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文档简介

公司出差管理制度新一、总则1.目的为加强公司出差管理，规范出差行为，控制出差费用，提高工作效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的情况。3.定义出差：指员工因工作需要前往公司所在城市以外的地区进行业务活动。二、出差申请与审批1.出差申请员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、出发时间、返回时间、预计费用等信息。2.审批流程部门负责人对员工的出差申请进行审核，签署意见后报分管领导审批。分管领导根据工作需要和实际情况进行审批，批准后方可安排出差。如因特殊情况无法提前申请，应在出差前电话告知部门负责人和分管领导，并在出差回来后及时补办申请手续。三、出差安排1.交通工具选择公司鼓励员工选择经济实惠、安全快捷的交通工具出行。一般情况下，优先选择火车、长途客车等公共交通工具。如因工作紧急或特殊情况需要乘坐飞机，应提前向分管领导申请，并说明理由。2.住宿安排公司根据出差目的地的实际情况，对住宿标准进行规定。一般情况下，员工应选择公司指定的酒店或住宿地点。如因特殊情况需要超出住宿标准，应提前向分管领导申请，并说明理由。3.行程安排员工应根据出差任务的要求，合理安排行程，确保工作顺利完成。如因工作需要临时调整行程，应提前向部门负责人和分管领导报告，并说明原因。四、出差费用报销1.报销标准交通费用：根据实际乘坐的交通工具类型和票价进行报销，具体标准按照公司相关规定执行。住宿费用：按照公司规定的住宿标准进行报销，超出标准部分自理。餐饮费用：按照出差天数和实际情况进行报销，具体标准按照公司相关规定执行。其他费用：如通讯费、差旅费补贴等，按照公司相关规定执行。2.报销流程员工出差回来后，应在一周内整理好出差期间的所有费用发票，并填写《出差费用报销单》。将《出差费用报销单》和相关发票提交给部门负责人进行审核。部门负责人审核无误后，签署意见并报分管领导审批。分管领导审批通过后，将报销单提交给财务部门进行报销。3.报销注意事项员工应确保报销发票的真实性、合法性和完整性，如有虚假发票，公司将不予报销，并追究相关人员的责任。报销发票应按照公司规定的格式和要求进行粘贴，不得随意涂改。如因特殊情况无法取得发票，应提供相关证明材料，并经部门负责人和分管领导批准后，方可报销。五、出差期间的工作要求1.按时完成工作任务员工出差期间应按照公司的要求，按时完成工作任务，并及时向公司汇报工作进展情况。2.遵守当地法律法规和公司规章制度员工出差期间应遵守当地的法律法规和公司的规章制度，不得从事违法违规行为。3.保持通讯畅通员工出差期间应保持手机等通讯工具的畅通，以便公司及时联系。六、出差补贴1.补贴标准公司根据出差目的地的不同，制定不同的出差补贴标准。具体标准按照公司相关规定执行。2.补贴发放方式出差补贴随工资一并发放。七、出差考勤管理1.考勤记录员工出差期间，由部门负责人负责记录考勤情况。2.请假手续如出差时间超过正常工作时间，应按照公司请假制

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