石油分公司HSE管理体系手册

中国石化销售股份有限公司XX石油分公司

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批准页

《中国石化销售XX石油分公司HSF,管理体系

手册》主要依据《中国石油化工集团有限公司HSE管理体系

手册》,根据企业生产经营特点编制是XX石油分公司深入贯彻

习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产重要论述的

实际行动，是坚定不移地走低碳、绿色、安全、负责任的可持

续发展道路，为公司可持续、高质量发展提供重要保障。

本手册是公司HSE管理的纲领性、强制性文件，是公司

各级管理者和全体员工在生产经营活动中必须遵循的准则。

本手册自批准发布之日起正式实施，本公司各有关部门、

单位和全体员工必须认真贯彻学习，深刻理解本手册各项规

定，并在日常工作中严格执行。

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HSE方针:

以人为本安全第一

预防为主综合治理

HSE愿景目标:

零伤害、零污染、零事故

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HSE承诺

中国石化销售XX石油分公司承诺：

♦在任何地方，都将遵守所在国家和地区的法律、法规，在所

有业务领域对HSE的态度始终如一。

♦关爱生命健康，保护生态环境，始终坚持违章零容忍，追求

零伤害、零污染、零事故的愿景目标。

♦坚持以人为本，为员工提供健康、安全的工作环境和工作条

件，不断提升员工的意识和能力。

♦持续开展风险评价，系统防控风险，预防各类事故发生。

♦积极实施绿色洁净战略，向社会提供清洁、绿色、优质的产

品和服务。

♦将提供人力、物力和财力资源支持来保证HSE目标的实

现。

♦定期向社会公布HSE业绩，关注政府、客户、承包商、公

众等相关方需求，主动接受社会各界监督，实现持续改进。

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目录

第一部分总则....................................................................1

1HSE理念......................................................................2

1.1HSE管理理念..............................................................2

1.2HSE禁令...................................................................2

1.3保命条款...................................................................2

2体系构成........................................................................5

3HSE文件架构...................................................................7

第二部分管理要求..................................................................8

1领导、承诺和责任................................................................8

1.1领导引领力.................................................................8

1.1.1要素管理职责.......................................................8

1.1.2领导引领..........................................................8

1.1.3有感领导..........................................................9

1.1.4持续改进与考核..................................................10

1.2全员参与..................................................................11

1.2.1要素管理职责.....................................................11

1.2.2协商机制..........................................................11

1.2.3员工参与........................................................11

1.2.4工会监督.........................................................12

1.3HSE方针管理.............................................................12

1.3.1要素管理职责...................................................12

1.3.2落实HSE方针管理................................................12

1.4组织机构和职责...........................................................13

1.4.1要素管理职责......................................................13

1.4.2组织机构..........................................................13

1.4.3HSE职责........................................................14

1.4.5责任考核.......................................................15

1.5社会责任..................................................................15

1.5.1要素管理职责.....................................................15

1.5.2履行社会责任....................................................16

2策划..........................................................................17

2.1法律法规识别............................................................17

2.1.1要素管理职责.....................................................17

2.1.2运营许可..........................................................17

2.1.3获取与收集.......................................................18

2.1.4识别与转化......................................................18

2.1.5执行与监督.......................................................18

2.2风险识别与评估............................................................19

2.2.1要素管理职责......................................................19

2.2.2风险识别.......................................................19

2.2.3风险评估..........................................................20

2.2.4风险控制.........................................................21

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2.2.5风险监控...........................................................21

2.2.6风险降级或销项.....................................................21

2.2.7生产经营过程安全风险.............................................21

2.2.8作业过程安全风险................................................23

2.2.9员工健康风险.......................................................23

2.2.10公共安全风险....................................................24

2.2.11交通安全风险....................................................24

2.2.12环境因素.........................................................25

2.2.13环境风险..........................................................25

2.2.14重大危险源辨识与评估............................................26

2.2.15信息安全风险...................................................27

2.2.16资产安全风险...................................................28

2.3隐患排查治理：...........................................................28

2.3.1要素管理职责...................................................28

2.3.2隐患排查..........................................................29

2.3.3隐患治理..........................................................30

2.3.4治理效果后评估及销项.............................................31

2.4目标及方案...............................................................31

2.4.1要素管理职责.....................................................31

2.4.2目标制定..........................................................32

2.4.3目标分解.................................................32

2.4.4目标执行..........................................................32

3支持..........................................................................33

3.1资源投入..................................................................33

3.1.1要素管理职责...................................................33

3.1.2财力投入..........................................................33

3.1.3人力资源投入......................................................34

3.1.4技术、设备投入..................................................34

3.1.5信息资源投入......................................................34

3.1.6投入评估..........................................................35

3.2能力和培训...............................................................35

3.2.1要素管理职责......................................................35

3.2.2岗位能力要求......................................................35

3.2.3培训..............................................................36

3.2.4取证.............................................................37

3.2.5履职能力评估....................................................37

3.3沟通.....................................................................38

3.3.1要素管理职责.....................................................38

3.3.2内部沟通..........................................................38

3.3.3外部沟通..........................................................39

3.4文件和记录...............................................................40

3.4.1要素管理职责.....................................................40

3.4.2文件及控制.......................................................40

3.4.3过程安全信息......................................................41

3.4.4记录与控制.......................................................41

4运行过程管控.................................................................43

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4.1建设项目管理............................................................43

4.1.1要素管理职责....................................................43

4.1.2总体要求..........................................................43

4.1.3项目可行性研究....................................................43

4.1.4项目设计..........................................................44

4.1.5施工建设..........................................................45

4.1.6项目试生产与竣工验收.............................................46

4.1.7项目后评价.......................................................47

4.2生产运行管理..............................................................47

4.2.1要素管理职责.....................................................47

4.2.2操作规程...........................................................48

4.2.3生产运行控制.....................................................48

4.2.4报警与联锁.....................................................49

4.2.5停工和开工.......................................................49

4.2.6合资、委托及“他有我营”管理.....................................50

4.3设备设施管理.............................................................50

4.3.1要素管理职责.....................................................50

4.3.2设备全生命周期管理.................................................51

4.3.3设备完整性管理....................................................52

4.3.4安全环保设备设施..................................................53

4.3.5特种设备..........................................................53

4.3.6动设备管理.......................................................54

4.3.7腐蚀管理..........................................................54

4.3.8泄漏管理.........................................................54

4.3.9电气专业管理....................................................55

4.3.10仪表专业管理...................................................56

4.4危险化学品储运管理......................................................56

4.4.1要素管理职责......................................................56

4.4.2准入审核..........................................................57

4.4.3教育培训..........................................................57

4.4.4危化品储存.....................................................57

4.4.5危化品装卸.......................................................58

4.4.6危化品运输.......................................................59

4.4.7检查评价..........................................................59

4.5采购质量管理............................................................60

4.5.1要素管理职责.....................................................60

4.5.2物咨采购管理.....................................................60

4.5.3过程质量管理....................................................60

4.5.4履约动态考评......................................................60

4.6承包商管理..............................................................61

4.6.1要素管理职责......................................................61

4.6.2资质管理.........................................................61

4.6.3考核管理...........................................................61

4.7施工作业管理............................................................62

4.7.1要素管理职责.....................................................62

4.7.2过程审核..........................................................62

4.7.3双边高风险作业....................................................63

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4.7.4入场管理..........................................................63

4.7.5现场管理..........................................................64

4.7.6非常规作业管理....................................................65

4.7.7检查考核...........................................................66

4.8员工健康管理.............................................................66

4.8.1要素管理职责....................................................66

4.8.2标识与告知.......................................................67

4.8.3危害因素监测.....................................................67

4.8.4劳动防护..........................................................67

4.8.5全员健康体检......................................................68

4.8.6工伤管理与健康保障................................................69

4.9公共安全管理..............................................................69

4.9.1要素管理职责.....................................................69

4.9.2常态管理...........................................................70

4.9.3非常态管理.....................................................71

4.9.4交通安全........................................................71

4.9.5防灾减灾..........................................................72

4.9.6剧毒/易制毒/易制爆危险化学品监督管理............................72

4.10环境保护管理.............................................................72

4.10.1要素管理职责...................................................72

4.10.2总体要求........................................................73

4.10.3废水污染防治...................................................73

4.10.4废气污染防治....................................................74

4.10.5固体废物污染防治................................................75

4.10.6噪声污染防治....................................................76

4.10.7土壤和地下水....................................................76

4.10.8生态保护........................................................76

4.10.9环境监测与统计..................................................77

4.10.10环境信息管理...................................................78

4.11现场标识管理.............................................................78

4.11.1要素管理职责...................................................78

4.11.2现场布局.........................................................78

4.12变更管理.................................................................79

4.12.1要素管理职责.....................................................79

4.12.2变更申请..........................................................80

4.12.3变更风险评估.......................................................80

4.12.4变更审批..........................................................81

4.12.5变更实施..........................................................81

4.12.6变更关闭..........................................................82

4.12.7变更后评估.........................................................82

4.13应急管理................................................................83

4.13.1要素管理职责........................................................83

4.13.2应急组织...........................................................83

4.13.3应急准备.........................................................84

4.13.4应急响应与处置.....................................................84

4.13.5应急演练与改进...................................................85

4.14事故事件管理.............................................................85

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4.14.1要素管理职责.....................................................85

4.14.2上报与统计.......................................................86

4.14.3调查与处理.........................................................86

4.14.4整改与分享.........................................................86

4.15基层管理.................................................................87

4.15.1要素管理职责.......................................................87

4.15.2基层建设...........................................................87

4.15.3基础工作..........................................................88

4.15.4基本功训练.........................................................88

4.16资产及综合安全管理.......................................................89

4.16.1要素管理职责.......................................................89

4.16.2出租资产和关闭库站管理...........................................89

4.16.3机关后勤（办公、食堂、物业）管理..................................89

4.17信息安全管理.............................................................90

4.17.1要素管理职责......................................................90

4.17.2信息项目管理.......................................................90

4.17.3信息系统运维管理.................................................91

4.17.4信息安全事件管理................................................92

4.17.5账号权限管理......................................................93

4.17.6信息终端安全管理.................................................94

5绩效评价......................................................................95

5.1绩效监测...................................................................95

5.1.1要素管理职责.......................................................95

5.1.2监测机制与应用.....................................................95

5.1.3动态监测与分析.....................................................95

5.2合规性评价...............................................................96

b.2.1要素管理职贪......................................................96

5.2.2合规性评价..........................................................96

5.3审核......................................................................97

5.3.1要素管理职责........................................................97

5.3.2审核要求............................................................97

5.3.3承包商HSE审核....................................................98

5.4管理评审..................................................................98

5.4.1要素管理职责.......................................................98

5.4.2评审工作要求........................................................98

5.4.3评审结果应用........................................................99

6改进........................................................................101

6.1不符合和纠正措施........................................................101

6.1.1要素管理职责........................................................101

6.1.2不符合和纠正措施..................................................101

6.2持续改进.................................................................102

6.2.1要素管理职责.......................................................102

6.2.2持续改进...........................................................102

第三部分附件....................................................................103

附件1术语解释...................................................................103

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附件2：集团公司HSE管理体系承接示意图.........................................106

附件3：XX石油分公司HSE管理体系要素结构图.....................................107

附件4：XX石油分公司组织架构图..................................................108

附件5：集团公司体系要素与XX石油体系要素对应表.................................109

附件6：HSE管理体系要素职责分工表...............................................111

附件7：要素对照..................................................................115

附件8：制度对照..................................................................117

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第一部分总则

中国石化销售股份有限公司XX石油分公司(以下简称XX石

油)，始建于XX年，在XX年原XX石油集团公司基础上改制成立的

中国石化在XX直属销售企业，主要经营成品油、润滑油、燃料油、天

然气的零售、直销、批发业务及其他非油品业务。公司下辖近XX座加

油(气)站、XX座在营油库，网点遍及全市XX个区，是XX市成品

油供应的主渠道。.

XX石油始终以安全环保作为企业立身之本。2005年发布实施HSE

管理体系以来，公司坚持本质安全、绿色低碳的发展理念，以HSE管

理体系有效运行为主线，积极开展HSE各项工作，统筹HSE实现安全

发展保障，持续推进公司HSE管理系统化、规范化、科学化。

2021年，公司在2019年HSSE管理体系手册基础上，重新修订编

制了HSE管理体系手册。本手册融合了《中国石油化工集团有限公司

USE管理体系手册》、《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001)、

《职业健康安全管理体系要求及使用指南》(GB/T45001)、《企业安

全生产标准化基本规范》(GB/T33000),以及国家有关要求，形

成了符合

国际惯例、继承优良传统、具有XX石油特色的HSE管理体系。

本手册是公司各层级建立实施HSE管理体系的依据和指引，适用

于XX石油分公司及其全资、控股分公司，所辖其他使用“中国石化”系

列品牌的经营单位。

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1HSE理念

1.1HSE管理理念

(DHSE先于一切、高于一切、重于一切。

(2)一切事故都是可以预防和避免的。

(3)对一切违章行为零容忍。

(4)坚持全员、全过程、全天候、全方位HSE管理。

(5)安全环保源于设计、源于质量、源于责任、源于能力。

1.2HSE禁令

安全生产禁令

(1)严禁违反操作规程擅自操作。

(2)严禁未到现场安全确认签批作业。

(3)严禁违章指挥他人冒险作业。

(4)严禁未经培训合格独立顶岗。

(5)严禁违反程序实施变更。

生态环境保护禁令

(1)严禁尢证或不按证排污。

(2)严禁擅自停用环保设施。

(3)严禁违规处置危险废物。

(4)严禁违反环保“三同时”o

(5)严禁环境监测数据造假。

1.3保命条款

(1)用火作业必须现场确认安全措施。

(2)高处作业必须正确系挂安全带。

(3)进入受限空间必须进行气体检测。

(4)涉硫化氢等有毒有害介质的作业必须正确佩戴空气呼吸器。

(5)吊装作业时人员必须离开吊装半径范围。

2

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(6)设备、管线打开前必须进行能量隔离。

(7)电气设备检维修必须停验电并上锁挂牌。

(8)接触危险传动、转动部位前必须关停设备。

(9)应急施救前必须做好自身防护。

(10)司乘人员必须系好安全带。

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2体系构成

XX石油分公司HSE管理体系包括领导、承诺和责任，策划，支

持，运行过程管控，绩效评价，改进等六个一级要素。

HSE管理体系要素运行关系

领导、承诺和责任：各级领导应充分发挥HSE工作核心推动作

用，推进HSE管理体系与企业管理深度融合，引领全员尽职尽责，持

续改进HSE绩效。

策划：在组织策划HSE工作时，应全面考虑公司内外部环境，充

分识别需应对的HSE风险，并将风险识别管控贯穿于体系各个要素。

支持：以有效管控风险为目标，保障HSE管理体系所需资源投

入，提升员工意识和能力，保持良好的内外部沟通，为HSE管理体系

运行提供有力支持。

运行过程管控：风险管控贯穿于生产经营全过程，通过完善管理

制度和技术标准，严格执行管埋流程，落实各方责任，确保风险可控受

控。

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绩效评价：有效开展绩效监测、分析和评价，定期组织HSE管理

体系审核和管理评审，把握规律，寻求不断改进的机会。

改进：开展事故事件和不符合溯源分析，落实纠正措施，持续改

进，不断提升HSE管理体系的适宜性、充分性与有效性。

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3HSE文件架构

XX石油分公司HSE管理体系文件包括HSE管理体系手册、HSE