附子中药饮片项目实施方案与投资分析

附子中药饮片项目

实施方案与投资分析

实施方案与投资分析参考模板，仅供参考

摘要

该附子中药饮片项目计划总投资3008.82万元，其中：固定资产

投资2336.74万元，占项目总投资的77.66%；流动资金672.08万元，

占项目总投资的22.34%o

达产年营业收入4490.00万元，总成本费用3441.76万元，税金

及附加49.50万元，利润总额1048.24万元，利税总额1242.32万元,

税后净利润786.18万元，达产年纳税总额456.14万元；达产年投资

利润率34.84%,投资利税率41.29%,投资回报率26.13%,全部投资回

收期5.33年，提供就业职位81个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素

材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）

的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求

为前提，大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预

测其发展趋势；按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的

具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节

能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可

能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出投资项目是否

值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整

的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。

本附子中药饮片项目报告所描述的投资预算及财务收益预评估基

于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或

其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致。

附子中药饮片项目实施方案与投资分析目录

第一章附子中药饮片项目绪论

第二章附子中药饮片项目建设背景及必要性

第三章建设规模分析

第四章附子中药饮片项目选址科学性分析

第五章总图布置

第六章工程设计总体方案

第七章风险性分析

第八章职业安全与劳动卫生

第九章项目进度方案

第十章投资估算与经济效益分析

第一章附子中药饮片项目绪论

一、项目名称及承办企业

（-）项目名称

附子中药饮片项目

（二）项目承办单位

XXX科技发展公司

二、附子中药饮片项目选址及用地规模控制指标

（-）附子中药饮片项目建设选址

项目选址位于XX新区，地理位置优越，交通便利，规划电力、给

排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）附子中药饮片项目用地性质及规模

项目总用地面积8037.35平方米（折合约12.05亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照附子

中药饮片行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建

设要求。

（三）用地控制指标及土建工程

项目净用地面积8037.35平方米，建筑物基底占地面积6425.06

平方米，总建筑面积12377.52平方米，其中：规划建设主体工程

9849.14平方米，项目规划绿化面积801.08平方米。

三、能源供应

1、项目年用电量1144575.52千瓦时,折合140.67吨标准煤，满

足附子中药饮片项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量3014.00立方米，折合0.26吨标准煤，主要是

生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx新区市政管网供给。

3、附子中药饮片项目项目年用电量1144575.52千瓦时，年总用

水量3014.00立方米，项目年综合总耗能量(当量值)140.93吨标准

煤/年。达产年综合节能量42.10吨标准煤/年，项目总节能率21.87%,

能源利用效果良好。

四、环境保护及安全生产

(-)环境保护及清洁生产

项目符合XX新区发展规划，符合XX新区产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措

施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

（二）安全生产

1、本期工程附子中药饮片项目采用了先进、成熟、可靠的优质环

保木皮生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并

根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程附子中药饮片

项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声

危害等事故的发生。

2、本期工程附子中药饮片项目主体工程火灾危险类别为丙类，建

筑耐火等级为二级；附子中药饮片项目设计中除了各专业严格按照有

关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主

要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程附子

中药饮片项目消防系统具有较高的安全可靠性。

五、附子中药饮片项目投资方案及预期经济效益

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3008.82万元，其中：固定资产投资2336.74万

元，占项目总投资的77.66%；流动资金672.08万元，占项目总投资的

22.34%o

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入4490.00万元，总成本费用3441.76万

元，税金及附加49.50万元,利润总额1048.24万元，利税总额

1242.32万元，税后净利润786.18万元,达产年纳税总额456.14万元;

达产年投资利润率34.84%,投资利税率41.29%,投资回报率26.13%,

全部投资回收期5.33年，提供就业职位81个。

六、附子中药饮片项目建设进度规划

“附子中药饮片项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施

指南要求进行建设，本期工程附子中药饮片项目建设期限规划12个月,

包含附子中药饮片项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设

备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，附子中

药饮片项目建设单位已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、

建设规模确定、附子中药饮片项目选址、用地预审、资金筹措等项事

宜，现在正在办理附子中药饮片项目备案工作。

七、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XX新

区及XX新区附子中药饮片行业布局和结构调整政策；项目的建设对促

进XX新区附子中药饮片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的

调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“附子中药饮片项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进XX新区经济发展，为社会提供就业

职位81个，达产年纳税总额456.14万元，可以促进XX新区区域经济

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.84%,投资利税率41.29%,全部投

资回报率26.13%,全部投资回收期5.33年，固定资产投资回收期

5.33年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等

方面分析结果表明，“附子中药饮片项目”技术上可行、经济上合理;

本报告认为：该附子中药饮片项目所提供的优质环保木皮市场前景良

好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，

本期工程附子中药饮片项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会

效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

八、附子中药饮片项目达纲年经济技术指标

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米8037.3512.05亩

1.1容积率1.54

1.2建筑系数79.94%

1.3投资强度万元/亩193.92

1.4基底面积平方米6425.06

1.5总建筑面积平方米12377.52

1.6绿化面积平方米801.08绿化率6.47%

2总投资万元3008.82

2.1固定资产投资万元2336.74

2.1.1土建工程投资万元916.65

2.1.1.1土建工程投资占比万元30.47%

2.1.2设备投资万元718.33

2.1.2.1设备投资占比23.87%

2.1.3其它投资万元701.76

2.1.3.1其它投资占比23.32%

2.1.4固定资产投资占比77.66%

2.2流动资金万元672.08

2.2.1流动资金占比22.34%

3收入万元4490.00

4总成本万元3441.76

5利润总额万元1048.24

6净利润万元786.18

7所得税万元1.54

8增值税万元144.58

9税金及附加万元49.50

10纳税总额万元456.14

11利税总额万元1242.32

12投资利润率34.84%

13投资利税率41.29%

14投资回报率26.13%

15回收期年5.33

16设备数量台（套）99

17年用电量千瓦时1144575.52

18年用水量立方米3014.00

19总能耗吨标准煤140.93

20节能率21.87%

21节能量吨标准煤42.10

22员工数量人81

第二章附子中药饮片项目建设背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方

针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，

立志成为全国知名的产品供应商。公司致力于一个符合现代企业制度

要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的

组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于

企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交

货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为

客户提供配送及售后服务。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业

经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司根据自身发

展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制

开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位

项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经

济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的

产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司秉承以市场的为导

向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研

究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环

的业务生态效应。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根

本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内

稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企

业行业领先地位和较快速发展势头。公司以生产运行部、规划发展部

等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发

团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验

及实践经验。

二、产业政策及发展规划

(-)中国制造2025

实现高质量发展，是破解“不平衡、不充分”的重要支点。十九

大强调：“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需

要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾”。这个不平衡，主要就是指

经济发展结构上的问题，不充分则主要突出质量上的问题。在新的历

史方位下，经济与社会发展，经济发展与资源、环境生态之间以及经

济内部结构发展都出现不平衡，中小企业家的发展视野和思维还在高

速发展的惯性中。“不充分”的问题同样是在总量上有空间，在质量

上更有差距。在县域经济上，表现为发展不足、量质不够、转型不快,

提升不高。这些问题只有在突出高质量发展中才能较好解决。

（二）工业绿色发展规划

环保是社会共同的事业，也需要共识来推动。近年来，不少行业

都在自发地寻求绿色转型。向绿色产业转型，从整体上讲对生产者和

消费者都是有益的。然而，具体到某一个行业、某一种产品，要把环

保放在重要位置来考虑，其实并不容易。比如说外卖行业，在激烈的

市场竞争中，餐具是不是环保产品、包装有没有浪费等，常常是排在

次要位置的加分项。只有那些看到未来长远趋势和社会潜在需求的人,

才会主动占位，把更多心思放到生产和流通过程的环保上，去拉动这

方面的需求。工业绿色发展必须全产业链发力，支撑绿色发展的服务

平台和政策体系建设要具有前瞻性和系统性，从绿色创新的前端到后

端、从绿色创新到绿色产业、从标准体系到评价机制、从政策法规到

投融资工具、从加强国际合作到引导公众舆论，覆盖工业绿色发展体

系的方方面面。针对这些软硬件条件建设，《规划》做出了较为充分

的谋划，旨在下好“先手棋”，打赢“攻坚战”。《规划》提出“围

绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体

系”，同时注重平台建设、国际合作和政策工具创新。其中，《规划》

将发展绿色金融作为加快工业绿色发展的重要抓手。实际上，无论是

绿色工业技术研发应用，还是绿色新兴产业发展，都需要大规模绿色

投资，这无疑对创新金融服务提出了更高要求。在发展绿色金融方面，

发达国家先行一步。目前，美国、英国、法国和澳大利亚等发达国家

已成为全球绿色金融的主要市场，其在信贷产品设计、风险管控等方

面的作法值得借鉴。《规划》实施过程中，应吸收发达国家的先进经

验，工信、银监、保监等部门形成联动，引导国内外各类金融机构参

与绿色制造体系建设，鼓励金融机构为企业量身定制绿色信贷、绿色

保险、绿色债券等绿色金融产品。同时，探索利用风险资金、私募基

金等新型融资手段，逐步建立适合绿色发展的风险投资市场，借力金

融工具和资本市场为工业绿色发展“插上翅膀”。助推工业企业加快

绿色转型的同时，带动国内绿色金融市场不断发展壮大。

（三）XXX十三五发展规划

新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7.5%以上。

发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场

竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世

界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产

业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球

技术话语权，日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研

发，德国以工业4.0集成系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式

和标准，英国突破生物和新材料领域核心技术，韩国调整成长动力产

业并培育新增长点。总体来看，2016年全球新兴产业规模总体平稳，

细分市场分化，技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦，扶持战略

政策更加精准。展望2017年，全球新兴产业中的人工智能等产品将集

中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发展将大力提升价值链延

伸能力。目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超

发展，促进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新兴产业得到快

速发展。但也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资

本会竞相投向战略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非

理性繁荣”现象，如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的

产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也

降低了产业的预期利润。因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把

握好时机。到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规

模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占

国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、

绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广

领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人

以上。

(四)xx高质量发展规划

“十三五”是我省产业结构调整的关键时期，优势传统产业转型

升级发展面临新的机遇和挑战，既有世界产业技术和分工格局调整的

深刻影响，也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求，只有加快转

型升级，才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产

业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度

融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和

产业变革迅速孕育兴起，新的生产方式、产业形态、商业模式和经济

增长点加快形成。现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云

计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基

于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式

变革，推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的

高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快，转移方

式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速，优

势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。十八届三中全会以来,

推出了一系列重大改革举措，全面深化改革的力度不断加大。金融改

革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全

面深化，特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成

本、淘汰过剩产能，促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展，为

工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地，我市省加

快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主

动对接国家战略，在体制机制创新上走在全国前列，充分利用自身资

源禀赋优势和产业基础条件，加快推进制造业的升级换代。传统产业

作为转型升级主战场，关键要重视技术改造和创新，尤其是加快实施

以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造，强化以

核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业技

术基础为内容的“四基”建设，注重利用新技术、新工艺、新装备和

网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变，充分利用

生产性服务，塑造我市传统产业增长新优势，打造传统产业可持续竞

争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、

结构调整及相关流程、产品、模式创新，做强总部、研发、设计、营

销和产业链整合工作，将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环

节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节

延伸拓展或实现全产业链发展，拓展传统产业生产发展的新空间和价

值增值的新路径，让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的

活力，提升产业竞争力，实现“凤凰涅?？”而改造升级或转化为现代

产业，这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要

路径。

三、鼓励中小企业发展

中小企业也面临着重大的发展机遇，中国经济长期向好的基本面

没有改变，全面深化改革正在释放新动力、激发新活力。新技术的广

泛应用正引发以智能制造为核心的产业变革，不断催生新产品、新业

态、新市场和新模式，为中小企业提供了广阔的创新发展空间。

四、宏观经济形势分析

结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负取

得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳

步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试

点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型工

业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。

五、附子中药饮片项目建设的必要性

(-)顺应宏观经济环境发展方向

1、结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负

取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平

稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用

试点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型

工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。

2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和

创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决

我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要

矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然

要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更

好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质

量发展上取得新进展。经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经

济可持续发展，包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构

稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对

称态基础上的可持续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模

最大化。经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。

（二）项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目

建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体

发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场

存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本

市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建

设地发展规划，符合地区规划要求。完善的国内销售网络，项目承办

单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非

常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极

性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很

强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售

政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业

的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销

售适合当地加工企业需要的项目产品。

（三）企业可持续发展的必然选择

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投

资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对

促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建

设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和

客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧

抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规

模已经显得必要而且紧迫。目前，项目承办单位建立了企业内部研发

中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已

在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰

硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国

际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、

生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是

对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

六、市场发展情况

目前，区域内拥有各类附子中药饮片企业673家，规模以上企业

34家，从业人员33650人。截至2017年底，区域内附子中药饮片产值

177983.79万元，较2016年155729.98万元增长14.29%。产值前十位

企业合计收入76112.58万元，较去年66882.76万元同比增长13.80%。

区域内附子中药饮片行业经营情况

项目单位指标备注

行业产值万元177983.79

同期产值万元155729.98

同比增长14.29%

从业企业数量家673

一规上企业家34

一从业人数人33650

前十位企业产值万元76112.58去年同期66882.76万元。

1、xxx集团(AAA)万元18647.58

2、xxx科技发展公司万元16744.77

3、xxx有限责任公司万元9894.64

4、xxx科技公司万元8372.38

5、xxx公司万元5327.88

6、xxx有限公司万元4947.32

7,xxx有限责任公司万元380.56

8、xxx科技公司万元3120.62

9、xxx公司万元2968.39

10、xxx有限公司万元2283.38

区域内附子中药饮片企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产

值18647.58万元，较上年度15961.29万元增长16.83%,其中主营业

务收入17471.10万元。2017年实现利润总额4690.51万元,同比增长

11.36%；实现净利润1867.34万元，同比增长27.05%；纳税总额

1H.34万元,同比增长10.85%。2017年底,AAA资产总额24410.86

万元，资产负债率38.26%。

2017年区域内附子中药饮片企业实现工业增加值33319.42万元，

同比2016年28760.83万元增长15.85%；行业净利润17869.32万元，

同比2016年15282.07万元增长16.93%；行业纳税总额60737.69万元,

同比2016年53917.17万元增长12.65%；附子中药饮片行业完成投资

61659.49万元,同比2016年55932.05万元增长10.24%。

区域内附子中药饮片行业营业能力分析

序号项目单位指标

1行业工业增加值万元33319.42

1.1一同期增加值万元28760.83

1.2一增长率15.85%

2行业净利润万元17869.32

2.1—2016年净利润万元15282.07

2.2一增长率16.93%

3行业纳税总额万元60737.69

3.1—2016纳税总额万元53917.17

3.2一增长率12.65%

42017完成投资万元61659.49

4.1—2016行业投资万元10.24%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03

亿元，年均增长7.38%。预计区域内附子中药饮片行业市场需求规模将

达到268757.16万元,利润总额92015.06万元,净利润34779.17万

元，纳税21549.43万元，工业增加值94375.03万元，产业贡献率

19.41%o

区域内附子中药饮片行业市场预测（单位：万元）

序号项目2018年2019年2020年

1产值208125.54236506.30268757.16

2利润总额71256.4680973.2592015.06

3净利润26932.9930605.6734779.17

4纳税总额16687.8818963.5021549.43

5工业增加值73084.0383050.0394375.03

6产业贡献率14.00%17.00%19.41%

7企业数量8089861262

第三章建设规模分析

一、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积8037.35平方米（折合约12.05亩），其中：

净用地面积8037.35平方米（红线范围折合约12.05亩）。项目规划

总建筑面积12377.52平方米，其中：规划建设主体工程9849.14平方

米，计容建筑面积12377.52平方米；预计建筑工程投资916.65万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费718.33万元。

二、产值规模

项目计划总投资3008.82万元；预计年实现营业收入4490.00万

yGo

第四章附子中药饮片项目选址科学性分析

一、附子中药饮片项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根

据附子中药饮片项目选址的一般原则和附子中药饮片项目建设地的实

际情况，“附子中药饮片项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与附子中药饮片项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、附子中药饮片项目选址方案及土地权属

（一）附子中药饮片项目选址方案

1、附子中药饮片项目建设单位通过对附子中药饮片项目拟建场地

缜密调研，充分考虑了附子中药饮片项目生产所需的内部和外部条件:

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配

套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的附子

中药饮片项目最佳建设地点一附子中药饮片项目建设地，所选区域完

善的基础设施和配套的生活设施为附子中药饮片项目建设提供了良好

的投资环境。

（二）工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，附子中药

饮片项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分

布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程附子中药饮片项目建设区

处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无

腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料,

地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆

砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.OOKpa；建设

区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会

受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳

定状态，场地地貌简单适应本期工程附子中药饮片项目建设。

三、附子中药饮片项目用地总体要求

（-）附子中药饮片项目用地控制指标分析

1、“附子中药饮片项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证

及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与

国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设附子中药饮片项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点

产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业附子中药

饮片项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的

具体要求。

（二）附子中药饮片项目建设条件比选方案

1、附子中药饮片项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜

密比选后，充分考虑了附子中药饮片项目拟建区域的交通条件、土地

取得成本及职工交通便利条件，附子中药饮片项目经营期所需的内外

部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区

域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的附

子中药饮片项目最佳建设地点一附子中药饮片项目建设地，本期工程

附子中药饮片项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、

通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证附子中药饮片项目的建设

和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为附子中药

饮片项目建设提供了良好的投资环境。

2、由附子中药饮片项目建设单位承办的“附子中药饮片项目”，

拟选址在附子中药饮片项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地

理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐

全，符合附子中药饮片项目选址要求。

（三）附子中药饮片项目用地总体规划方案

本期工程项目建设规划建筑系数79.94%,建筑容积率1.54,建设

区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度193.92万元/亩。

（四）附子中药饮片项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展

必不可少的条件，因此，附子中药饮片项目建设单位在利用土地资源

时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和

建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在附子中药饮片项目建设过程中，附子中药饮片项目建设单位

根据总体规划以及项目建设地期对本期工程附子中药饮片项目地块的

控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合

理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

第五章总图布置

一、附子中药饮片项目总平面布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，附子中药饮片项目

总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施

区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工

艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施

的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相

互联系方便。

2、根据附子中药饮片项目建设单位发展趋势，综合考虑工艺、土

建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、

建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

二、运输组成

（一）运输组成总体设计

1、附子中药饮片项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合

理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，

尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、附子中药饮片项目建设单位外部运输和内部运输可采用送货制;

采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化;

把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与

仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统

设计，使全场物料运输形成有机的整体。

第六章工程设计总体方案

一、工程设计条件

附子中药饮片项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，

岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程附子中药

饮片项目建设。

二、建筑设计规范和标准

1、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)o

2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。

3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)。

三、主要材料选用标准要求

(-)混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476)之规定，确定

构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为

一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、

过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，

基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

(二)钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采

用HRB400,箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系

列焊条。

3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。

4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。

(三)隔墙、围护墙材料

本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材

料(多孔砖)，材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔胡强度

MU10.0,砂浆强度M10.0-M7.5。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积12377.52平方米，其中：计容建筑

面积12377.52平方米，计划建筑工程投资916.65万元，占项目总投

资的30.47%O

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(m2)(m2)(m?)

1主体生产工程4542.524542.529849.149849.14802.34

1.1主要生产车间2725.512725.515909.485909.48497.45

1.2辅助生产车间1453.611453.613151.723151.72256.75

1.3其他生产车间363.40363.40571.25571.2548.14

2仓储工桂963.76963.761643.451643.4597.37

2.1成品贮存240.94240.94410.86410.8624.34

2.2原料仓储501.16501.16854.59854.5950.63

2.3辅助材料仓库221.66221.66377.99377.9922.40

3供配电工程51.4051.4051.4051.403.43

3.1供配电室51.4051.4051.4051.403.43

4给排水工程59.1159.1159.1159.113.06

4.1给排水59.1159.1159.1159.113.06

5服务性工程610.38610.38610.38610.3836.16

5.1办公用房284.93284.93284.93284.9320.27

5.2生活服务325.45325.45325.45325.4516.94

6消防及环保工程172.19172.19172.19172.1911.48

6.1消防环保工程172.19172.19172.19172.1911.48

7项目总图工程25.7025.7025.7025.70-59.95

7.1场地及道路硬化1742.86315.28315.28

7.2场区围墙315.281742.861742.86

7.3安全保卫室25.7025.7025.7025.70

8绿化工程650.2022.76

合计6425.0612377.5212377.52916.65

第七章风险性分析

一、政策风险分析

投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社

会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政

治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家

产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目

的政策风险极小。

项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏

观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的

影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。

二、社会风险分析

根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投

资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族

世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产

用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会

风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边

的人文环境的影响。在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树

立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保

护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废

对周边自然环境的影响。

三、市场风险分析

产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经

充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的

准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高

性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格

下降风险。

四、资金风险分析

项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家

鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸

收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低

偿债压力和债务风险。由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工

作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。

五、技术风险分析

技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流

失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高

技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于

企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目

承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。

六、财务风险分析

为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,

将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。

项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展

情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场

分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对

财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。undefined

七、管理风险分析

经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不

完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投

产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争

策略，在市场竞争中失败。

八、其它风险分析

项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因

素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险

程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行

整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有

灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风

险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，

通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险

发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。

原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产

品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产

业面临一定的经营风险。

九、社会影响评估

）社会影响分析

根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为

直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、

同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目

周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。项目建设过程中需要

一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就

业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位,

对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥

有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管

理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的

操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下

坚实的基础。

对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响；为了满足

项目区域建设和生产的需要，项目建设期间必然会改善当地交通、通

讯、供电、给排水等基础设施条件，基础设施的改善会促进当地教育、

商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展，有力促进当地城市化

建设的步伐。当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种

税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事

业的发展。

（二）社会影响效果

项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978

《污水综合排放标准》执行I级标准；项目建设对区域地表水和地下

水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均

不会超过《环境空气质量标准》II级标准日均浓度限值，对空气环境

质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,

不用对环境产生污染。中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地

面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大

国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为

主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约

作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一

项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严

重失衡。

（三）项目适应性分析

项目产品正处于高速发展期，市场前景广阔；投资项目产品主要

是项目产品的研发、生产和销售，有利于提升项目建设地项目产品整

体制造水平，加快实现当地相关产业工业目标的实现，投资项目的建

设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。项目建设将会有力促

进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政

府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的

支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。

（四）社会风险对策分析

投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场

内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。

社会风险的种类可以分为两大类：一是人为的风险，二是自然风险；

社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险，如：战争、

施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等，社

会风险有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序；在市场经济

取向的发展过程中，社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临

着多重风险，并且大部分风险都是人为因素造成的，并且泛滥的市场

经济行为破坏了大自然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险；

当今社会追求的是共同富裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不

和谐，而是在严重破坏和谐；因此，我们需要做到的就是，找出引起

风险的根源，利用合理有效的办法来消除风险，将社会风险消灭于无

形之中。施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装

规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现

场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施

工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照

明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。

对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中

要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措

施并落实到位，提高企业的本质安全度。

（五）社会风险评价

投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程

起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。

第八章职业安全与劳动卫生

一、消防安全

(-)消防设计原则

1、项目应严格按照上述条例及规范进行设计外，同时应贯彻“预

防为主，防消结合”的方针，立足自救，并在自救的基础上充分依靠

社会及公安消防的力量，当地消防局接报后可在15.00分钟内赶到火

灾现场。项目应严格按照上述条例及规范进行设计外，同时应贯彻

“预防为主，防消结合”的方针，立足自救，并在自救的基础上充分

依靠社会及公安消防的力量，当地消防局接报后可在15.00分钟内赶

到火灾现场。

2、投资项目采用社会电源由电力电缆引至，电压等级均为10KV,

均完全可以满足本工程用电负荷要求，10KV系统采用单母线分段供电。

(二)消防设计

在可燃或有毒气体可能泄漏和聚积的场合，设置可燃气体或有毒

气体检测报警器。

主要设备安装区及辅助设施生产车间周围设置调压稳压功能的室

外地上式消火栓，高大工艺设备框架增设消防水炮。主要设备安装区

周围的室外消火栓布置间距不大于60.00米，其他生产车间周围消火

栓间距不大于120.00米。室外消防给水管网环状埋地敷设，环状管道

采用阀门分成若干独立段，每段室外消火栓的数量不超过五个，消火

栓距路边不大于5.00米，距房屋外墙不小于5.00米。室外消防水管

采用焊接钢管，管道防腐做环氧煤沥青特加强级防腐层。地下楼梯间

为防烟楼梯间，设置机械加压送风方式的防烟设施。楼梯间正压送风,

前室不送风，正压送风量25000.00?/h。

项目的室外消防水源可直接取于市政消防供水管网；室内和自动

喷淋系统消防水源由生产车间内消防水池供水。贮存仓库每个防烟分

区的排烟量按6.00次/小时换气次数计算。机械排烟系统利用平时仓

库机械排风系统。不能利用仓库出入口自然补风的防火分区设置机械

补风系统。机械补风不小于排烟量50.00%。

（三）消防总体要求

消防人员要求：项目承办单位根据各个车间消防情况，安排专人

负责场区及车间的消防及消防器材的维护。

（四）消防措施

二、防火防爆总图布置措施

项目承办单位要求对所有生产场所与作业地点的紧急通道和紧急

出入口均设置明显的标志和指示箭头。

三、自然灾害防范措施

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）规定，项目建设区