保密机管理制度

保密机管理制度一、总则（一）目的为加强公司保密机的管理，确保公司机密信息的安全传输与存储，防止信息泄露，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有使用保密机的部门和人员。（三）基本原则1.合法性原则：保密机的使用和管理必须符合国家法律法规的要求。2.安全性原则：确保保密机能够有效保护公司机密信息的安全，防止信息被非法获取、篡改或泄露。3.可靠性原则：保密机应具备高可靠性，保证信息传输和存储的准确性和完整性。4.最小化原则：严格限定接触和使用保密机的人员范围，仅允许必要人员在必要情况下使用。二、保密机的采购与配置（一）采购流程1.需求评估：由各部门根据工作需要，提出保密机采购需求，详细说明所需保密机的功能、性能、数量等要求。2.选型论证：信息安全管理部门对各部门提出的需求进行汇总和分析，组织相关技术人员进行选型论证，确定符合公司要求的保密机型号和品牌。3.采购审批：选型论证通过后，按照公司采购流程，提交采购申请，经相关领导审批后进行采购。4.到货验收：保密机到货后，由信息安全管理部门、使用部门和采购部门共同进行验收，检查保密机的型号、配置、数量等是否与采购合同一致，设备是否完好无损，各项功能是否正常。（二）配置要求1.硬件配置根据公司业务规模和信息安全需求，合理配置保密机的硬件资源，包括处理器、内存、存储容量等。保密机应具备冗余设计，确保在硬件故障时能够自动切换，保证系统的连续性运行。2.软件配置安装正版的保密机操作系统和加密软件，及时更新系统补丁和软件版本，确保系统的安全性。根据公司业务需求，配置相应的安全策略和访问控制规则，对保密机进行安全防护。三、保密机的使用与操作（一）使用人员管理1.人员授权：只有经过公司授权的人员才能使用保密机，授权人员应具备相关的安全意识和操作技能。2.权限设定：根据人员的工作职责和安全需求，为其设定相应的保密机使用权限，包括访问权限、操作权限等。3.人员培训：对使用保密机的人员进行定期培训，使其熟悉保密机的操作流程、安全策略和注意事项，提高安全意识和操作技能。（二）操作流程1.开机与登录按照保密机的操作手册，正确开启保密机电源。使用授权的用户名和密码登录保密机系统。2.信息处理在保密机上进行信息传输、存储和处理时，应严格遵守公司的保密规定，确保信息的保密性、完整性和可用性。对于机密信息，应进行加密处理后再进行传输和存储。3.关机与退出完成工作后，按照保密机的操作手册，正确关闭保密机电源。使用完毕后，退出保密机系统，确保系统安全。（三）注意事项1.严禁在保密机上安装未经授权的软件和硬件设备。2.严禁将保密机用于与工作无关的活动。3.在使用保密机过程中，如发现异常情况，应立即停止操作，并及时报告信息安全管理部门。四、保密机的维护与保养（一）日常维护1.系统监控：信息安全管理部门应定期对保密机的运行状态进行监控，包括系统资源使用情况、网络连接情况、安全事件等，及时发现并处理异常情况。2.日志审查：定期审查保密机的操作日志，检查是否存在违规操作和安全漏洞，及时采取措施进行处理。3.设备清洁：定期对保密机进行清洁，保持设备的良好运行状态。（二）定期保养1.硬件保养：根据保密机的使用情况和厂家建议，定期对硬件设备进行保养，包括更换硬件部件、检查设备性能等。2.软件升级：定期对保密机的操作系统和加密软件进行升级，及时修复系统漏洞和安全隐患。3.安全评估：定期邀请专业的安全评估机构对保密机进行安全评估，发现问题及时整改，确保保密机的安全性。（三）故障处理1.故障报告：当保密机出现故障时，使用人员应立即停止操作，并及时报告信息安全管理部门。2.故障诊断：信息安全管理部门组织相关技术人员对故障进行诊断，确定故障原因和解决方案。3.故障排除：按照解决方案对保密机进行故障排除，确保设备尽快恢复正常运行。在故障排除过程中，应注意保护设备中的数据安全。五、保密机的安全审计（一）审计目的通过对保密机的操作行为进行审计，及时发现和防范安全风险，确保公司机密信息的安全。（二）审计内容1.用户操作审计：记录所有用户对保密机的登录、退出、操作等行为，包括操作时间、操作内容、操作结果等。2.系统配置审计：审计保密机的系统配置参数是否发生变更，是否符合公司的安全策略和规定。3.安全事件审计：对保密机发生的安全事件进行审计，包括入侵检测、病毒感染、数据泄露等事件，分析事件原因和影响，及时采取措施进行处理。（三）审计方式1.系统自带审计功能：利用保密机操作系统和加密软件自带的审计功能，对操作行为进行记录和分析。2.第三方审计工具：安装专业的第三方审计工具，对保密机进行全面的审计和监控。3.人工审计：定期对审计记录进行人工审查，发现问题及时进行调查和处理。（四）审计报告1.定期报告：信息安全管理部门定期（每月/每季度）生成保密机安全审计报告，向公司管理层汇报审计情况，包括审计发现的问题、整改措施和建议等。2.专项报告：对于重大安全事件或违规操作，及时生成专项审计报告，详细说明事件经过、原因分析、处理结果和防范措施等。六、保密机的安全应急管理（一）应急响应机制1.应急组织机构：成立保密机安全应急领导小组，由公司信息安全管理部门负责人担任组长，成员包括相关技术人员和使用部门负责人。应急领导小组负责制定和实施保密机安全应急预案，指挥和协调应急处理工作。2.应急响应流程：当保密机发生安全事件时，使用人员应立即报告信息安全管理部门，信息安全管理部门接到报告后，应迅速启动应急预案，组织相关技术人员进行应急处理。在应急处理过程中，应及时向上级领导汇报事件情况，必要时请求外部支持。（二）应急预案制定1.风险评估：定期对保密机面临的安全风险进行评估，包括网络攻击、病毒感染、数据泄露等风险，确定可能发生的安全事件类型和影响程度。2.应急处置措施：根据风险评估结果，制定相应的应急处置措施，包括事件报告、应急处理流程、数据备份与恢复、系统重建等措施。3.应急演练：定期组织保密机安全应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高应急处理能力和协同配合能力。（三）数据备份与恢复1.数据备份策略：制定完善的数据备份策略，定期对保密机中的重要数据进行备份，备份数据应存储在安全的位置，如异地数据中心或外部存储设备。2.备份频率：根据数据的重要性和变化频率，确定数据备份的频率，重要数据应每天进行备份，一般数据可每周或每月进行备份。3.数据恢复测试：定期进行数据恢复测试，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据，保证公司业务的正常运行。七、保密机的报废与销毁（一）报废条件1.设备损坏：保密机因硬件故障或其他原因无法正常运行，且维修成本过高，经技术鉴定后确认为报废设备。2.技术淘汰：随着信息技术的发展，保密机的技术性能已不能满足公司业务需求，且无升级改造价值，经评估后可进行报废处理。3.使用年限：保密机达到规定的使用年限，经检测和评估后，确认已无法继续安全可靠运行的，可进行报废处理。（二）报废流程1.申请报废：使用部门填写保密机报废申请表，详细说明报废原因、设备型号、购置时间等信息，提交信息安全管理部门审核。2.技术鉴定：信息安全管理部门组织相关技术人员对申请报废的保密机进行技术鉴定，确认是否符合报废条件。3.审批报废：经技术鉴定符合报废条件的，报公司相关领导审批后进行报废处理。4.资产核销：财务部门根据审批后的报废申请表，对保密机的资产进行核销处理。（三）销毁要求1.数据清除：在报废保密机之前，必须对设备中的所有数据进行清除，确保数据无法恢复。2.物理销毁：采用安全可靠的方式对报废保密机进行物理销毁，如粉碎、熔炼等，防止设备中的存储介质被非法利用。3.销毁记录：对保密机的销毁过程进行详细记录，包括销毁时间、销毁方式、销毁人员等信息，以备审计和查询。八、保密机使用的监督与检查（一）监督部门公司信息安全管理部门负责对保密机的使用情况进行监督和检查。（二）检查内容1.制度执行情况：检查各部门和人员是否严格遵守保密机管理制度，包括采购与配置、使用与操作、维护与保养、安全审计等方面的制度执行情况。2.操作规范情况：检查使用人员是否按照保密机的操作流程和注意事项进行操作，是否存在违规操作行为。3.安全防护情况：检查保密机的安全防护措施是否到位，包括防火墙、入侵检测、加密软件等的运行情况，是否存在安全漏洞。（三）检查方式1.定期检查：信息安全管理部门定期（每月/每季度）对保密机的使用情况进行全面检查，填写检查记录，发现问题及时下达整改通知书，要求相关部门和人员限期整改。2.不定期抽查：信息安全管理部门不定期对保密机的使用情况进行抽查，重点检查关键部门和关键环节的保密机使用情况，确保保密机的安全运行。（四）违规处理对于违反保密机管理制度的部门和人员，将根据