来料检验管理程序

文件版本：A/1页次/总页数：2/6文件名称：进料检验控制程序受控状态:受控文件密级：商密编制部门：质量部文件制/修订记录页次章节制/修订内容修改后版次发行日期记录者是否需会签：是□否□部门总经理管理者代表人事行政部研发中心仓库质量部生产部门采购部外协部签名日期编制∕日期：审核∕日期：批准∕日期：1.0目的对来料（含原材料、外购件、外协件）进行检验，以验证来料是否满足规定要求，防止不良材料流向生产。2.0范围适用于所有来料的进货检验。3.0职责3.1质量部3.1.1负责确认来料品名规格、包装等，并按相关标准对关键性能进行检验；3.1.2负责对数量多或经常采购之物料依照抽样标准进行抽检。3.1.3负责对特殊来料（如：新材料、新供方首样、老供方首样）进行全检，并按相关标准进行测试、试验；3.1.4对来料进行检验状态标识，将检验结果明确标识在来料最小包装上，同时填写相关检验记录表格；3.1.5完成送检物料的合格与不合格的判定，提供《进货检验报告》3.1.6按时完成周、月、年报表，工作总结等；3.1.7领导安排的其他工作。3.2原材料仓库3.2.1负责接收质量部判定合格的物料。3.2.2负责对入库物料的品名、规格、数量和明显外观不良进行核验；3.2.3负责对来料入库过程中发现的不合格来料的隔离工作。3.3采购部3.3.1负责进厂物料的报检工作。3.3.2负责对IQC检验合格的产品办理入库手续；3.3.3负责对IQC检验不合格来料的处理。卡尺、直尺、卷尺、放大镜、塞规、环规、刀口尺等检具及工装,卡尺、直尺、卷尺、放大镜、塞规、环规、刀口尺等检具及工装,公司样板、印章合格标签、不合格标签IQC检验人员用何资源谁来做供应商提供的所有资料、样板、原材料、外购件、外协件、《ERP材料入库单》、《报检单》、客户特殊要求等供应商提供的所有资料、样板、原材料、外购件、外协件、《ERP材料入库单》、《报检单》、客户特殊要求等进料检验过程已明确判定结果的原材料、进货检验报告、不合格品处理单输入输出用何程序方法《进料检验管理程序》（进货）《检验标准》、《检验作业指导书》、供方企业标准错检漏检率《进料检验管理程序》（进货）《检验标准》、《检验作业指导书》、供方企业标准错检漏检率及时率4.3.5合格物料入库IQC检验合格后应在最小包装上粘贴绿色的“PASS”合格标签，并在标签上注明检验日期和检验员工号，并将合格物料送至合格区。须出具《进货检验报告》的，应将检验报告附在所检物料上面一同放在合格区。由采购员将合格物料与检验员签注实收数量并签字后的《材料入库单》交仓库办理入库手续。在搬运物料的过程中，注意轻拿轻放，对野蛮拖拉、搬运等造成物料不合格的，由采购员承担相应的责任。库房管理员一律见到检验员签字后并按质检员核准的实收数量办理入库手续，否则一律拒收入库。库房管理员如发现入库物料未贴绿色PASS合格标签的，应拒绝办理入库手续。《材料入库单》4.3.64.3.6.1IQC检验发现不合格品时,IQC应将不合格信息填写入《进货检验报告》，经质检主管审核确认处理意见（如特采/挑选/退货等）后，将《进货检验报告》附在不合格物料上，一起放入来料不合格品区，并及时通知采购员处理。4.3.6.2采购员收到不合格品《进货检验报告单》后,应针对检验不合格项尽快通知供应商退换货，或进行返工返修作业。同时针对质检开出的《异常通知/处理单》，及时督促供应商4.3.6.3供应商将不合格来料返工返修后，由采购员再送检时，应编制《报检单》单独送检。IQC原则上应对返工返修物料进行全项目再检验，并在《进货检验报告》备注栏4.3.6.4IQC检验不合格品，采购部可根据需要组织评审会，对检验不合格品进行评审,确认产品的处理方式或不合理图纸的修订需求。如有必要由采购部填写《特许放行单》，提出特采申请，经研发项目主任/技术部判定可以特采，质量部部长评审同意放行的来料方可入库。必要时，IQC4.3.6.5IQC《进货检验报告》《异常通知/处理单》《特许放行单》4.4不良品的处理方式4.4.1特采:检讨会议或评审后确认特采产品由IQC在黄色的特采或让步接收标识,仓库以绿色PASS标识为据进行入库存贮,采购通知供应商扣除特采费用。生产车间以绿色PASS标识办理领料和生产，并在装配完成出厂报检后揭除所有进货检验阶段标签（含局部外观红色箭头标签、让步接收标识等）。《特许放行单》4.4.2挑选:检讨会议后确认挑选产品。应由采购部组织相关人员进行挑选，IQC粘贴让步接收标签,仓库进行入库存贮,采购通知供应商扣除挑选费用.如需供应商挑选产品，IQC粘贴不合格标签，IQC将物料移至检验不合格品区域，由采购通知供应商及时挑选。4.4.3退货:经IQC检验判定或经检讨会议后确认退货产品由IQC粘贴不合格标签,IQC将物料移至检验不合格品区域,由采购负责与供应商联系办理退货。4.5IQC质检数据统计报表4.6.1按月统计外购件、外协件的进货检验质量情况，统计采购物料一次报检合格率。进货检验统计报表4.6.2按月统计各外协件供应商的送检产品质量数据，对各供应商的一