及处理如发生事故，是否在规定时间内上报并按“四不放过”原则进行处理隐患排查治理的主要内容1）安全生产责任制、各项安全管理办法、安全操作规程的建立健全及落实情况。2）员工安全意识提升情况及安全教育培训落实情况，包括新员工、转岗、返岗培训；各类岗位职业健康安全知识培训；以及负责人、安全管理人员、特种作业人员特种设备作业人员持有效证件上岗情况。3）现场反“三违”行为情况。4）现场定置管理情况。5）生产设备设施安全管理情况。6）各级危险源（点）监控情况。7）危险物品的生产、储存、使用的合规情况。8）职业危害防治工作落实情况，包括现场职业危害防护设备设施、用具的配备是否齐全有效，员工职业健康体检，职业危害检查等是否合规。9）检维修作业是否采取了有效的隔离、防护措施，危险作业是否按规定办理了作业证。10）作业现场设置防范各类伤害事故安全防护设施、安全警示标志、监控报警、联锁和自动保护装置的情况。11）特种设备、安全装置、检测检验仪器、防雷等检测检验是否符合安全要求。12）应急救援队伍的设置、应急预案、应急物资是否符合生产安全的需要。13）场区环境卫生、标志标牌、交通道路。14）新建、改建、扩建项目安全设施和职业卫生设施“三同时”完成情况。15）生产过程中涉及氧气、乙炔、煤气等气体储存、输送、使用等环节的，检查是否制定并落实防范泄漏、中毒、窒息、爆炸等安全措施，各种监控和防护设施的配置和运行是否符合相关规定的要求。16）生产过程中涉及使用其它强碱、强酸等危险化学品的，检查采取了那些预防腐蚀、爆炸、烧烫伤、中毒等安全防范措施，各种架空和防护设施的配置和运行是否符合相关规定的要求。17）其它隐患排查内容。

四、隐患排查治理的方法和工作要求采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等多种方式进行隐患排查工作，至少每月进行一次综合检查，确保“横向到边，纵向到底”，不留死角，不留漏洞。1、进一步提高思想认识，加大宣传力度深入开展隐患排查治理，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，有效的防范重特大事故，深化安全生产专项整治，提高安全生产整体水平；进一步提高对隐患排查治理工作重要性和必要性的认识，坚持安全作业，消除隐患、杜绝事故，集中精力做好隐患排查治理工作。检查人员应当按照规范的检查程序实施检查，对检查的结论负责，受检班组必须积极配合检查工作，对提供的受检事实负责。2、切实加强组织领导和协调切实加强对安全生产隐患排查治理工作的组织领导。各班组长要亲自抓，简历工作机制，明确职责分工，周密部署，精心组织。各班组安全负责人应积极组织和参与隐患排查与治理工作，即使协调、处理相关问题。3、落实部门主体责任安全员要督促和引导按照相关法律法规和规章的规定，组织、监督各单位认真、细致、全面地开展隐患排查治理工作，做到不走过场、不留盲区、不留死角。能够立即整改的要立即整改，不能立即整改的要落实整改方案、资金、责任、时限和预案，确保做到“五落实”限期整改到位。对正在整改过程中的隐患，必须加强监控监测，严防发生事故。一时难以治理到位的要列入计划，落实责任班组和责任人员、完成时间、防范措施、经费保障、防范预案，保证按时完成隐患的及时治理和防范，并加强进行监控和防护。重大事故隐患应在治理前采取临时控制措施并制定应急预案，制定专门的隐患治理方案，方案应考虑工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等隐患治理措施，并按照国家、省、市隐患治理的有关要求落实整改。4、强化监督检查和考核落实在组织和督促各班组抓好日常排查治理、搞好日常监督检查的同时，针对突出特点，采取巡检、抽检、互检等方式，对隐患排查治理工作进行深入检查，发现问题及时下达整改通知，督促整改。要加强对重大隐患整改情况的跟踪督办，及时掌握隐患的整改完成情况，实行隐患登记、整改、完成的全过程管理和督办制度，盯住不放，一抓到底，直至彻底根治。对整改进度缓慢的班组，要进行重点督促检查，督促加大整改力度，确保隐患及时得到消除。对于逾期整改不到位或整改不力的，要坚决予严厉考核，对因隐患排查治理工作不力而引发事故的，要严肃追究责任。5、注重用事故教训推动隐患排查治理工作认真总结发生的各类事故教训，认真查找安全生产工作和隐患排查治理中的薄弱环节和突出问题，认真分析近年来的典型事故案例，掌握事故发生的部位、环节、原因、特点及规律，举一反三，制定并落实措施，预防和杜绝类似事故的重复发生。6、加强信息统计和总结交流切实加强隐患排查治理的统计，简历隐患排查整治台账，加强对数据的分析，建立预警系统，提出前瞻性的对策和建议。要及时对隐患整改工作进行总结和交流，积极推广典型经验，确保部的生产安全。

五、重大事故隐患治理方案（一）触电伤害事故安全隐患排查方案触电事故与其他事故比较，其特点是事故的预兆性不直观、不明显，而事故的危害性非常大。当流经人体的电流小于10mA时，人体不会产生危险的病理生理效应；但当流经人体的电流大于10mA时，人体将会产生危险的病理生理效应，并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动，乃至人体窒息（“假死”），在瞬间或在两三分钟内就会夺去人的生命。因此，在保护设施不完备的情况下，人体触电伤害得极易发生的。所以，施工中做好好感防工作，发生触电事故时要正确处理，抢救伤者。防触电伤害方法措施1．采用TN-S系统（保护零线PE与工作零线N分开的系统，也称三相五线制）。2．采用三级配电二级保护（总配电、分配电、开关箱，以及除在末级开关箱内加装漏电保护外还要在上一级加装一级漏电保护器，形成两级保护）。3．对配电箱和开关箱的要求（1）配电箱、开关箱必须是合格的铁皮箱，有门、有锁、有防雨措施。分配电箱与开关箱的距离不能超过30M，开关箱与其控制的固定式用电设备水平距离不超过3M，发生电气及机械故障时，可迅速切断电源，减少事故持续时间。（2）固定式配电箱、开关箱的下底面与地面的垂直距离为1、3~1、5M。移动式配电箱、开关箱的下底面与地面距离大于0、6M，小于1、5M。（3）配电箱、开关箱进出线应由箱底进出，金属箱体必须保护接零，道路要畅通。4．电线（1）所有电线必须使用电缆线，并架空搭设。架空高度：现场4M，机动车道6M。电缆埋地深度不小于0、6M，上下铺5CM厚的细砂，防止不均匀沉降，硬物损坏电线。（2）电线采用五芯电缆，不允许使用四芯电缆外侧加一根PE线的做法。5．全面检查用电安全落实情况，建立定期检查制度，发现问题立即整改。6．配备必要的劳保品：电工要配备绝缘靴，砼振捣工要配备水靴。（二）高空坠落事故安全隐患排查方案高速公路施工过程中，高处作业的机会比较多，经常在四边临空的高处进行作业，施工条件差，危险因素多。多年来，高坠伤亡事故占全部事故的比例较高，这种事情对社会影响较大，要作为项目部的头等大事来工作。避免发生高处坠落事故，必须加强监控管理。对职工及民工进行预防高处坠落的技术知识教育，使他们熟悉操作时必须使用的工具和防护用具。同进，在技术上采取有效的防护措施。以预防坠落事故为目标，对于恐怕要发生坠落事故等事故的特定危险施工，在施工前制定防范措施，并应在日常安全检查中加以确认。防止高空坠落方法措施1．高处作业（高于工作面2米以上）安装、拆除模板作业时，要系好安全带。2．从脚手架距地面2米以上要挂上合格的密目安全网，安全网要张挂要严密、牢靠。3．楼梯口：应设置防护栏杆；做法：用栏杆柱脚绑上下两道横杆。上杆离地面高1~1、2M，下杆离地面高0、5M，栏杆绑扎要牢固。4．预留洞口：水平孔洞短边大于2、5CM，竖向孔洞高于75CM的都要防护；对于边长小于50CM的洞口，用木板盖好钉紧；对于边长小于150CM的洞口，要用钢管扣件连成网格，铺上脚手板。对所有孔、洞口要封闭牢固、严密，任何人不得随意拆除，如要拆除，须经过工地负责人批准。5．基坑周边、作业平台两边和上下走道两边必须设两道防护栏杆或立挂安全网的一道防护栏杆。6．进行钢筋绑扎和安装钢筋骨架的高处作业，都要搭设操作用平台和挂安全网。8．浇筑离地面高度2M以上的结构物等，需搭设操作脚手架。9．加大高空作业检查力度，发现问题立即整改。（三）物体打击事故安全隐患排查方案物体打击伤害是常见事故的五大伤害的其中一种，特别在施工周期短，劳动力、施工机具、物料投入较多，交叉作业时常有出现。这就要求在高处作业的人员对机械运行、物料转接、工具的存放过程中，都必须确保安全，防止物体坠落伤人的事故发生。防止物体打击方法措施1．进入施工现埸必须正确戴好安全帽。2．预留孔洞要封闭牢固、严密，任何人不得随意拆除。3．在进行吊运物料、模板安拆、架子搭设拆除、电焊、气割等作业时，其下方不得有人操作。模板、脚手架拆除必须遵守安全操作规程，并应设立警戒标志，专人监护。4．高处作业中所用的物料应该堆放平稳，不可置放在临边附近。5．作业平台周边的安全网、脚手架防护要及时安装好，封闭严密。6．严禁从上往下乱抛掷东西，（垃圾、工具等）。7．禁止在同一垂直面的上下位置作业，否则中间应有隔防护措施。8．按操作规程施工，加强操作人员责任心教育和技术培训。（四）机械伤害事故安全隐患排查方案防止机械伤害方法措施1．大型机械应配有足够的司机，以适应二班或三班制施工的需要。2．凡大中型机械安装完成后，都必须经过有关部门检查验收合格后，方可试车或投入使用。3．中小型机械应在操作场所悬挂安全操作规程牌，操作人员应熟悉其内容，并按要求操作。4．要执行上班检查、定期保养、定期小、中、大修制度，不允许带病运转。5．操作时专心致志，不得将自己的机械交他人操作。6．对平刨、电锯、钢筋机械，其传动部分应有防护罩，电锯应有安全装置。7．各类机械应放平、安稳，操作开关（严禁使用倒顺开关）要灵敏可靠。8．停电检修设备时、断路开关应悬挂停电标志牌或派人看守，以免发生意外伤害。9．开挖土方时，清理人员不得进入挖土机作业半径内。10．龙门吊、架桥机、提升架运作时要有统一的信号，要有专人指挥。11．施工特种设备要配有断绳装置，超高限位装置、缓冲器、安全停靠装置、安全电子限位装置等。（五）火灾、爆炸事故安全隐患排查方案高速公路施工需要一定数量的可燃板材，这些材料如果处理不妥，防火措施不力极易发生火灾，在施工阶段，也需要用大量的乙炔和氧气，对钢筋进行焊割，如盛装乙炔和氧气体的钢瓶储存方法不当，使用不规范，也容易发生因气体泄露而产生的气瓶爆炸事故。因此，加强对可燃物的易燃物易爆物品的管理是有效防止火灾和爆炸事故的发生，保护员工生命安全，企业利益和国家财产不受损失的有限措施。防止火灾、爆炸方法措施1．严格执行防火制度，配备必要的防火设施（包括灭火器、消防栓等）并保证其完好，工地实施明火管制（仓库严禁吸烟、生火做饭等）。对油漆作业、电焊作业实施管理。2．对施工现埸化学危险品的采购、搬运、贮存和使用等进行严格控制，防止因化学品管理不善而造成火灾、爆炸。3．对工地现埸用电实施管理，预防线路老化、线路短路等事故，工地现埸严禁乱搭接电线，严禁使用电炉等高用量电气设备。4．成立应急响应工作小组。5．针对可能发生火灾的岗位人员就控制火灾作业规程进行培训。6．定期进行安全检查。（六）大型机械、脚手架倒塌事故安全隐患排查方案防止大型机械、脚手架倒塌方法措施1、制定大型机械（龙门吊、架桥机）拆装专项安全技术方案，并送当地主管部门技术负责人审批后执行。2、对机械拆装的全过程进行安全技术交底。3、大型机械拆装应由有拆装资质的队伍拆装，拆装人员应该经培训，考核合格，持证上岗。4、拆装全过程应派专人监护。5、拆装人员应按操作规程说明中拆装工序拆装，严禁违规操作。6、大型机械组装结束后，应先进行自检查，试运转后请当地主管部门检测合格后，挂牌运行。7、根据工程情况和选用脚手架的类型，编制脚手架专项施工方案，并经公司技术负责人批准。8、各种不同类型的脚手架应按各类脚手架搭设规范进行搭设和验收。9、在脚手架搭设过程中，应注重架体与建筑结构的拉结，杆件间距与剪力撑的设置，脚手架与防护栏杆，悬挑梁及架体稳定，脚手架荷载，制作组装，安全装置和验收与交底等几个重大环节，保证脚手架安全可靠。10、各类脚手架搭设完成后，项目部应组织技术、安全部门验收。11、暴风雨，防汛期间，应组织对脚手架的专项检查，发现隐患，应及时整改，做好排水工作。（七）基坑、模板安拆坍塌事故安全隐患排查方案防止基坑、模板安拆坍塌方法措施1、模板、大模板施工前应首先进行结构设计，保证模板能承受各类荷载。2、模板、大模板施工前应编制专项施工组织方案，并经技术负责人批准。3、施工中，应对各类模板、大模板吊运、安装、砼振捣过程，模板支撑系统，模板存放、模板验收、作业环境等和模板拆除进行安全技术交底。4、安装和拆除大模板，吊车司机与安装人员应经常检查索具，密切配合，做到稳起、稳落、稳就位，防止大模板大幅度摆动，碰撞其他物体，造成倒塌。5、施工中必须严格控制材料、模板、施工机械、机具或其他物料在作业平台的堆放数量和重量，以避免产生过大的集中荷载，造成断裂坍塌。6、各种模板支撑，必须按照模板支撑设计方案要求，立杆、横杆间距必须满足要求，不能减少和扩大，特别是采用支撑施工法，防止模板砼施工时坍塌。7、在各类模板、大模板拆除时，应按模板拆除安全技术规程执行，不得成片撬落或拉倒。8、根据土质和周边的情况编制深基础围护技术措施。9、根据区域基础施工状况，制定专项安全技术措施，经主管技术负责人批准及专家论证。10、进行基础支围措施安全技术交底。11、基坑的边坡和支护系统应随时检查，发现边坡有裂痕，疏松等危险征兆，应立即疏散人员采取加固措施，消除隐患。12、注重坑边荷载，基坑四周不得堆放积土、积土应及时清运，且周边不得堆放材料和大型机械。13、挖掘土方应按方案要求逐层施工，不应一次开挖过深，并做好排水措施。项目部各班组要高度重视这次专项检查工作，按照方案要求，组织专门人员，安排充足时间，深入施工现场，严格按照检查内容标准，认真细致地进行检查，不留死角、不漏隐患，检查覆盖率要达到100%。对存在一般隐患的可以边施工边限期整改，对存在重大安全隐患的，要责令其停止建设进行整改。经复查合格后方可复工建设六、附件1、年度安全生产隐患排查检查计划编号：RD8.1.1序号检查类型检查频次检查时间检查部门/人员受查区域人员检查内容要求备注1安全生产日常检查表每周1次随机安全管理员生产区域及重点部位对生产经营场所的例行巡查，违章用火、违章作业、重点部位人员在岗情况等2月度安全综合检查每月1次每月月末总经理、安全管理员、设备管理员、各部门负责人等公司全部范围对教育培训、设备设施、作业环境、安全检查整改等相关要素进行检查，检查各部门的安全生产标准化运行情况。3消防器材检查记录每月1次每月月末消防管理人消防系统、器材依据消防管理人的《防火器材检查记录》4专项安全生产隐患排查检查每季度1次每季度中安全管理员、部门兼职安全员等公司全部范围的专项电气、机械、消防、特种设备、化学品使用等系统检查5季节以及节假日检查四季及法定节假日四季及法定节假日总经理、安全管理员、各部门负责人、值班主任、班组长等公司全部范围根据季节特点，对相关安全工作进行检查；责任制落实及各项全面内容的检查，节日主要是对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、值班情况等进行检查。春节、清明、五一、国庆元旦前后；春季2月20日；夏季5月20日；秋季9月10日；冬季11月10日；防暑降温检查结合在夏季检查中6迎接上级机关检查依据通知依据通知安全管理员公司全部范围根据上级通知确定安全检查内容。安监局、质监局、公安消防支队等2、季节安全生产隐患排查检查表（春季）检查时间：202X年2月20日检查人员签字：序号检查项目检查标准内容检查方法检查评价符合不符合不符合及主要问题备注1防火管理消防管理制度是否健全，防火责任制是否明确查资料防火责任区明确划分，重点防火部位的防火管理责任是否落实到部门、落实到岗位、落实到人查现场消防设备有明显的警示牌，保证各类消防栓灵活、完好，长期处于良好状态查现场明确了重点防火部位，并做到措施落实现场及重点场所的消防器材及设施是否有经常进行检查的规定，并按时检查，保证配置符合规定，有检查、试验记录查现场不符合要求的消防器材及设施进行更换或完善查现场动火作业，是否执行动火工作票制度查现场2解冻跑漏应有春季设备保养计划查计划查班组巡回检查记录查纪录管道连接法兰等无渗漏、无大面积锈蚀；各螺杆螺栓齐全有效查现场消防系统泡沫清水管线、阀门无渗漏、无锈蚀查现场生活用水管道及阀门无严重锈蚀，完好有效查现场3其他

3、季节安全生产隐患排查检查表（夏季）检查时间：202X年5月20日检查人员签字：序号检查项目检查标准内容检查方法检查评价符合不符合不符合及主要问题备注1防暑降温重点危险部位工作人员劳动防护用品的配备查发放台帐劳动防护设施完好有效查现场准备防暑凉茶、防暑药品、含盐饮料等查现场作业时间安排要合理,加强工作中的轮换休息，查作息安排2防台风要有防台风措施、人员分工和安排查资料及时传达台风预报查资料各种设备设施要牢固查现场3防洪防汛有防洪防汛应急预案且符合要求查资料及时传达恶劣天气预报查资料防洪物资准备充足查资料看现场泄洪管沟无堵塞看现场4其他

4、季节安全生产隐患排查检查表（秋季）检查时间：202X年9月10日检查人员签字：序号检查项目检查标准内容检查方法检查评价符合不符合不符合及主要问题备注1防火加强员工防火安全教育查记录门卫控制人员、车辆入库携带火种措施查措施查现场生产厂区周围无杂草，无易燃物，卫生整洁查现场消防系统、灭火器材完好有效，并且能够按时保养换药查现场看纪录火灾报警器完好有效查现场各有关场所防火、防爆等警示标志查现场2防冻保温有设备防冻保养计划查资料结冰前清水消防管道放空查计划看现场车辆进行换季保养，冷却水箱加注防冻液查纪录看现场消防系统各种阀门有具体保护保温措施查计划看现场各处门窗完好有效看现场3其他

5、季节安全生产隐患排查检查表（冬季）检查时间：202X年11月10日检查人员签字：序号检查项目检查标准内容检查方法检查评价符合不符合不符合及主要问题备注1防火防爆加强员工冬季防火防爆安全教育查纪录危险重点部位禁止使用非防火防爆取暖器材看现场管道、阀门等装置无渗漏、无油污；相关场所加强通风，无有害气体积聚看现场危险重点部位设备维修使用防爆工具看现场消防系统、设备完好有效看现场2防中毒办公场所禁止使用煤球炉查现场3防冻防凝有关呼吸阀、阻火器应有保护防凝措施看现场关键重点部位阀门、管线等应有保护保温措施查资料、看现场4防滑及时清除入口附近的冰雪查现场登高作业处应有防滑警示标志查现场雨雪天，车辆出行禁止急刹车，禁止猛轰抬油门，防止车辆事故查台帐5其他

6、节假日安全生产隐患排查检查表检查时间：年月日检查人员签字：序号检查项目检查标准内容检查方法检查评价符合不符合不符合及主要问题1节前（后）准备节日期间的值班安排，领导带班安排查现场人员心理波动，浮躁心理等。查现场2现场确认作业现场设备设施的防护查现场用电管理、变压器房、食堂管理查现场有无火灾隐患和其他隐患查现场3复工确认作业现场设备设施的防护查现场用电管理、变压器房、食堂管理查现场有无火灾隐患和其他隐患查现场人员心理波动，浮躁心理等。查现场安全教育活动实施情况查现场4其他

7、日常安全生产隐患排查检查表检查部门：检查人员：检查时间：检查项目检查内容检查方法及要求检查结果不符合及主要问题整改要求整改结果三违情况三违情况（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）。①操作规章完备，可操作性强；②遵章守纪，不冒险不蛮干；③作业现场秩序良好，工作专注；作业环境安全生产作业环境状况。①作业环境整洁，明亮；②生产材料摆放整齐，安全通道畅通。安全设施安全生产工具及设备设施的使用与存放状态。正确使用，安全合理存放。保护措施员工劳动保护措施落实。专业工作服、安全帽、安全带正确穿戴使用。安全教育班组安全教育，班组安全自查记录。①定期进行专项安全教育、记录和总结②班前、班中、班后自查监管，记录安全台账。隐患整改安全隐患整改与事故处理情况。隐患按要求整改，事故处理规范。特种作业特种作业人员持证上岗情况。从事特种作业人员必须持证上岗。高处作业高处作业安全措施落实情况。①高处作业要办理作业证；②现场设有专人进行监护；③高处作业人员应正确穿戴劳动防护用品，挂安全带；④严禁交叉作业。密闭空间作业密闭空间作业安全措施执行情况。①密闭空间作业办理作业许可证；②向作业人员安全交底，掌握正确作业方法；③进一步检测合格后方可进入；设作业监护人，检查作业人员安全情况，发现异常停止作业并进行救护；④收工后监护人核对人员及材料，关闭密闭场所临时电源。安全用电配电用电情况是否运行良好。配电用电情况运行良好；安全用电、用气符合安全要求。用火作业用火作业安全措施是否落实。用火前办理许可证；用火点必须符合安全要求，必须有监护人在场。其他隐患其他安全隐患：被查部门负责人：

8、月度综合安全生产隐患排查检查表 检查人员：检查时间：检查项目序号检查内容检查要求检查结果符合不符合主要问题描述备注工艺1是否有跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。及时整改跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞现象。设备管理2检查运转设备的运行状态是否良好。保证运转设备的运行状态良好。电气3检查电气设备的工作状态及安全防护措施是否齐全。电气设备的工作状态、保护接地应牢靠，变、配电室门窗、玻璃及安全防护措施齐全。现场管理4检查工作现场是否清洁、有序、安全措施是否到位。检查工作现场是否清洁、有序；员工劳动防护用品的穿戴是否符合要求；各种通道是否畅通无阻；应急灯具是否完好，消防设施是否齐全可靠，安全设施是否处理处于正常状态；生产现场是否有违章操作现象。安全装置5检查重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。重点部位的运行状况应良好，安全监控设施运行情况符合要求。作业证6危险作业是否申办工作许可证。动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作许可证。警示标志7维修、施工、吊装等作业现场是否设置警戒区域和警示标志。维修、施工、吊装等作业现场必须设置警戒区域和警示标志。检查考核意见：部门负责人：9、隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）:统计季度：202X年第一季度类别季度一般事故隐患重大事故隐患隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）隐患排查数

（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改数（项）落实目标任务（项）落实经费物资（项）落实机构人员（项）落实整改期限（项）落实应急措施（项）落实整改资金（万元）第一季度数88100%0.5无一季度至本季度88100%0.5无事故隐患排查治理情况分析：本季度对生产厂区、车间进行了安全隐患排查，不能现场整改的均下达了整改通知书，并按期完成。安全教育培训和管理：对安全生产责任制和安全操作规程进行了培训。本季度无人员伤亡事故。主要应急防范措施：无防护措施的设备和场所设置临时警示标志。照明不足的场所工作时增派人手临时协助照明。严格执行气瓶使用管理规定，增派人员监督。单位主要负责人（签字）填表人：XXX填表日期：202X年3月30日

10、隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）:统计季度：202X年第二季度类别季度一般事故隐患重大事故隐患隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）隐患排查数

（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改数（项）落实目标任务（项）落实经费物资（项）落实机构人员（项）落实整改期限（项）落实应急措施（项）落实整改资金（万元）第二季度数88一季度至本季度事故隐患排查治理情况分析：主要应急防范措施：单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日

11、企业隐患排查治理记录编号：RD8.1.7序号隐患查出日期隐患内容与部位隐患等级整改治理措施整改完成期限责任人复查情况复查人复查时间治理效果评价202X.3.10原辅料仓南侧和中部门口无防止粉尘、噪声职业危害告知牌和警示标志。一般制作职业危害告知牌和警示标志。202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21优秀202X.3.10上料区皮带秤端部无防护罩。一般安装防护罩202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21优秀202X.3.10传送皮带下人员通行通道无防护措施。一般加装防护罩202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21优秀202X.3.10磨机电机平台无防护栏杆，上平台的梯子不合格。一般安装防护栏，在平台东侧安装扶梯。202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21良好202X.3.10大磨仓低照明不足。一般加装照明灯202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21优秀202X.3.10维修车间设备无插头直接作业。一般接插头202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21良好202X.3.10气瓶管理混乱，瓶体不合格，使用不规范。一般规范气瓶使用202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21优秀202X.3.10小磨配料皮带秤端部无防护罩。一般安装防护罩202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21优秀202X.5.31控制室电缆布置较乱。一般规范布线202X.6.10XXX202X.5.31包装车间编织袋库无灭火器一般配置灭火器202X.6.10XXX202X.5.31编织袋库照明灯损坏一般修复照明灯202X.6.10XXX202X.5.31地磅两侧无防护栏一般安装防护栏202X.6.10XXX202X.5.31氧气乙炔同库存放一般分开存放202X.6.10XXX202X.5.31厂区道路无减速限速标志一般安装减速限速牌202X.6.10XXX202X.5.31控制室电缆布置较乱一般规范布线202X.6.10XXX202X.5.31放散区罗茨风机底座未固定一般使用螺栓固定到地上202X.6.10XXX12、安全隐患整改通知单1NO：202X0310编号：RD8.1.9车间或岗位生产技术部检查部位原料仓、上料区、磨机房、维修车间、氧气乙炔库检查人员检查隐患1、原辅料仓南侧和中部门口无防止粉尘、噪声职业危害告知牌和警示标志。2、上料区皮带秤端部无防护罩。3、传送皮带下人员通行通道无防护措施。4、磨机电机平台无防护栏杆，上平台的梯子不合格。5、大磨仓低照明不足。6、维修车间设备无插头直接作业。7、气瓶管理混乱，瓶体不合格，使用不规范。8、小磨配料皮带秤端部无防护罩。整改时间202X年3月20日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。负责人：年月日整改单位整改单位负责人：年月日复查情况负责人：年月日

13、安全隐患整改通知单2NO：202X0531编号：RD8.1.9车间或岗位生产技术部检查部位控制室、包装车间、地磅、氧气乙炔库、放散区检查人员检查隐患1、控制室电缆布置较乱。2、包装车间编织袋库无灭火器3、编织袋库照明灯损坏4、地磅两侧无防护栏5、氧气乙炔同库存放6、厂区道路无减速限速标志7、控制室电缆布置较乱8、放散区罗茨风机底座未固定整改时间202X年6月10日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。负责人：年月日整改单位整改单位负责人：年月日复查情况负责人：年月日

14、安全隐患整改通知单3NO：202X0615编号：RD8.1.9车间或岗位生产技术部检查部位氧气乙炔库检查人员检查隐患1、氧气乙炔库太阳直射，极端条件下容易引起爆炸、火灾等安全事故。整改时间202X年6月20日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。负责人：年月日整改单位整改单位负责人：年月日复查情况负责人：年月日15、安全生产预警指数系统统计表编号：RD8.1.10序号指标名称目标值指标统计周期实际值备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计1因工重伤、死亡人数为0，重大火灾事故为00月0000002年度职业病、急性职业中毒事故为00月0000003因工轻伤人数不超过1人1月0000004不发生单位人员负主要责任的交通事故0月0000005不发生影响公司运行的设备事故0月0000006未完成安全隐患排查治理0月0000007安全生产标准化体系-月

16、月度安全生产分析报告1月度安全生产分析的内容存在风险和隐患可能造成的结果采取安全措施分析效果评价生产作业风险分析自然灾害风险分析202X年1月1、冬季检修2、天气多风雪本月发货量低主要以检修为主，人身受到检修活动伤害的几率比较高可以列为一级风险本月是冬季天气比较寒冷，有雪路上生产现场比较滑检修器械伤害、高空坠落、滑到摔伤、交通事故、失足坠落严格执行检修规程、检修工作票、检修小组长第一负责人制度、安全检修现场监督检