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文档简介

医用耗材集中采购流程及管理一、制定目的及范围为提升医用耗材的采购效率，降低采购成本，确保采购过程的规范化与透明化，特制定本流程。本流程适用于医院、医疗机构及相关部门的医用耗材集中采购，涵盖从需求确认、供应商选择、合同签订到验收与支付的各个环节。二、采购原则医用耗材采购必须遵循以下原则，以确保采购的公正性和有效性：1.采购应坚持“公开、公正、公平”的原则，综合考虑质量、价格及服务。2.所有采购活动应确保合法合规，所有供应商需提供相关资质证明和发票。3.各部门应指定专人负责采购，申购人与采购人应分开，以避免利益冲突。三、采购流程1.需求确认每个部门需定期评估耗材使用情况，并根据实际需求填写“耗材申购计划表”。该计划表应包括所需耗材的名称、规格、数量及预计使用时间，并由部门负责人签字确认。2.申请审批部门将填写完毕的申购计划表提交至采购部，采购部需在接到申请后进行审核。审核内容包括：是否符合医院采购预算所需耗材是否在医院采购目录内申购数量是否合理。3.供应商选择采购部在审核通过后，需对符合条件的供应商进行筛选。此过程包括以下步骤：询价：采购部应至少联系三家合格供应商，获取报价并记录。评估：对报价进行比较，综合考虑价格、质量、服务及历史合作情况等因素。决策：根据评估结果选择合适供应商，并形成《供应商选择报告》，提交给管理层审批。4.合同签订在选择确定的供应商后，采购部与其进行合同洽谈，确保合同内容包括：产品规格与数量价格及付款方式交货期限与地点质量保证及售后服务条款。合同需由医院法务部门审核，并由医院负责人签字确认后生效。5.采购实施合同签署后，采购部应立即向供应商下达采购订单，明确交货时间及其他相关要求。采购部需跟踪订单执行情况，确保产品按时到达。6.验收与入库产品到达后，相关部门需对照采购订单进行验收，重点检查以下内容：数量与规格是否符合合同约定产品质量是否合格。验收合格后，相关人员需填写《验收单》，并将合格的耗材入库，记录在系统中。7.付款与报销在收到验收合格的产品后，采购部需向财务部提交付款申请，附上以下资料：合同复印件验收单供应商发票。财务部在审核无误后，按合同约定进行付款。四、备案与信息管理所有采购活动结束后，采购部需将相关资料进行整理，包括：申购计划表询价记录供应商选择报告合同及付款凭证。所有资料应存档备查，同时更新采购管理系统，确保信息透明可追溯。五、采购纪律与责任1.采购人员职责采购人员应定期进行市场调研，建立供应商资料库，确保采购物资的质量与价格合理。2.行为规范采购人员不得接受供应商的任何形式的馈赠或回扣，违者将根据医院相关规定给予处理。3.投诉与反馈机制设立专门的投诉渠道，确保各部门和员工能够对采购过程提出意见与建议，采购部应定期评估反馈，优化采购流程。六、流程优化与持续改进为了确保采购流程的高效性和适应性，需定期对采购流程进行评估和优化。应根据实际情况和市场变化，及时调整采购策略与流程。同时，应定期对参与采购的人员进行培训，提高其专业能力

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