全市养老机构安全生产大排查大整治集中行动检查标准（检查表1）

附件2全市养老机构安全生产大排查大整治集中行动检查标准自查单位：检查单位：整改核查单位：自查时间检查时间：整改核查时间：自查人签字：检查人签字：核查人签字：检查标准机构自查情况（如无问题打√，存在问题详细注明）部门检查情况（如无问题打√，存在问题逐一列出）下步整改措施完成时限机构整改情况部门整改核查情况（如整改到位打√，未整改到位详细列明）备注一、加强养老机构新冠肺炎疫情常态化精准防控（一）落实疫情防控措施情况1.是否按照民政部养老机构疫情防控指南和市指挥部办公室《关于切实做好全市冬春季养老领域疫情防控工作的通知》（烟指办发（2021）25号）要求，及时调整防控策略，落实组织领导、出入管理、内部管控、精神慰藉、疫情处置等防控措施。2.是否落实“五有”措施，即有防控指南、有防控管理制度和责任人、有适量的防护物资储备、有属地医疗卫生力量指导支持、有隔离场所和转运安排准备等。（二）提高应急处置能力情况3.是否按照有关要求，制定和完善养老机构疫情防控应急处置工作预案。4.是否做好防疫物资及重要护理用品、生活必需品的日常储备工作。检查标准机构自查情况（如无问题打√，存在问题详细注明）部门检查情况（如无问题打√，存在问题逐一列出）下步整改措施完成时限机构整改情况部门整改核查情况（如整改到位打√，未整改到位详细列明）备注加强养老机构新冠肺炎疫情常态化精准防控（三）核酸检测“应检尽检”情况5.是否按照鲁指发（2021）1号文件要求，对养老机构全体工作人员（包括行政管理、职工、医护等工作人员以及保洁、保安、司机、后勤、餐饮等服务保障人员），每14天进行1次核酸检测。6.是否对养老机构入住老年人每月进行1次核酸检测。7.对新招收工作人员和服务对象在进入机构前进行1次核酸检测。（四）疫苗接种情况8.是否按照联防联控机制要求，组织开展新冠肺炎疫苗接种工作，确保应接尽接。二、落实单位安全生产主体责任·压实主要负责人第责任（一）养老机构法人登记及备案情况9.是否按照《养老机构管理办法》，依法办理相关注册登记手续，并向所在地县级民政部门备案。位主要负责人负安全生全生产责任落实情实情10.是否建立全员安全生产责任制。11.主要负责人是否亲自检查安全生产工作，是否组织职工开展安全隐患排查。检查标准机构自查情况（如无问题打√，存在问题详细注明）部门检查情况（如无问题打√，存在问题逐一列出）下步整改措施完成时限机构整改情况部门整改核查情况（如整改到位打√，未整改到位详细列明）备注二、落实单位安全生产主体责任、压实主要负责人第责任（三）安全管理制度制定及执行情况12.是否掌握重大安全风险“底数”，是否掌握隐患整改情况，是否落实隐患整改责任人、整改资金、整改措施。13.是否及时修订完善安全生产管理制度，管理制度是否有照抄照搬、不符合实际的情况。14.安全管理人员、重点岗位和一线作业人员是否严格遵守安全操作规程，是否存在违章指挥、违章操作，违反劳动纪律行为。（四）安全风险辨识及管控情况15.是否建立风险隐患双重预防体系，是否组织全体职工参与对养老机构存在的风险进行辨识并分级管理。16.是否建立风险警示制度，在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏。17.是否对养老院公共区域进行全方位监控或实行24小时巡查。（五）全员安全教育培训情况18.年度培训计划是否分层次、分类别、分岗位制定并组织实施。19.在岗人员是否熟悉本岗位安全操作规程，掌握安全操作技能，是否了解事故应急处理措施。（六）组织职工全员参加隐患自查自纠情况20.是否针对同行业领域发生的典型事故案例开展警示教育，汲取事故教训。21.是否建立隐患线索搜集、职工排查隐患奖励制度并有效执行。22.对于排查出的隐患问题是否采取针对性措施予以解决。23.存在的重大隐患是否按规定向政府有关部门报告。检查标准机构自查情况（如无问题打√，存在问题详细注明）部门检查情况（如无问题打√，存在问题逐一列出）下步整改措施完成时限机构整改情况部门整改核查情况（如整改到位打√，未整改到位详细列明）备注二、落实单位安全生产主体责任、压实主要负责人第责任（七）应急准备情况24.是否编制符合本单位实际的应急预案和现场处置方案。25.是否依法定期组织开展应急实战化演练并及时评估演练效果、改进应急措施、修订应急预案。26.是否配齐必要的应急救援器材、设备和物资，相关岗位作业人员是否按规定佩戴和熟练使用特殊防护装备。三、全面消除养老机构安全隐患（一）消防安全27.是否依法取得消防安全相关手续。28.是否配备有资质的专（兼）职消防管理人员、按规定建立微型消防站、达到“三知四会一联通，处置要在三分钟”要求。29.是否落实在人员住宿和主要活动场所严禁使用易燃可燃装饰装修材料、严禁采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建有人居住或者活动的建筑的要求。30.对不需要设置自动消防系统的建筑，在人员住宿和主要活动场所是否安装独立式感烟火灾探测报警器和简易喷淋装置，是否配备应急照明和灭火器材。31.是否制定消防演练、应急疏散和灭火预案，且每半年至少演练一次。32.是否每半年至少开展一次消防安全教育培训活动。33.是否保持安全出口、疏散通道、消防车通道畅通，应急照明、安全疏散指示标志完好，保证常闭式防火门处于关闭状态。检查标准机构自查情况（如无问题打√，存在问题详细注明）部门检查情况（如无问题打√，存在问题逐一列出）下步整改措施完成时限机构整改情况部门整改核查情况（如整改到位打√，未整改到位详细列明）备注34.是否设立吸烟室，人员住宿和公共场所禁止吸烟。三、全面消除养老机构安全隐患（二）用电用气用油安全35.是否定期组织对电器产品及其线路、管路进行维护保养和检测，及时整改电气火灾隐患。36、燃气燃油安全是否符合国家相关规定，设置可燃气体报警装置。37.是否定期维护保养燃气燃油设施设备，厨房烟道是否定期清洁。38.燃气燃油设施使用是否正确。39.是否无私自拆、移、改动燃气燃油装置，无私自使用燃气热水器、取暖器和其他燃气器具等行为。40.燃气燃油设施是否清洁干净卫生，周围无可燃物品和其他杂物堆放。（三）特种设备安全41.购置、使用和更换电梯、锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道等特种设备，是否符合安全监督管理部门的相关规定。42.特种作业人员是否持证上岗。43.是否对特种设备进行经常性日常维修保养，定期自检。44.是否指定（有资质）机构对特种设备进行定期检验，有检查报告并备案。检查标准机构自查情况（如无问题打√，存在问题详细注明）部门检查情况（如无问题打√，存在问题逐一列出）下步整改措施完成时限机构整改情况部门整改核查情况（如整改到位打√，未整改到位详细列明）各注（四）食品药品安全45.提供餐饮服务的养老机构，是否依法办理《食品经营许可证》。三、全面消除养老机构安全隐患（四）食品药品安全46.是否建立食品原材料采购台账，索证索票是否齐全。47.米、面、粮油等大宗商品是否实施定点采购，索证索票是否齐全。48.厨房环境卫生是否整洁。49.是否安装了防蝇、防虫、防鼠等设施。50.是否具有足够的通风排烟设施。51.是否设置了专门的食品留样冰箱。52.是否符合留样要求，并建立了食品留样记录。53.内设医疗机构的养老机构，是否取得医疗机构执业许可证。54.从事接触直接入口食品工作的餐饮服务人员，是否经体检取得健康合格证后上岗。55.在养老机构内开展服务的医生、护士等依法需要持证上岗的专业技术人员，是否持有与其岗位相适应的专业资格证书或执业证书。56.药品管理是否符合监督管理部门规定。（五）健身器材安全57.健身器材的安全注意事项和警示标志是否设置在活动区显著位置。58.是否定期对在用健身器材进行清洁、润滑、调整、检查、维护并作记录。（六）服务秩序59.是否对老年人进行入院评估，根据老年人需求特点提供服务。检查标准机构自查情况（如无问题打√，存在问题详细注明）部门检查情况（如无问题打√，存在问题逐一列出）下步整改措施完成时限机构整改情况部门整改核查情况（如整改到位打√，未整改到位详细列明）各注安全60.老年人确认入住后是否签署入住合同。61.是否对入住老年人定期开展评估。三、全面消除养老机构安全隐患（六）服务秩序安全62.是否定期对服务质量进行评估或考核，无虐待、欺凌现象。63.委托第三方服务的是否签订外包合同。64.老年人能接触到的各种设备是否无尖角凸出部分，地面做防滑处理。65.老年人床头、使用的厕所是否安装呼叫装置。66.是否提供24小时当班、值班服务，并做好记录和交接班。67.是否建立出入、探视、请销假等制度，防止老年人走失。68.是否建立突发事件处理的应急预案，对自伤、伤人、跌倒、坠床、嗑食、误吸、走失、烫伤、食物中毒等事件有明确应急处理流程和报告制度。（七）人员心理安全69.是否定期开展老年人心理健康相关培训及活动。70.是否定期开展员工心理健康相关培训及活动。（八）监控设备安全71.是否设置具有存储功能的监控设备，做到重点公共区域全覆盖：载有特殊、重要资料的存储介质是否归档保存，监控录像能否保留90天。检查标准机构自查情况（如无问题打√，存在问题详细注明）部门检查情况（如无问题打√，存在问题逐一列出）下步整改措施完成时限机构整改情况部门整改核查情况（如整改到位打√，未整改到位详细列明）各注72.是否设有监控系统控制室。73.是否有专（