门店管理规章制度 (一)

门店管理规章制度

门店管理规章制度「篇一」

一、现金管理

1、每店可以持500元备用金，作为日常经营所需。（仅限自收款的直营

店。）

2、经营活动中产生的‘现金流入必须及时入帐，并于当天下班前由店长存入指

定帐户，当天存入有困难的，次日早上十时之前存入指定帐户。（新店开业时，由

公司财务收款直至新店人员配备齐全。）

3、不得坐支现金，特殊原因需坐支的，需销售总监，财务，总经理审批。

（仅限自收款的直营店。）

4、次月3日向财务报送现金及刷卡汇总表。（仅限自收款的直营店。）

5、次月3日以书面形式报送商场对帐明细表及开具税票数。

3、销售小票必须按公司要求开具，需做到以下几点：

1）销传货品的货号必须齐。不可书写简码。不可省略货号。

2）销售货品的尺码、颜色、吊牌价必须准确无误。

3）销售折扣必须清楚注明.（特殊折扣须由公司直营店经理批准。）

4）退换货时，必须注明具体购买时间及销售小票号，以备公司财务核对。

（跨季不得退换商品。：5天内可在同季商品中调换。）

5）特价商品一律加盖公司“特价商品一经售出恕不退换”章。

6）六折以下的货品不能享受折上折。

7）次月3日前需将上月销售小票全部交由财务核对存档。

8）违反以上几点均视为销售小票不规范。

二、库存管理

1、收到总公司运来的货物，收货人员，店长必须签字确认。销售货物给客

户，开具销售单，销售员，收银必须签字。月未对本店商品进行盘点，编制盘点

报告。次月3日前报送财务。

2、每月登记好商品明细帐，次月3口前向财务报送商品进俏存报表。

三、票据管理

1、所有空白票据到财务部领用，登记。（仅限自收款的直营店。）从商场

自购的发票先到公司财务进行登记，才能使用。否则财务有权进行惩罚。（仅限

商场直营店。）

2、销售小票采用以旧换取新制度。（仅限自收款的直营店。）票据须按顺

序开具，保全完整。如有作废，收回所有联页，附在存根联后，注明作废字样。

3、票据填写须真实，完整，清楚。不得涂改。

四、固定资产管理

1、所有固定资产登记入册，填写固定资产清单，注明相关保管人。

2、固定资产定期盘点，做好盘点报告。

3、次月3日前向财务发送固定资产清单。盘点报告于盘点发生后的3日内报

送财务。

五、费用报销

费用报销按公司按公司费用报销制度执行。报销单据应说明事项，经手人签

字、部门主管、总经理审批意见。

六、考核

1、各月报表未提供的的，每份扣20元。

2、现金未及时缴存的扣10元，坐支现金扣50元。

3、票据开具不规范扣10元，遗失每份扣20元，撕毁附单每份50元。

4、销售过程中出现的计算失误，所有损失由导购全额承担。

5、报送数据不实，扣10元。数据严重失实的扣50元。

6、店长、相关当事人负同等责任。

以上规定自颁发日期起严格执行。

门店管理规章制度「篇二」

1、员工工资均按月支付，工资等给标准依国家规定办理。

2、新进员工工资，由店长及所担任的'工作拟订，送由总经理核定。

3、新进员工工资不得高于同一店内具有相当资格条件的原有员工的现支工资

4、员工工作未满一日应按实际工作时间比例计算工资。

5、员工加工，按每小时计给工资。

6、为增进员工技能及知识水准，视实际需要，在不妨碍工作原则下，举办各

种教育培训课程，员工不得无故拒绝参加。

7、员工患传染病者，应予停止工作，依照规定给假治疗，经医师证明确已痊

愈后方准复职。

8、员工伤亡恤助，依劳动法的规定办理。

9、员工退休，依劳动法的规定办理。

10、员工出差，填写员工出差签派单，呈经店长核准后，交总经理。因故延长

出差时间时，请示店长补准。

11、员工于星期例假日、临时规定之假日，均予给假休息，工资照给。

门店管理规章制度「篇三」

1、树立顾客至上，服务第一的思想，有较强责任心，礼貌待客、热情服务、

坚守岗位、不谋私利。

2、具有良好的专业知识和会话能力，热情主动、有礼貌地接待来客，仪容端

庄、反应灵敏、应变能力强，善于动用语言技巧为顾客提供最佳服务。

3、负责顾客的安排、接待、预订及选样、取件等工作。

4、熟悉影楼专业知识，能满足顾客提出的要求和解答疑难问题°

5、严格遵守影楼的各项规章制度和员工守则，不擅离职守，讲求职业道德，

努力把门市工作做好。

6、向顾客做推销工作要有诚实、热情的态度，要自觉维护影楼的声誉，严禁

出现违反职业道德的行业。

7、送客时注意送上祝福语，服务中“请”字开头，“谢”不离口。

8、顾客走后，及时检查是否存遗留物品，如有，报告主管，一起清点，记录

并通过顾客。

9、服务中一定要留下顾客档案，服务后送交客户服务部。

10、及时清理桌面、相册相框，桌？恢复原样以保持大厅的格调。

11、服从主管安排，配合部门其他人员做好本职工作。

12、客服时提醒顾客拍照时？足金额，如当日未？齐经手人负责

13、按规定站班列位，站班时严禁依靠桌椅、门柱，开单据（预约单、流程

单、水单等）必须详细完整。

14、选片时，看样门市必须在小样后标明规格并让顾客确认，若发生错误，更

改尺寸写错或出件数量写错，照价赔偿。

15、门市赠送应确实依靠权限范围，具有成本观念，必须主管签字以减少不必

要的成本浪费。

门店管理规章制度「篇四」

一、办公室环境M.生

销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很

大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。

1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净;不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。

3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。

4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。

5、坚持每日卫生值日制度。

二、工作汇报制度

1、销售人员要求每口参加部门销售晨会，汇报当口工作计划。

2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。

3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审

阅。一次不交，罚款10元（拜访计划、工作报告）。

4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计

划。

5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经

理。

7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。

三、会客制度

1、会见客人或客户，-•般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。

2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。

门店管理规章制度「篇五」

(1)商品实物由前台导购负责定期的清理，不得随意触摸、碰撞，以免弄脏和

损坏商品实物；

(2)宣传资料前台导购负责保管、发放；

(3)每个员工需维护所辖区域桌椅，应经常清理和维护。

xx超市卫生管理

1、维护店面的清洁，任何人不得随地吐痰，乱扔垃圾；

2、每个员工需维护所辖区域的清洁卫生，随时清洁地面、货架和桌面，发现

地面上有烟头、杂物、泣圾等应立即清除；

3、公共区域的卫生工作应由前台导购负责清理；

4、物品摆放要整齐、美观。

xx超市安全管理

1、随时注意烟头火星、以免引起火灾；

2、下班之前应关闭空调、电视、音响、计算机等，以免电器短路引起火灾：

3、收取的押金、支票必须当天存入银行：

4、下班后应该注意关闭门窗.，条件允许的情况下留值班人员。

..超市办公设备管理制度

为规范超市管理制度，保障超市业务开拓的顺利进行，规范员工的行为特制度

本制度。

1、办公设备包括设计用计算机、加密狗、经理管理系统、可视化销传服务系

统、调制解调器、复印机、传真机、打印机、空调、音响、电视和投影仪等；

2、电脑应指定专人操作使用并负责定期杀毒，不允许在电脑中安装游戏软

件，不允许无关人员动用电脑，以确保hds系统正常运行；

3、超市经理应设专人对办公设备进行登记明细帐，定期清查，做到帐物相

符，高效使用：

4、使用计算机、系统和设计软件时，要严格遵守操作程序，不得违章操作，

注意计算机的清洁、保养，严禁在计算机台上抽烟、喝水、吃饭；

5、使用复印机、传真机要遵守操作规程，发现故障要及时通知设备供应商户

进行维修；

6、对干个人使用、保存的超市办公设备，必找加以爱护，不得拆卸、私自转

借或允许他人使用；

7、空调、音响、电视应指定专人负责清理、保养，配有投影仪的超市，超市

应指定专人负责保管、操作，不允许他人动用，并要求按操作说明书进行定期的维

护、清理。

8、员，损坏或丢失超市办公设备，价值超过30元以上xx元以卜的如丢失，

按原值赔偿；xx元以上（含xx元）按原价值的80%赔偿。

门店管理规章制度「篇六」

一、考勤规定

(1)考勤周期为每个自然月，即每月1日至当月最后一天。

(2)根据国家相关规定，门店实行每周五天工作制，作息时间为

o在周一至周五由店面安排轮休两天，周六、周日不休息。

(3)公司下属门店员工的考勤由门店店长手工考勤，所有考勤表必须以公司

人事部下发公司LOGO的考勤表为标准。店长休假由店长指定员工负责考勤。店长

在月初制订本门店工作排班表，门店员工应严格按排班表上下班，如员工临时有事

休假在确保有人换班的情况下，店长方能准假；门店员工如有加班则应填写加班审

批表并报分管领导审核，门店上月考勤表、上月加班审批表、当月工作排班表在每

月5号前提交人力资源部。

(4)员工必须严格遵守上下班工作时间，不得无故迟到、早退或旷工，未经

允许不得擅自离开岗位。

(5)上班需严格按照店面作息时间规定，由店长负责登记每H出勤及请假情

况，由人力资源部不定时抽查。员工考勤表字迹晰，严禁涂改，名字和员工本人身

份证上的名字一致。

二、考勤异常情况处理

(1)迟到：员工上班迟到时间在10分钟以内的，每次罚款10元。鉴于城市

交通突发状况，员工每月前二次10分钟以内的迟到可免于处罚；超过10分钟至

30分钟(含)者每次罚款20元；超过30分钟至1小时(含)者每次罚款50元以

上者；1小时以上则按旷工半天进行罚款处理。在一个月内连续或累计迟到或早退

3次以上，予以谈话并扣除本月所有奖金，负责人如有包庇加倍同罚。

（2）早退：提前30分钟（含）以内下班者按早退论处，每次罚款20元；超

过30分钟者按旷工半天论处。在一个月内连续或累计迟到或早退3次以上，予以

谈话并扣除本月所有奖金，负责人如有包庇加倍同罚。

（3）旷工：员工在规定的工作时间内无故不到岗并不予解释，视为旷工，按

处罚制度执行并计入工作档案。无故旷工一天不计当日薪金，额外再处罚100元。

无故旷工单月累计三次以上，公司考虑作辞退处理。

（4）事假：需提前三天请示店长，经批准后方可，无特殊原因店面周六、周

日不允许请假。请假一天可直接向店长报备，请假两天以上需向人力资源部报备，

办好请假手续，填写请假单并经相关负责人签字。无任何说明，请假不及时者按旷

工处理。三小时以上按事假半天处理，事假不计薪及不享受全勤奖励。

事假期间扣除收入标准：折算后的日工资标准X请假天数。

（5）病假：请假三天以下的，应附上相关药店购药或诊所就医证明材料，请

假三天及以上需出示正规医院（凡纳入医保范围的医院均可）病历及医生开具的请

假建议条等相关证明，因病休假期间不包括法定假日和正常休息日。员工因违法乱

纪、打架斗殴等个人原因造成伤病，不得按病假处理，肇事者按旷工处理并接受纪

律处分。

病假期间扣除收入标准：折算后的日工资标准X请假天数又30蛤扣除后余额

不低于重庆市最低工资标准的80%o

三、考勤奖励

每月设定全勤奖100元，一个月除规定的公休假外，无迟到、早退、旷工、事

假、病假方可算全勤。

门店管理规章制度「篇七」

第一章总则

第一条目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管

理，特制定本制度。

第二条范围：本制度适用于所有门店。

第二章门店现金收入

第三条门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，

特殊情况可在次日中午12点前存入。

第四条如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿，如店长未

找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。

第三章门店费用管理

第五条办公用品采购：按需求每月16日前\由门店店长提交书面申请给门店

经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购。

第六条固定资产或小型设备采购：由店长向门店经理书面申请，人力资源中

心审核总经理审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。

第七条固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请

单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店经理将审核后的单据交人

力资源中心进行审批报账处理。

第八条员工个人手机费：统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。

第九条饮水费：桶装水要求批量购买，尽量降低成本，费用在门店备用金中

支出。

第十条维修费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心，大宗维

修需由人力资源中心经办处理，小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报

账并申请维修费用。第十一条茶叶采购：按固定月份由店长向门店经理提交茶叶

配置申请，门店经理汇总至人力资源中心，由人力资源中心统一采购。

第四章门店备用金管理

第十二条

第十三条门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。备用金使用

范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费

等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。

第十四条每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据，并备注每

一项费用明细,没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该

笔费用。

第十五条需补足冬用金时，由店长填写《用款申请单》并粘贴好已支付相关

费用的票据，寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支

门店现金收入。

第五章附则

第十六条严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现

金擅自采购商品、用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究

其法律责任。

第十七条门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必须全

数存入公司指定银行账户。

第十八条门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店

相关费用，门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。

第十九条门店需在次月3日前将本月的发生的会计资料（刷卡单、合同等）

统一交到财务部进行复审与保管。

笫二十条本制度由财务部修订，自发布之口起执行。

门店管理规章制度「篇八」

为增强全体员工的纪律观念，保证公司各部门良好的工作营业秩序，特制定本

办法：

1、门店营业员、收银员实行“两班倒”工作制度，作息时间根据季节确定早

晚班上下班时间。机关后勤及各部门管理人员、店长实行“六天工作制”，每周休

息一天，上下班时间为上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。

2、员工因病、事需请假者，应在假前向本部门负责人提出书面申请，准假后

方可离岗；病假需凭医疗机构证明请假，事后补办按旷工处理。

3、请婚、丧、产假者需提出书面申请，经总经理审批方可。

4、请假者一律不允许代、捎请假或电话请假。

5、有关国家法定节日均根据企业实际情况由息经理会同各部门负责人临时给

予决定，休息假期均带薪。

6、请假审批权限：

1）病、事假在一天以内，由本部门负责人审批。

2）请假三天以内由主管经埋审批。

3）请假超过三天以上由总经理审批。

4）各部门负责人请假、事假三天以内由主管经理审批：三天以上由总经理审

批。

7、对违反考勤制度的员工按下列条款处罚：

1）迟到在十分钟以内，每次罚款10元；迟到10分钟至30分钟以内，每次罚

款20元，并进行登记，凡每月累计迟到三次以上者视同旷工一天。

2）工作时间内无故脱岗30分钟内罚款10元，超过30分钟以上按旷工半日

论处。

3）员工早退每次罚款10元，月累计三次以上视同旷工一天。

4、员工因事迟到、早退超过半小时者，应向上级申请；无故迟到、早退超过

半小时者或因未请假而迟到、早退超过半小时者按旷工一天处理。

5）旷工一天扣款30元，旷工每月累计三天只发放150元生活费；旷工超过三

天停发全月工资，并予以辞退。

8、凡请假者不论事假或病假均扣除当月工资!

9、考勤实施过程中若有以下情况发生，违反一次扣发考勤监督员（即部门负

责人）50元。

1）经检查或审批发现手续不全而准假者；

2）对迟到、早退、脱岗等情况不真实记载者；

3）不秉公办事，假公济私者。

本制度是企业的基础性工作，是加强企业管理，计发劳动报酬的重要依据，各

部门负责人及每一位员工应高度重视，认真执行，每月二号将考勤结果核实、汇总

上报主管经理。

门店管理规章制度「篇九」

为了实现公司费用农销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化

的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。

（一）差旅费

1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。

2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报

销。

3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序

核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行

为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月

工资内扣除冲抵。

4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单

须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及

审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责

任。

5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单一-交会计审核（真实性、

合理性）核对金额签字--总经理审批--出纳处领去现金。

（二）业务招待费

1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核

准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅向单独发生业务招待费，否则费

用自理。

2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经

总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的