管理制度的核心方针

重要管理制度及

其重要内容

柳州富金丰饲料有限企业

（十六）、管理制度文献名称页码

1）供应商选择、评价和再评价制度度汇报1

2）原料采购与验收制度制度2-3

3）原料仓储管理制度4

4）原料质量监控制度5

5）生产过程防止交叉污染制度十六行6

6）生产线清洗制度7

7）设备定期清理制度8-9

8）防止外来污染制度10

9）配方管理制度11

10）设备管理制度12-13

11）现场质量巡查制度14-15

12）化学试剂和危险化学品管理制度16

13）检查管理制度17

14）留样观测制度18

15）不合格品管理制度19-20

16）产品仓储管理制度21

17）产品召回制度22

18）客户投诉处理制度23

19）人员培训制度24

20）文献管理制度25

21）记录管理制度26

供应商选择评价和再评价制度

一、aw

对供应商进行评估，选择确定符合我司质量规定的供应商。

二、工作流程：

1、供应商日勺寻找：

2、供应商日勺记录：

3、合格供应商确实定：

1）、通过样品审核，初步确定供应商.

2）、采购单位将检查成果告知供应商.对不合格者,规定第二次送样检查，如仍鉴定为不

合格则取消资格.

4、如检查合格，经总经理核准后做为合格供应商，记入《合格供应商名目》中.

三、评价原则

1、每月12日前完毕上月日勺评核，以掌握每一供应商供货状况.

2、每季度对所有供应商进行综合评估,对已经有记录之合格供应商,于合适时间召集有关人

员进行综合评估，除复核头次评估缺陷之改善情形外:还须针对重要问题与供应商重要权责人员

协调，提议改善措施,如发既有重大而无法改善的缺失或缺陷过多，一再提议仍未改善者须由评

估小组报总经理核准取消其资格.

四、评价方式：

1、由采购人员召集开发部，品管部构成评价小组，依《供应商评价表》的评估项目进行理解与

评估。

2、评估项目分质量、交期、价格等儿方面，质量交期作为重要评估项目，其他项目如不合规定

可根据实际状况予以酌情扣分。

估计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库”采购申请单”内容规定，在

至少三家供货商中比较，选定对应供应商，提出采购意见，按企业采购审批程序报批，经同意后,

采购部立即组织实行，规定在估计H勺时间内完毕。如有特殊状况，要向主管领导汇报，并阐明

状况。

2、新原料采购工作流程：

根据生产配方需要，由生产技术负责人申请汇报，经总经理审批后，连同“天购申请单”一并

送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容规定，在至少三家供货商中比较,

选定对应供应商，提出采购意见，按企业采购审批程序报批，经董事会同意后，采购部立即组

织实行.

二）、货比三家工作流程：

每类物品报价单需要至少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物

品价格的合理性。企业采用三方报价的措施进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个

以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，详细做法是：

1、采购部按照采购申请单口勺规定组织进货，填制空白报价单，

包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量原则及

交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），规定供应商填写价格并签名退回。②对于交通

不便或外地的供应商，可用或询价。用询价时，应把询价成果填在报价单上并记下报

价人口勺姓名，职务等。③提出采购部日勺选择意见和理由，连同报价单一起送交评估小组审批。

2、评估小组根据采购部提供的有关报价资料，参照采购部H勺意见，对几种供应商报来的货

品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董

事会审核.

三）、验收

1）原物料仓库管理员收到产品后应根据《采购订单》、《送货单》查对产品标识并点收数量，查

验《营业执照》、《生产许可证明文献》、《同意文号》、《检查汇报》如有不符应及时告知采购

部与供应商联络处理，并填写《原料验收记录》告知进货检查室检查。

3、检查

2）检查员应验证供应商与否为合格供应商及对应产品口勺质量证明文献，查对产品标识及包装与

否符合规定；

3）检查按摄影应的原物料检查原则及《采购订单》有关规定执行。

4）检查状况应记录在《原料验收记录》上，并反馈给原物料仓库管理员以便办理入库或退货手

续。

4、标识

5）检查员应根据检查结论在产品标识上施加“合格”或“不合格”的I标识，并将不合格产品隔

离放置等待处理。

5、入库

6）原料仓库管理员应及时将合格品办理入库手续。

7）仓库管理员应查对产品数量、检查成果，只有经同意接受的产品才可以入库。

6、反馈和索赔

品质部应及时将产品不合格的状况及由此给企业导致的损失反馈给采购部，由采购部向供

应商反馈和索赔，必要时亦可直接向供应商索赔和反馈。

7、退货

对判退H勺产品及检查时发现的不合格样品及制程中发现日勺不合格品由采购部办理退货手续。

6、本程序规定日勺记录保留期为2年

仓储管理制度

一、目的

保证所有生产中使用H勺饲料原料符合质量规定。

二、合用范围

本制度合用于所有饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料。

三、内容

1、原料储存前环境条件规定

(1)库内、仓道保持地面清洁，不应有污染物、遗粮、漏粮等。

(2)保持仓库内地面干燥，不应有外来水带入，雨天需尤其注意。

(3)天窗、气窗正常状况下关闭，玻璃完好，不应有鸟雀入库内。

⑷库房墙壁无鼠洞，采用防、捕、打的措施尽量减少鼠害。

2、原料的堆放规定

(1)库房划成区块，原料分堆分区放置区块间间隔不应不不小于0.8米，原料堆与墙壁距离也应

不小于0.3米。

⑵根据原料使用频率，合理规划原料堆放日勺分相。

⑶外观相似的不一样种原料，应互相远离堆放，以防混淆。

(4)两种原料同步进货，使用同一卸料口时，务必清理拖扫洁净后，再卸另一种原料，以免混料。

(5)袋装原料必须铺设垫板才能堆放，且以小区域堆放为原则，各堆之间预留合适走道，以便检

查原料状况。

(6)原料仓保管员应当严格执行出入库记录应当包括原料名称、规格或等级、生产日期、供应商

简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息;

⑺原料仓保管员应当严格执行垛位标识卡管理，包括原料名称、规格或等级、产地或供应商代

码、检查状态等信息；

(8)对温度有特殊规定的维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应当有独立的贮存间，并对

温度进行监控和记录。

(9)亚硒酸钠等按危险化学品管理的饲料添加剂应当有独立口勺贮存间或贮存柜。贮存间或贮存

柜应当设置清晰的警示标识，采用双人双锁管理。

(10)药物饲料添加剂应当有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染C

(11)原料仓保管员应当根据原料的库存时间和保质期限，定期对库存原料质量进行监控，并

保留监控记录：包括原料名称、监控时间、监控内容、监控成果、异常状况描述、处置方式等

信息

3、、出入库管理

(1)经检查合格的原料才能出入库。

⑵同质量日勺原料先进先用，同进的原料质量较差的先用。

(3)严格执行出入库记录应当包括原料名称、规格或等级、生产日期、供应商简称或代码、入库

数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；

原料的质量监控制度

目时

保证所有生产中使用的饲料原料符合质量规定仓管人员应常常巡视仓库，每半月填写一次

监控记录，随时处理破损及变责问题。巡视注意如下几点：

(1)每15天检测一次原料料堆温度，原料温度与室内温度之差在5℃以上时二即为异常征兆。

仓管员应及时报品管部研究处理，并改每天检测一次做记录，以掌握变动情形，倘有继续恶化

趋势时，应立即呈报品管部经理，采用紧急应变措施。

(2)高温季节，保持平常通风，并注意原料储存期，

(3)阴雨或梅雨季节，检查有无返潮、渗漏水现象，

(4)巡视时感官检查，包括颜色、气味、水分、温度、质地、标签等方面。

(5)需要进行抽样检查FI勺原料

项目/品种谷物类饼粕类玉米蛋白粉次粉米糠鱼粉油脂备注

粗蛋白+++

粗脂肪

粗纤维

水分+□+十□

粗灰分

钙□

磷□

氯化钠+

挥发性盐基+

氮

酸价+十

注+：化验频率高，口化验频率低，鉴定原则参照饲料原料质量接受原则

5、废料、抛洒物料的处理

⑴废料发生时，可进行筛选，若能用时应快使用，不能用的应汇报品管经理处理。

(2)每日应打扫仓库，对多种料堆散落在地的I原料•，若品质完好，应收起放于正在使用的原料货

位，优先使用。

生产过程防止交叉污染制度

（一）生产投料应当按照“无药物的在先、有药物的在后”W、J原则，科学合

理制定生产计划；

（二）生产具有药物饲料添加剂的产品后，继续生产不含药物饲料添加剂或

变化药物饲料添加剂H勺产品的，应当对生产线进行清洗，并建立对应的制度和记

录；清洗料如需回用应当明确标识并回置于同品种产品中；

（三）盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、具有药物饲

料添加剂的产品及其中间产品的器具或包装物应当明确标识，不得交叉混用：

（四）设备应当定期清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物，并建立对

应H勺制度和记录。

（五）生产车间应当设置防鼠、防鸟等设施，地面平整，无污垢积存；

（六）生产现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等应当分类寄存，明

确标识；

（七）保持生产现场清洁，及时清理杂物；

（八）按照产品阐明书使用润滑油、清洗剂；

（九）不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或盛放用品；

（十）不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。

生产线清洗制度

目眩

防止药物饲料添加剂的交叉污染

1、生产线清洗

在生产具有药物饲料添加剂的J产品后，继续生产不含药物饲料添加

剂或变化药物饲料添加剂的产品时，为了保证无残留的药物饲料添加剂,

应当对生产线进行清洗，并建立对应的制度和记录；清洗料如需回用应

当明确标识并回置于同品种产品中；

2、生产线清洗检查

生产线清洗后经品质部检查确认合格方可进入下一料的生产。

3、记录

生产线清洗结束后，由投料员填写清洗记录，品控员检查合格后签

名“同意生产下一料”

生产设备定期清理制度

为了规范设备清理和生产现场，加强现场平常管理工作，特制定如下设备定期清理和

生产现场管理的有关规定：保证设备得到全面彻底的清理，保证设备安全，有效措施防止交

又污染，保证产品质量安全。

一、生产设备定期清理周期：每五天进行一次

二、卫生区域划分

装卸工：

（1）成品库、原料库房地面卫生。

（2）厂区道路卫生

投料工：

（1）两个投料口及其周围地面

（2）粉碎机设备、地面及1#、2#、3#、4#、5#提高机地坑卫生

（3）膨化机设备及平台卫生

（4）除生器、初清筛设备卫生，三楼、四楼平台卫生

（5）1#、2#、3#、4#、5#提高机设备及其顶部的平台卫生

配料工：

（1）四楼配料仓仓顶平台、进料绞龙卫生，包括圆锥初清筛设备卫生

（2）二楼配料称、配料较龙及平台卫生，包括两原料仓之间的过道卫生

（3）微机室、化油池、升降机日勺卫生，包括升降机地坑

4）6#、7#、8#提高机顶部设备及平台卫生

(5)2#刮扳机上永磁筒清理

制粒工：

(1)制粒机、排风机设备及平台卫生，包括环模放置处的卫生

(2)2楼到4楼楼梯卫生

(3)3楼小平台卫生

(4)2#刮扳机设备及周隹平台卫生

(5)1#、2#分级筛设备及平台卫生，分级筛下部平台及圆锥初清筛下料管卫生

接料工：

(1)1#>2#冷却器设备、平台及周围地面卫生

(2)接料平台及设备卫生

(3)成品仓检修平台卫生

(4)接料周围地面卫生

转运工：

(1)6#、7#、8#提高机地坑设备及地面卫生

(2)混合仓设备及平台卫生

(3)一楼到二楼日勺楼梯卫生

(4)码盘周围地面卫生

配药工：

(I)配药设备卫生

(2)配药房卫生

(3)药物库房卫生

机电工：

(I)配电室卫生

(2)机电房卫生

（3）机电房内工具看板整顿及钻床、电焊机等设备向卫生

三、有关规定

1.车间地面卫生整洁洁净，机械设备无积尘、油垢,；

2.原料包装袋及维修工具、卫生用品保持随时摆放整洁规范；

3.永磁筒每班清理两次，其中班中一次，下班一次，两班交接时应打开门确认与否清理洁净;

4.待粉碎仓、待制粒仓在生产中应不定期用橡胶锤进行敲仓，防止仓壁结料，以保证下料畅

通；

5.定期将待配料仓中的原料使用空，并对仓壁进行清理，生产中微机员应不定期用橡胶锤进

行敲仓

6.每周二应对混合仓进行清理，清仓由白班微机员负责，若无白班则由夜班微机员负责；

7.当班接料工在换品种时应使用橡胶锤敲成品仓，保证下一品种进仓时仓内无其他料•；

8.制粒工每天在换环模时高水应对制粒机压制室料仓壁进行清理；

9.有关岗位人员每班都要对提高机底部及地坑进行清理；

10.机电工每天上下班应对机电房及工具看板进行整顿整顿，保持整洁规范；

11.装卸工每天上下班打扫原料成品库房及厂区道路卫生，并随时保持洁净；

12.收发货人员每天应对料垛上进行打扫；

13.各班组负责人对本班内生产现场日勺整顿和料仓的清理工作要及时进行监督和检查。

防止外来污染规定

一、目日勺

为了保证原料物料不受外来污染影响，特制定此规定。

二、范围

所波及到的原料、成品储存场所，及成品生产场所。

三、规定

1、生产人员检查合格上岗。

2、不合格原料不容许进厂。

3、车辆拉货与送货，不容许进入仓库。

4、严禁喂养猫.、狗等小动物。

5.不得使用易碎、易断裂、易生锈欧I器具称量或盛放原料或产品。

6.与产品接触的设备表面应使用安全、耐腐蚀、酎磨损的材料制造。添加剂预混合饲料的

生产设备应有接地等防静电措施。

7.应保持生产现场的良好清洁状态，防止产品受到玻璃、在片、石子、金属等外来杂物污

染。

8.不得在生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。

9.应选择符合规定的涧滑油、清洗剂等，并严格按照产品阐明书使用。

10.作业现场日勺原料、中间产品、返工料、不合格品等应分类寄存，并有清晰的I标识。

11.生产车间应设置合适的防鼠、防虫、防鸟等设施。墙壁、地面应平整光滑，无污垢积存

和害虫滋生。

饲料配方管理制度

饲料配方是采购原料和加工产品欧I根据。饲料配方管理是饲料企业全面质量管理的首要环

节，搞好配方管理是保证饲料质量的关键。

1、配方设计人员（技术科主任）的规定：大学本科以上（含），动物营养或有关专业，

有两年以上的实际工作经验。2、配方设计的根据是有关欧J配合饲料国标、企业原则和动物喂

养原则。各项营养指标、加工质量和卫生指标必须符合有关规定。

3、立足于充足开发当地饲料资源，不停进行试验，筛选最佳饲料配方。

4、配方应用于生产前，技术科主任要将理论配方转换成生产配方，并复核。任何配方必须经

品管部经理审核、同意后方可使用。配方一式三份，一份给巡检，一份给中控，一份存档。

5、一经同意使用的配方，生产部必须严格执行，不得变动。如有不能执行日勺状况，应立即向

配方设计人员汇报，配方设计人员应在不减少营养指标、不影响喂养效果的前提下，及时调整

或更换配方并重新下达，不得随意口头改动配方。

6、每次设计、调整配方都要记录设计日期、生产期限、原料测定状况、成品测定状况、配方

成本以及客户的反馈等。进行分类整顿归档，从中积累适合于不一样原料条件内配方，为筛选

最佳配方搞好贮存工作。

生产设备管理制度

一设备使用规定

1设备使用前，其操作人员应在人力资源部的安排下接受培训，培训由设备部门安排专

业的技术人员现场操作讲解。

2操作人员应纯熟操作设备，清晰设备平常保养知识和安全操作知识；设备部签发设

备操作证，操作人员持证上岗。

3机器设备发生故障时，操作人员应汇报班组长及有关负责人员处理处理。

4所有动力设备，未经车间、设备部、电工或机修工人容许，不准乱修、乱拆，不得在

电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。

5设备使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，精确填写规定的各项运

行记录。

6未经领导同意，不准拆卸或配用其他人员向机器零件和工具。

7对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌

情予以经济惩罚和行政处分。

8设备管理科要指派人员与各部门负责人，常常性地检查设备运行状况，并将其列为工

作考核内容。

二设备检修

1设备管理科每年12月份编制下一年度的《设备检修计划》，在使用部门日勺协助下按

计划进行检修。在平常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写《设备检修单》申请设备

管理科检修。

2检修后的I设备使用前，需要有使用部门负责人欧I签名承认，由设备管理科将设备检修

日勺状况，记录于《设备检修单》及对应的《设备管理卡》上。

三设备平常维护管理

1设备的维护保养由设备管理科在《设备维护保养项目表》中规定保养项目、内容及

频率，并发放至设备使用部门执行，设备管理科负责配合并监督检查其执行状况。

2设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和平常维护制度。

3有关部门要定期进行部位检测、性能检测，保证设备常常处在良好的工作状态。

4对库存、备用或因任务局限性需要封存一段时间的设备要定期清洁、查点，进行防尘、

防锈、防潮等方面的维护c

四新增设备管理

生产部根据工作的规定及企业发展需要，需购置生产设备时应填写《生产设备购置申请

单》，并在《申请单》上注明设备的名称、规格、用途及规定设备到达的性能、数量等，并提交

设备管理科审查，报生产部经理审核后，报总经理审批。

五新生产设备的验收。

1.采购由生产部组织使用部门进行安装调试，确认符合规定后，由技术部、生产部和

使用部门在《生产设备验收单》上签字确认。

2.验收不合格日勺生产设备，有关部门把状况反应到设备采购人员，由其与供应商协商

处理，最终由验收人员把处理成果记录在《生产设备验收单》上。

3.生产部对验收合格的生产设备进行编号，建立《设备管理卡》，并在《生产设备台账》

上登记。

4设备项目确定或设备购进后，设备管理科负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。

六设备运行动态管理

1各作业部门要对每台设备，根据其构造和运行方式，定出巡检点、内容、正常运行

日勺参数原则，并针对设备日勺详细运行特点，对设备的每一种巡检点，确定出明确的检查周期,

2生产岗位操作人员负责对本岗位使用日勺设备进行巡检，设备日勺专业维修人员要承包对

重点设备的巡检任务。

七转让和报废设备管理

1设备陈旧老化，不适应工作需要或再无使用价值，使用部门申请报损，在报废之前要

进行技术鉴定与评估。

2有关部门指派专人对设备使用年限、损坏状况、影响工作状况及残值状况等进行鉴

定与评估，填写意见书交使用部门。

3使用部门将《报废、报损申请单》附意见书一并上报，按有关程序审批。

4申请同意后，将旧设备报损、报废。

5报废、报损旧设备由工程部按有关规定处置。

生产质量巡查制度

第一章总则

第一条为了加强生产过程监督，监控生产产品质量安全，保证产品质量，特制定本制度。

第二条本制度合用于我司工艺执行管理、生产现场管理、生产安全管理、生产质量管理

第三条责任部门为生产部、质量技术部、生产车间。

第四条负责人为：生产部工艺员、质量巡查员、生产现场巡查员。

第二章工艺执行

第六条质量巡查人员负责我司生产全过程工艺规程、岗位制度执行状况日勺监督检查，对

违反工艺规程和岗位制度的行为予以纠正和惩罚，以保证产品质量。

第七条质量巡查人员对生产过程中的原、辅、包材进行监督检查，不合格日勺不准投入生

产使用。

第八条质量巡查人员对生产过程中的半成品法行监督检查，不合格半成品不能进入下一

种工序，并责令返工，直至合格。

第二章现场管理

第九条生产现场巡查人员每天上班前对各工序人员着装以及个人卫生进行抽检，不符合

上岗规定的坚决纠正和惩罚。

第十条每天对各工序班前后卫生、生产过程中卫生进行检查（容器卫生、工器卫生）。

对不符合规定的予以纠正C

第十一条生产现场巡查人员对生产前后、生产过程中的工器具、物料、半成品、成品进

行定置定位的检查，不合格的予以纠正。

第十二条每班对生产记录（生产流转卡、生产原始记录）进行检查，及时纠正不合格生

产填写的记录。

第十三条每天对生产过程中的物料状态、生产过程中的状态标识进行查对并复核，保证

不出偏差，防止质量事故发生。

第十四条每天对生产投料、半成品交接的复核进行监督，严防质量事故的发生。

第三章生产安全管理

第十五条现场巡查人员每天对生产各工序设备操作进行监督检查，违章作业行为及时纠

正，并有权惩罚。

第十六条现场巡查对下班后的水、电、气、履进行检查，防止安全事故发生。

第十七条现场巡查人员对生产过程中存在日勺“带病”运行设备、存在安全隐患、质量隐

患的设备进行检查，并报部门。

第十八条现场巡查对不安全设备和行为要有记录，督促、消除和修复。

第四章质量管理

第十九条质量巡查人员每天将存在日勺质量隐患进行书面汇报，并责令有关部门及时整改。

第二十条质量巡查人员每周对生产过程中存在的质量隐患和事故进行总结，提交每周生

产生产调度会处理或汇总至厂部质量分析会议，贯彻整改措施，消除隐患，防止事故发生。

第二十一条质量巡查人员对一般质量事故和隐患当日排除，不能排除的，应24h内上报生

产部和分管领导。

第二十二条质量巡查人员对较大以上质量事故和隐患应书面逐层汇报，由生产部或企业组

织核查、技术部参与，共同处理质量事故，消除事故隐患。

第二十三条质量巡查人员每天应有记录。

第二十四条质量巡查人员应建立质量事故及隐患的台账。

第五章生产质量巡查人员工作职责

第二十五条爱岗敬业，有较强责任心。

第二十六条纯熟掌握我司所有生产工艺规程和操作规程，并指导生产。

第二十七条熟悉生产中多种原辅料原则，计量、包装原则。

第二十八条每天对生产各环节生产质量、工艺规程执行状况进行检查，并做好记录。

第二十九条对生产车间关键控制点进行重点巡查，并做好记录。

第三十条及时纠正违章行为及违规操作，并有权惩罚。

第三十一条每天向生产管理人员汇报当日工作状况，尤其是异常状况应及时书面汇报生

产部负责人和分管领导。

第六章检查与考核

第三十二条生产部每周对生产部工艺员、生产现场巡查员工作作考核，其考核成果与其

每月岗位津贴挂钩执行。

第三十三条质量技术部每周对质量巡查员工作进行考核，每月考核与其岗位津贴拄钩执

行。

危险化学试剂使用与管理制度

1.危险化学试剂专用储存室（柜），应根据试剂的分类、分项、容器类型、储存方式和消防

的规定，设置对应的安全防护设施；电器设备和照明装置应符合防爆规定。

2.危险化学试剂的）储存室应有对应日勺安全标志。

3.危险化学试剂出入库时，应进行检查、验收、登记，对散落日勺化学试剂应及时分类清

除、处理，不得将散落的不一样试剂混合。

4.对性质不稳定，轻易分解、变质和引起燃烧、爆炸的化学试剂，应定期进行检查。

5.爆炸性试剂日勺储存，应遵照先进先出日勺原如，以免储存时间过长，导致试剂变质。

6.爆炸性试剂、剧毒化学试剂的储存，应双人管理、双锁、双人收发、双人使用、双账。

7.不一样品种的氧化剂应分别寄存，不应与其性质相抵触H勺物品共同储存。

8.自燃性试剂应单独储存，储存处应通风、阴凉、干燥，远离明火及热源，防止太阳直射。

9.遇水燃烧性试剂附近不得有盐酸、硝酸等散发酸雾日勺物质存在。

10.遇水燃烧性试剂金属钠、钾等应浸没在煤油中保留，容器不得渗漏。

11.有毒化学试剂与腐蚀性化学试剂FI勺储存地点应远离明火、热源、氧经剂、酸类，通风

良好。

12.剧毒化学试剂的储存室应配置防毒、防盗、报警及隔离、消除与吸取毒物日勺设施。

13.使用危险化学试剂的单位应建立安全管理制度和操作规程，建立消防和急救应急计

划。

14.使用日勺危险化学试剂应有标识，使用单位应向操作人员提供安全技术阐明书。

15.根据化学试剂的种类、性能，配置对应日勺安全防护设施，定期校验和维护，并有记录。

16.根据化学试剂的种类、性能，配置个人防护用品、用品，定点寄存在安全以便的地方,

并有专人保管。

17.使用遇水分解的氧化剂应防潮，灭火时严禁用水;遇酸发生爆炸的I过氧化物着火时，不

得用酸碱灭火剂灭火。

18.遇水燃烧性试剂灭火时，不得用水或酸碱、泡沫灭火器，一级遇水燃烧试剂中的活泼

金属灭火时，不得用二氧化碳灭火器。

19.使用剧毒化学试剂应有专人监护，剩余部分应立即交回，并有记录。

20.工作场所应配置专门的废弃物品回收装置，对废弃的物品进行回收，有毒化学试剂与

腐蚀性化学试剂废弃物根据性质不一样应分别单独寄存，未经处理不应随意向环境排放有毒、

有害废物。

21.销毁、处理有燃烧、爆炸、中毒和其他危险日勺废弃化学试剂，应按地方政府主管部门

H勺规定执行。

22.操作人员应接受对应的培训，并获得合格证。

23.操作人员应遵守安全操作规程。

24.操作时应对的穿戴安全防护用品。

25.接触危险化学试剂的人员，应纯熟掌握急救器材、药物的使用措施和急救知识。一旦

发生意外，应立即离动工作场所，进行自救互救，必要时送医院急救治疗。

26.对从事危险化学试剂的作业人员，至少一年体检一次，并建立个人健康档案。

检查管理制度

一、样品检查制度

1、目的是保证原料合格进厂、半成品合格进入下毕生产环节、成品合格出厂。重要合用于

本厂日勺原料、半成品、成品。负责人为品管部负责人、检查员、成品仓库保管员、质监人员。

2、出厂成品、生产过程中的半成品及购入日勺原料一律由质量管理部门按企业内控原则规

定，检查合格后方可进入下一环节，不得漏检。

3、质检员根据规定对原料、成品、半成品进行抽样，填写抽样记录，及时送至化验室。

4、检查人员必需严格按原则、规程认真操作，多种检查应作好原始记录，保证分析成果精

确、真实、有效。

5、检查过程中发生故障或出现某种外界干扰（如停电等），必须立即中断检测，故障排除

后，重新检测。

6、检测原始记录保留2年后来，由品管负责人同意方可销毁。

7、检查原始记录及检查汇报是单位的技术秘密，不得泄漏。

8、成品、半成品每批抽检一次，成果告知品管部。检查合格日勺原料，成果告知品管及保管

入库使用。不合格原料填写“不合格原料告知单”交至原料部及品管部。

9、检查人员必须持有劳动部颁发的职业资格证书，对检查室的仪器设备对的使用，按期维

护，保证水、电、气日勺安全。

二、检查成果校核和汇报制度

1、目的是保证检查记录对附、规范，结论精确。合用于所有检查成果的校核。负责人为校

核人、检查员。

2、校核人应具有与检查员同样的资格；检查员填写完检查原始记录后，交校核人校核，未

经校核人校核并签名口勺记录仍处在未完毕状态，不能进入下一种环节。

3、校核人根据检查项目的操作规程进行校核。校核内容有：检查项目与否完整、不缺项，

书写与否工整、对的，检查根据与检查指令用原则与否一致，计算公式、计算数值与否对日勺，

试验记录填写与否完整、对的，检查员与否签名等。

4、原始记录均符合规定规定，校核人可签字，否则待检查员按规定改正后再校核签名，或

报检查负责人令其改正。

5、属于校核内容范围的项目发生错误由校核人负责；属操作差错等问题由检查员负责。校

核工作应及时、认真完毕，不得迟延。

四、检查记录管理和保留制度

1、目日勺是规范检查记录的J书写规定。合用于检查记录。负责人为检查负责人、检查员。

2、检查员书写检查原始记录要完整，无缺页损角。

3、有检查数据、计算公式。有检查员、校核人签名（全名）。

4、字迹清晰，色调一致。书写对时，无涂改。错误处用横线划去，并在改正处签章。

5、有鉴定根据，由检查结论，无漏项。质量检查记录过样品保留期一种月后，交品管部负

责人妥善保留，并做好对应记录。

6、检查记录应保留至样品有效期满后一年，无有效期的I应保留三年，经品管负责人同意方

可销毁，并做记录。

产品留样观测制度

（一）、检查员根据规定措施对原料、成品进行抽样，并及时将样品送给化验

室H勺样品管理员处理。并进行留样观测。

（二）、留样保留：

（1）、粉料/颗粒料样品使用样品袋保留。

(2)、液体样品用瓶装保留。

(3)、样品标识，注明：品名、生产厂家、进货或生产数量、采样人姓名、采

样日期等有关资料。

(4)、制备(1勺原料以及产品样品统一存贮于样品室专用储备柜内，原料和产品

分类寄存。产品要保留在磨口瓶或封口塑料袋中，编分析号，贴好标签，保留在

阴凉干燥处样品橱内，按照品种、生产日期排列整洁。

(5)、样品的贮存条件：样品室环境规定干燥、阴凉、避光。

(三)、留样观测时间及观测频率：

样品至少保留保持期后两个月(有效期较长的原料，用完后，继续留存一种月)；

观测员每10-15天观测一次，并记录观测成果。

(四)、样品处理：

(1)、原料样品留存时间到达保留期限后，在感官指标无异常的I状况下，返回

到原品种中，如出现异常，则按废弃处理。

(2)、成品样品留存时间到达保留期限后，在感官指标无异常的状况下，返回

到原品中或降级使用，如出现异常，则按废弃处理。

(3)、样品袋按废弃处理。

不合格产品管理制度

一目的

对原料日勺不合格和产成品不合格进行控制，杜绝不合格原料入库以及不合格产品出库，保障饲

料质量安全。

二合用范围

本程序合用于我司原料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检查不合格日勺控制

三职责

1本程序由品管科管管理

2评审职责

3处置职责

检查人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，见上报品管科处置

生产人员根据处置决定及时进行处理

4工作程序

原料、成品检查和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并

实行不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，告知品管领导，品管科有关负责

人

四评审、记录

1原料检查过程中发现的不合格品由收购检查人员根据协议规定的对应技术原则和补充规定作

出评审，做好记录，不合格原料不予收购。

2经辅料质检员检查且鉴定为不合格的进货品料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货

检查单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离寄存

3产品生产过程中不合格品鉴定由生产技术人员根据原则作出评审，做好质量记录，并告知质管

科。

4对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面汇报交供销科。

4.2标识、隔离

1原料收购检查时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出

如下标识：不合格品应设置红色标志另行隔离堆放。

2生产过程中产生的不合格品，由该齿位人员根据技术规程规定作出对应标识，有条件时，应与

合格品隔离。

3对不合格品粘贴“不合格”识别标识，并填写“不合格品告知单”及注明不合格原因

4不合格品日勺隔离措施。对不合格品要有明显欧I标识，寄存在工厂指定的隔离区，防止与合格品

混淆或被误用，并要有对应的隔离记录

5不符合规定检查原则的产品，不容许包装入库

4.3处置

1检查人员对不合格品评审有作出处置决定，由有关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责

人仲裁。

2收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。

3生产过程中，结于原则容许返工的不合格品，生产人员应按对应原则和技术规程的操作工艺，

予以返工，并经检查员重新验证合格后方可放行。

4对已鉴定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。

5原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。

6已经外销不合格由我司委派的人员和客户协商处理措施，做好记录，并写成书面汇报交供销科。

7对于制度制定不合理、执行状况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采用纠正措

施。

五纠正和防止措施

质量负责部门根据数据分析发现口勺不合格或潜在不合格的严重程度，确定实行纠正和纠正措施。

5.1纠正措施，采用纠正措施的时机：

2产品实现过程中出现质量不合格品并反复发生。

3走访或与顾客座谈，成果对产品质量不满意，并有详细事例比较严重时。

4收到反馈日勺质量不合格的记录。

5顾客的投诉或顾客对同类问题持续提出埋怨。

6供方的产品或服务出现严重不合格。

7内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项。

8质量管理工作中，出现不符合法律、法规规定期

9质量负责部门负责对数据分析发现日勺不合格进行评审，确定与否需要采用纠正措施。

10责任部门负责人对确定需要采用纠正措施时不合格原因进行分析并确定原因和需要采用的纠

正措施。

11经理组织项目质量负责部门对责任部门提出的纠正措施进行评价并确定所采用的措施。

12责任部门负责人组织实行评价后的纠正措施。

13经理组织项目质量负责部门对责任部门实行的纠正措施效果进行验证。

14质量负责部门保持记录。

产品仓库储管理制度

1仓库平常管理

1.1.仓库内应随时注意通风状况，保持库区和库内地面洁净无杂物。

1.2作业、打扫工具定置摆放。

1.3仓库照明设备、灭火器等设施完好、安全。

1.4负责仓库门、窗及其他开口及时关闭，挡鼠板、粘鼠板状况良好，能有效制止老鼠、鸟及其

他飞行类昆虫进入。下班前应巡视仓库电源、门窗与否关闭，以保证仓库安全.

1.5严禁在库内吸烟，动用明火，如需动火，需得到安保部审批后方可进行。

1.6闲杂人员一律不得入内。

2入库管理

2.1产品入库凭质检科开具日勺《质检单》入库，车间管理员并及时在企业ERP系统登记入库,

仓库保管员审核。

2.2产品入库前将地面彻底打扫。

2.3产品入库前检查入库工具，需清洁无污物，发现不良不得入库。

2.4产品入库时检查外包装质量，保证无破损、无污物，标签完整，如有不良品退回车间不得入

库，并告知质检科更改《质检单》。

2.5产品入库轻搬轻放，不得野蛮装卸，不得损坏外包装和产品标签。

2.6产品应分类摆放，规定整洁打垛，不一样产品日勺垛位之间应当保持合适距离，摆放有序，做

到美观，同品种H勺货品必须堆放于同区域或相近区域。

2.7产品入库完毕及时清点数量，登记台帐，挂垛位标识卡；注明产品名称或代号、规格或等

级、生产日期或批号、入库数量和日期。

3产品贮存及运送

3.1仓库内严禁寄存化学危险品、杀虫剂、清洁剂、易燃易爆品等其他物品。

3.2常常性保持仓库通风、干燥、卫生并注意防潮、防霉变;每日检查库存产品质量，发现不合格

产品和过期产品应当隔离寄存并有清晰标识。

3.3每日检查防鼠、虫害设施状况，发现设施损坏及时修理、更换；发现飞禽及时驱赶，捕到老

鼠后及时掩埋，并查找原因，及时修补漏洞。

4产品出库

4.1仓管员凭《产品销售单》发货，发货时确定好品种、数量，遵照“先进先出呻勺原则，先发入

库早日勺批次货品，并检查产品质量，包装、标签等状况完好后方可发货。

4.2发货前检查运送车辆，保证卫生良好，无污染方可发货；发货时轻搬轻装，防止损坏外包装,

发现不良品及时退库。

4.3承运车辆只运送同种类产品，不得与其他产品、化学危险品等混运。

4.4发货完毕，保管员监督过磅，及时查对数量，并登记出库台账，如实记录出厂销售的饲料产

品的名称、数量、生产日期、生产批次、质量检查信息、购货者名称及其联络方式、销售日期

等信息并填写《销售出库单》。

4.5产品出入库记录，销售台账、销售票据保留期不得少于2年。

4.6车辆出库后及时放挡鼠板并清理卫生，关闭电源，检查其他设施良好后方可关闭仓库。

5.产品运送

5.1装车前应当对运送车辆日勺安全、卫生状况实行检查，并保留检查记录。

5.2直接销售给养殖者日勺饲料可以使用罐装车运送，罐装车应当专车专用，符合国家有关安全卫

生的规定，并随车附具产品标签和产品质量检查合格证。装运不一样种类日勺产品时，应当对罐

体进行清理，并保留清理记录。

产品召回制度

（一）召回程序

（二）接受信息：客服部负责接受经销商、消费者反馈的质量信息，并将信息书面反馈到

质管部；质管部负责直接接受质监部门反馈的质量信息及企业内部反馈的质量信息;

（三）信息确认:

质管部接受有关质量信息后，要对接受到的质量信息进行确认，组织技术部、生产部进

行安仝危害调查和食品安仝危害评估，确认出现的质量问题与否属于本规定范围内H勺质量问题,

确定与否实行产品召回及召回级别，如需召回，需立即汇报企业总经理，最终由总经理同意后

进入召回阶段;

（四）实行召回:

1）确认产品属于应当召回的不合格或不安全产品之后，企业立即停止该产品的生产和销售,

质管部对该批产品H勺生产和库存状况进行追溯和调查，但凡与该批质量问题有关H勺产品（包

括已出厂与未出厂日勺）均在调查范围内，如有库存产品，将产品单独寄存并标识清晰，同步

安排库房寄存预召回的产品（寄存时加设不合格品标识）。

2）营销市场部负责在规定期限内（-一级召回1日内，二级召回2日内，三级召回3日内）告知

有关经销商停止销售，告知消费者停止使用；

3）质管部负责制定食品召回计戈4，计划内容包括：

4）停止生产不安全产品的状况；

5）告知销售者者停止销售不安全产品口勺状况；

6）告知消费者停止消费不安全产品的状况；

（五）召回产品后的处理措施。

1）技术部负责将该次所存在口勺问题给顾客以答复，杜绝类似问题口勺再次发生。

2）产品召回结束后15日内，质管部负责向省级质监部门提交召回总结汇报，接受省级质监部

门对召回总结汇报的审查和召回效果的评估。如产品召回未到达预期效果，则再次进入召回

程序。

3）对因标签、标识不符合安全原则而被召回口勺食品，企业可采用合适补救措施，经验证能保证

饲料安全日勺状况下可以继续销售，销售时应当向消费者明示补救措施。对无法采用补救措施

的不合格产品或不安全产品，予以销毁。

4）记录内容包括产品召回批次、数量、比例、原因、成果等。保留期限为三年。

客户投诉处理管理制度

1.客户服务人员（行政部）通过企业为客户提供的多种投诉渠道，如、网络、意见反馈

卡等接受客户投诉。

2.对于网络以及信件类投诉，客户服务人员应当联络客户确认投诉内容“

3.客户服务人员应及时记录客户投诉的内容，并填写“客户投诉登记表”。

4.“客户投诉登记表”应包括客户姓名、联络方式、客户投诉内容、客户期望的投诉处理成

果等容。

5.客户服务人员根据“客户投诉登记表”的内容进行分析，判断客户投诉与否成立。

6.若投诉不成立，客户服务人员要耐心地向客户阐明原因。

7.若投诉成立并能立即处理的，客户服务人员应立即处理，给客户一种满意的答复。

8.若投诉成立，不能立即处理的，客户服务人员应认真分析症结所在，并和客户协商确定

处理投诉最终期限。

9.质量管理部、技术管理部门在生产、仓储部门的配合下处理产品质量类投诉。

11.客户服务部负责处理服务质量和客户投案提议类投诉。

12.客户投诉处理责任部门针对客户投诉的问题进行调查，明确导致投诉问题发生的事件、

负责人，并归纳出投诉产生口勺主、客观原因。

13.企业的有关制定，如《客户投诉管理措施》、《售后服务管理制度》等。

14.运用“客户投诉登记表”明确客户投诉原因及客户的投诉处理规定。

16.投诉处理负责人应根据实际状况，参照客户的投诉规定，提出处理投诉的详细方案。

17.投诉处理