贵阳市局烟草行业企业安全生产标准化课件

1烟草行业企业平安生产标准化建设2-烟草企业安全生产标准化规范解读3–烟草行业企业安全生产标准化考核评价内容1–推进企业安全生产标准化建设相关背景2推进企业安全生产标准化工作的政策依据3452-烟草企业安全生产标准化规范解读62.1YC/T384-2001烟草企业安全生产标准化规范基本结构72.2YC/T384-2001烟草企业安全生产 标准化规范适用范围82.3YC/T384-2001烟草企业安全生产标准化规范制定依据1〕AQ/T9006-2021?企业平安生产标准化根本标准?2〕结合烟草企业特点3〕以上海烟草集团有限责任公司平安标准化系列标准为根底重新编制92.4YC/T384-2001烟草企业安全生产标准化规范编制目的102.5烟草企业安全生产标准化规范

第1部分：基础管理规范114.1职业健康平安方针、规划、目标和方案4.2危险源管理4.3法律法规和其他要求管理4.4组织机构和职责4.5职业健康平安文件和记录4.6能力、意识和平安培训教育4根底管理标准要求

4根底管理标准要求4根底管理标准要求4.13设备设施平安根底管理4.14消防平安根底管理4.15危险物品和危险作业管理4.16交通平安根底管理4.17职业危害和劳动防护用品管理4.18应急准备和响应4根底管理标准要求4.19平安检查、内部审核和隐患管理4.20事件、事故管理4.21平安绩效考核和管理评审15163.2重点/重要危险源key/importanthazards企业经过风险评价，确定的本企业相对风险较大、需重点加以控制的危险源，包括企业不可接受的风险。3.9事故隐患accidentpotential平安生产事故隐患，简称事故隐患；是指生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不平安行为和管理上的缺陷。3.10事故处理的四不放过原那么事故原因分析不清不放过，整改措施落实不到位不放过，群众和伤者未受教育不放过，责任人未进行处理不放过。184、根底管理标准要求

4.1职业健康平安方针、规划、目标和方案。方针应形成文本，内容应结合企业特点，与企业平安风险程度相适应，表达企业平安文化特色；。方针应符合GB/T28001要求，包含对持续改进的承诺和遵守现行职业健康平安法规和其它要求的承诺，并定期评审，以确保其与企业保持相关和适宜；遵纪守法平安文明以人为本持续改进。方针应传到达全体员工，使其认识各自的职业健康平安义务，并可为相关方所获取。194.1.1.3企业年度平安工作方案年初制定年度平安工作方案，经过主要负责人批准后下发各部门执行；方案需变更时，应经企业主要负责人批准；年度平安方案完成情况，每年至少检查两次。4.1.1.4企业年度平安工作总结——企业每年编制年度平安工作总结；由主管平安领导审核后报主要负责人和安委会；经过安委会审议，提出下年度的改进意见；——重点部门或较大的车间，宜单独编制平安工作总结。4.1.2目标和方案管理4.1.2.2部门职业健康平安目标管理结合危险源风险状态及管理职责，将本单位〔部门〕的环境、平安目标、指标进一步分解到所属部门；各单位〔部门〕所属部门负责人，将本部门的环境、平安目标、指标进一步分解到到岗位。通过至上而下，层层分解，最终将环境、平安目标、指标分解到岗位。204.2危险源管理4.2.1危险源管理程序：各部门具体负责组织岗位危险源，编制?危险源辨识一览表?交本单位安保科〔有外来务工人员的单位〔部门〕，要按本单位〔部门〕员工要求，组织其参与辨识危险源。〕各单位〔部门〕，应根据?危险源风险评价一览表?和?不可容许风险清单及控制筹划表?，甄别适用于本单位〔部门〕的危险源，下发到基层部门。各基层部门整理形成危险源辨识、风险评价及控制措施清单本，下发到各岗位形成?岗位危险源风险表?——根据法律法规、标准的变化，设备更新、产品调整、生产工艺改变、原辅材料变化等情况及时组织危险源辨识和风险评价；——正常情况下，企业及下属各部门每年年初应进行一次危险源辨识、风险评价和控制措施筹划——危险源控制措施的各类文本应下发到各班组或岗位；文本可作为新员工和转复岗人员班组级平安教育和日常培训的依据；应确保员工熟悉本岗位的危险源〔特别是不可容许风险〕及控制方法、作业本卷须知及应急措施等内容；危险辨识方法。

1〕询问、交谈。通过岗位询问和交谈〔特别是有丰富工作经验的〕的方式，能够发现工作中存在的不确定性、不稳定性和不平安等因素，从中分析工作中存在的危险源。2〕现场观察。通过对作业环境的现场观察，可发现存在的危险源3〕查阅有关资料。查阅事故及平安检查所发现的隐患等记录，可从中发现存在的危险源。4〕获取外部信息。从有关类似的组织、文献资料及相关方等方面，获取有关危险源信息，加以分析，辨识出危险源。5〕平安检查表。运用平安检查表，对组织进行系统平安检查，可辨识出存在的危险源；6〕工作任务分析。通过分析工作任务中所涉及的危害，可辨识出危险源危险源描述：危险发生的根源〔即第一类危险源：存在的、可能发生意外释放的能量〔能源或能量载体〕或危险物质〕.危险发生的直接原因和过程〔即第二类危险源：可能引发事故或伤害的人的不平安行为、物的不平安状态、作业环境的不良因素、管理缺陷等〕’危险导致的后果风险等级确定IV级〔含IV级〕以上为不可容许风险，对不可容许的风险应作如下处置：a.V级风险立即整改、不能继续工作b.IV级风险需整改c.III级风险须关注d.II级风险注意e.I级风险可以忽略234.3法律法规和其他要求管理各部门应单独建立清单，及时收集、获取清单所列现行有效的法律法规和其他要求文本〔含电子文本〕贯彻和应用——应结合企业实际，将法律法规和其他要求的具体内容转化为企业规章、制度、标准和标准等文件——企业应将职业平安健康法律法规和其他要求的宣传、贯彻列入相关主管部门的工作职责，每年至少应有一次相关的宣传活动。——应将职业平安健康法律法规和其他要求的培训列入培训方案，每个部门每年至少应有一次以上相关的法律法规和其他要求培训——应组织员工学习与本岗位工作相关的职业平安健康法律法规和其他要求。24254.4.3平安生产责任制4.4.3.1平安职责文本——应形成企业各级部门及相关人员平安职责文本，文本应分级审批后下发执行；各部门及其管理人员涉及的平安职责，应根据各部门职责分工及其危险源控制作出具体规定；其中部门主要负责人为本部门平安第一责任人,对平安生产全面负责；平安分管领导，具体负责平安工作，其他领导在其分管业务范围内同时对相关的平安工作负责，参加相关平安检查；——岗位作业人员的平安职责应明确其义务和职责，其义务包括：接受平安生产教育和培训；遵守有关平安生产规章和平安操作规程，服从管理；发现事故隐患和其他不平安因素，及时报告；其权利包括：有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；有权对本单位的平安生产工作提出建议；有权对本单位平安生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；发现直接危及人身平安的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；264.4.3.2平安职责应表达“一岗双责〞的以下要求：——针对全体员工建立岗位标准或岗位说明书，内容应在描述岗位业务职责的同时，明确其岗位平安职责，表达“一岗双责〞的要求；——各级领导和管理人员应同时对其主管的业务范围内的平安相关事项管理负责，并参与相关平安监督检查。4.4.3.3平安责任书：——应逐级签订平安责任书——平安责任书或承诺书应明确签订双方的平安职责、危险源控制和事故控制目标、考核目标等；——与各级员工签订的平安责任书，应告知其平安权利和义务、危险源控制措施和目标、应急处置措施等；但不应通过责任书减轻领导和管理人员的平安责任；员工的平安权利和义务、危险源控制措施和目标、应急处置措施等内容也可通过平安责任书、岗位说明书、操作规程等向员工予以告知。2728294.7参与、协商和沟通参与和协商的内容应包括：——重点/重要危险源的辨识、风险评价和控制措施的制定；——职业健康平安方针和目标的建立与评审；——商讨影响其职业健康平安的任何变化；——平安管理文件的评审；——职业健康平安管理体系的管理评审会议；——对劳动防护用品的监督管理；——节假日和日常职业健康平安检查；——事件的调查和处理；——其他需与员工协商的事项。30314.10相关方平安管理应充分识别为企业提供效劳和产品、其产品或活动涉及职业健康平安的相关方，并确定需施加影响和加以监督的重点相关方；重点相关方应包括：工程工程施工方；设备维修保养方；食堂承包方；房屋租赁方及其他涉及职业健康平安、在企业现场工作的外部单位；形成重点相关方台帐。——应对相关方单位的营业执照、相应的许可证等进行审查；——对相关方现场和作业活动的监督检查要求；——对于到企业现场工作的相关方，与其签订的效劳协议中应规定职业健康平安要求，或同时签订平安协议，明确双方的平安职责，——单项工程的平安管理协议书有效期为一个施工或效劳周期；长期相关方，平安管理协议书签订的有效期不应超过一年；3233343536374.19平安检查、内部审核和隐患管理4.19.1平安检查重点部位应由所在部门建立日常平安检查表；包括：两烟仓库、烟叶工作站等场所；车辆使用部门等消防平安重点部门或部位；部门的主要负责人每季度至少参加一次所在部门的综合平安检查，平安分管领导每月至少参加一次；——企业和部门的平安综合检查，——重要节假日平安检查应制定检查方案，——季节性平安检查382.6烟草企业安全生产标准化规范

第2部分：安全技术和现场规范

394041424344作业现场通用平安要求4.1.1生产现场电气平安配电箱、柜应符合以下要求：——内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好；——配电箱、柜前方1.2m的范围内无障碍物〔因工艺布置、设备安装确有困难时可减至0.8m，但不应影响箱门开启和操作〕，宜在箱、柜前方范围处划警戒线；——配电箱、柜及设备外不应有裸带电体外露；应装设在设备或配电箱、柜外表上的电气元件，应有可靠的屏护。4.1.1.2电气线路应符合以下要求：——设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不应翻开用来散热或其他用途；——无未经批准的临时线路；——所有线路架空或在地面穿金属管敷设；线路完好无损，不应有接头、破损、老化或过载454647484.5.3.1运输车身外观应符合以下要求：——整洁无损，紧固件无松动、滑牙，焊接部件无裂纹；底盘各部无漏油、漏水、漏气现象；——车厢栏板搭扣、销子无损坏脱落；——车外后视镜和前下视镜完好，位置正确；——驾驶室内各控制仪表及操纵机构齐全有效。4.5.3.2车辆系统应符合——发动机起动迅速,工作无杂声，离合器、变速器、差速器、转动轴完好有效，工作正常；——制动系统各部件灵活有效，无渗漏现象，车辆制动距离符合表3的要求；——灯光系统、喇叭符合要求，雨刷器工作正常；——润滑系统油质清洁、油位正常，油管清洁无裂纹，无渗漏油现象。

495051临时线路的审批手续和监督检查——临时低压电气线路期限宜为15天，如需要延长应办理延期手续；当预期超过三个月临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置；——沿墙架空敷设时，其高度在室内应大于2.5m，，临时线与其他设备、门、窗、水管等的距离应大于0.3m；沿地面敷设应有防止线路受外力损坏的保护措施；525354556.1.1站区环境布局站区环境应符合以下要求：——烟叶工作站周边不应有危险化学品、烟花爆竹及其他易燃易爆品生产和存储单位；烟叶工作站周边和站内不应设置油库及其他危险物品存放点；站区及周边不应堆放任何易燃物，周围的杂草应及时去除；——站区应划定办公区、烟农休息区、车辆停放区和装卸区、收购区、存储区等区域，并设置区域标志；其中车辆停放和装卸活动应距离存储区至少1.5m以上，并划定警戒线；——站内不应搭建临时建筑，如确实需要时，应经过审批。——不应在道路上堆放物品、停放车辆、搭建建筑物；——消防通道应畅通，消防车可及时调头，无占道堵塞现象。站区所在建筑物应当安装防雷装置。56572.7烟草企业安全生产标准化规范

第3部分：考核评价准则和方法

583.2平安生产标准化考核评价worksafetystandardizationevaluation对平安生产标准化建设的考核和评价，包括企业自评、复评、达标评级；自评是以生产经营单位为主体，根据平安生产标准化标准进行的内部自评；复评指在自评根底上组织的平安生产标准化复评，当年不复评的进行抽样复核；达标评级指按规定的评级周期对生产经营单位进行的达标评级，分为一、二、三级达标单位，一级为最高。594平安生产标准化考核评价准那么和方法4.1平安生产标准化日常检查4.1.1平安生产标准化检查的组织和实施企业及其下属生产经营单位的平安生产标准化日常检查是考核评价的根底；应依据YC/T384.1和YC/T384.2的要求进行，检查的频次和要求具体执行YC/T384.1中4.19的要求。4.1.2平安生产标准化日常检查要求检查内容及记录宜使用本局部附录的考核评价表，也可结合实际编制各要素的检查表，但检查要求不应低于本局部附录同类考核评价表的内容要求。4.1.2.2平安生产标准化的日常检查应保存记录。604.2平安生产标准化自评4.2.1自评的程序和方法自评应符合AQ/T9006关于自我评价的要求。以生产经营单位为主体，每年进行一次完整的平安生产标准化自评；自评组织方式可结合单位实际确定，包括采取集中检查打分或依据日常平安检查、内审的结果计算打分等方法，但应覆盖应考核的全部标准要求，并符合抽样比例的要求。自评应在单位主要负责人、平安主管领导的领导下进行；应组成自评组，平安管理部门及相关职能部门、工会或员工代表、注册平安工程师等参加；自评组可下设各专业自评小组；组长及各专业组长应由取得烟草企业平安生产标准化考评员资质的人员担任。自评应编制自评方案，明确分组情况和日程安排，并下发各接受检查的部门，提前做好自评的各项准备。61624.2.2自评后的整改自评完成后，应根据自评发现的不符合组织整改；整改情况应跟踪验证，保存记录，并形成?平安生产标准化自/复评整改情况汇总表?〔附录H〕，报上级公司和复评单位。634.3平安生产标准化复评4.3.1复评的程序和方法复评应符合AQ/T9006关于指导、监督，独立评审的要求。平安生产标准化复评每三年进行一次；当年不进行复评的应由上级公司进行平安检查，对自评情况进行抽样复核。复评由取得烟草企业平安生产标准化考评员资质的人员组成复评组进行，可下设各专业复评小组。4.3.1.3复评组应根据各考评单位考评要素、自评及整改结果，确定复评组内局部工和复评方案，并在现场考评五天前将方案下发考评单位，做好各项准备。64复评的准备、实施和记录，应符合以下要求：——复评依据本局部附录的考核评价表〔附录C、附录D、附录E、附录F〕进行；通过现场抽查、查阅资料和记录、询问、对日常检查记录进行统计分析等方式，对各考评要素进行打分并填入各考核评价表；——复评时，对人员、文件资料、设备设施、现场等抽查数量，应符合?平安生产标准化考评抽样方法?〔附录G〕的要求；——复评完成后，由复评组汇总考核评价分值后形成?平安生产标准化自/复评汇总表?〔附录B〕；经复评组成员签字，复评单位审核、批准后，向考评单位公示。654.3.2复评分值复评得分可对照自评结果和整改情况进行调整，可调整的分值为：——自评已经发现的不符合，复评时已完成整改的，不再扣分；——自评已经发现的不符合，复评时已制定了整改方案还未完成的，按原扣分标准的一半扣分。4.3.3复评后的整改复评完成后，应根据复评发现的不符合组织整改，整改情况应跟踪验证，保存记录，并形成?平安生产标准化自/复评整改情况汇总表?〔附录H〕，经平安主管领导批准后上报上级公司和复评单位。664.4平安生产标准化达标评级4.4.1达标评级分级和方法平安生产标准化达标评级每三年进行一次。达标评级以复评得分为根底，当年未完成省级公司下达的事故控制指标，下降一个等级；当年发生重大平安事故〔含生产平安、消防、道路交通和职业危害事故〕不得评为达标单位。达标评级结果在行业内公示。达标等级称号有效期为三年，每年对达标单位进行抽样复核，发现考评分值未达标，应要求限期整改，未按规定完成整改，取消原等级；当年未完成省级公司下达的事故控制指标，下降一个等级；当年发生重大平安事故〔含生产平安、消防、道路交通和职业危害事故〕，撤消达标单位称号。6768695烟草企业平安生产标准化考评员5.1考评员选聘和培训取证5.1.1考评员选聘为确保平安生产标准化考核评价工作的科学性、公正性、客观性，应选聘烟草企业平安生产标准化考评员。5.1.2考评员任职条件平安生产标准化考评员的任职条件是经过培训熟悉平安生产标准化标准相关内容、具备进行平安生产标准化相关考评所需的相应能力。705.2培训和取证5.2.1考评员培训取证省级公司在下属生产经营单位推荐的根底上，选择考评员人选，并组织培训；培训内容应以YC/T384.1、YC/T384.2及本局部为根本教材，并学习相关法规、国家和行业标准、考评方法和技巧等；培训后进行书面