高速公路项目工程质量管理制度

高速公路项目工程质量管理制度目录TOC\o"1-3"\h\u274041工程质量监督制度 1128372工程质量责任制 2280823图纸会审制度 3140644质量检查、考评制度 572215工程质量三级检验制度 8192886隐蔽工程验收制度 9315647项目部质量奖惩制度 9257998成品、半成品防护管理制度 10266269质量信息管理制度 102361810质量通病预防制度 10380811QC小组活动管理制度 112799512不合格品管理制度 111679413质量事故报告和调查处理制度及应急预案 151580114质量例会制度 171816715材料准入制度 171481216模板准入制度 202432117首件认可制度 241459818试验检测制度 251786619测量放样复核制度 291061220质量培训教育制度 30442321质量工作档案管理制度 302029522竣工文件编制、立卷、归档管理制度 322740723协作队伍质量管理制度 331326224砼浇筑令签发责任制 342790325班前会、班后会检查制度 341工程质量监督制度1.配合和提供相关资料给中交二航局文马文麻高速公路总承包项目经理部。2.自觉接受监督机构的监督检查，并给予工作配合。3.工程原材料质量监控制度3.1严格供应商(厂家)资质审查，实行市场准入监控管理，在合格供应商(厂家)范围内进行选用，确保原材料质量。3.2重要材料实行驻场(厂)监造，由物资部门组织实施。3.3按规定程序和频率，分别进行出场(厂)、进场和过程检验，并提供合法有效的局面报告，不合格材料严禁使用。3.4对甲供材料到达现场的数量和质量进行验收。3.5配合监理工程师对施工过程中的原材料使用情况巡检。3.6在把好石子、砂的源头质量控制和进场检验的同时，还应在储存材料的现场采取预防措施(如配备必要的筛分、冲洗设施等)，对泥土、粉尘含量超标及不合格的部份进行纠正处理，确保高性能混凝土采用的原材料合格。2工程质量责任制1.总则1.1为加强中交二航局文麻TJ-2标项目部工程质量管理，杜绝工程质量事故，实现工程质量责任制，保证工程质量，根据《建设工程质量管理条例》，结合本工程实际，制定以下制度。1.2中交二航局文麻TJ-2标项目部的质量管理方针：诚信守法，科学管理，精心施工，顾客满意；以人为本，预防主主，保护环境，追求卓越。1.3中交二航局文麻TJ-2标项目部质量总目标：工程质量全面达到国家工程质量验收标准，具体为：1.4施工质量大事故及以上等级事故为0。1.5主体工程质量零缺陷，桥梁隧道混凝土主体结构使用寿命不低于100年，无砟轨道使用寿命不低于60年；1.6检验批分项分部工程施工质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。1.7竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次验交合格。2.质量责任2.1项目经理部要按照云南省公路施工标准化实施要点要求，完善覆盖全员全过程的质量管理制度，建立措施到位、人员到位、责任到位的工程质量保证体系，完善覆盖全员全过程的质量管理制度，确保按照有关规程、规范、标准和审核合格后的施工图进行施工，对施工质量终身负责。切实做好工程实体质量全过程控制。2.2通过质量保证体系明确各个人员对本工程的质量责任，使每一名管理、作业人员牢记并切实履行自己的质量责任。2.3管理人员要认真学习法律法规、规章，严格遵守工程建设强制性标准和本单位的质量管理制度，认真执行各类技术规范及规程，按照质量保证体系确定的质量责任和工作要求，切实履行质量责任，保证每一项管理符合管理标准，保证经手的工程质量符合工程施工质量验收标准，对工程质量负终身责任。2.4作业人员要严格执行工程建设强制性标准，严格执行各类技术规范及规程，严格按照作业指导书、作业程序进行施工，每一项作业符合作业标准，保证所经手工程的质量符合工程施工质量验收标准。3.责任人追究3.1发生工程质量事故或工程质量问题后，事故调查单位将按照本项目质量保证体系、从业人员质量责任登记表以及有关质量记录材料，自上而下逐级查找责任人。3.2有关质量记录材料上的签认人员与从业人员质量责任登记表中登记的责任人不一致的，以从业人员质量责任登记表为准。下级责任人缺位(或缺失)时，当级责任人承担所有下级责任人应承担的责任。3.3项目经理部应积极配合事故调查，及时提供本单位保管的从业人员质量责任登记表和有关质量记录材料，不得弄虚作假。3.4责任人认定后，有关现责任人无论是否仍在原单位、原岗位或已退休，均应按有关规定追究其质量责任，并纳入个人不良行为记录，触犯法律的还应依法承担法律责任。3图纸会审制度1总则1.1为提高勘察设计文件质量，严格控制工程投资，规范本项目施工图审核工作，规范和加强项目部的施工图审核管理，特制订本制度。1.2本办法所称施工图审核是指本项目经理部在收到中交二航局文马文麻总承包的施工图后，在项目正式开工前，对施工图进行的检查核对工作。1.3施工图审核是公司按照批准的建设规模、技术标准、工程投资、建设工期等组织建设的重要程序。审核后的施工图是工程实施、验工计价和竣工验收的依据。未经审核的施工图，不得交付使用。1.4施工图审核是对建设单位提供的设计图纸和文件进行阅读、分析、研究，熟悉设计内容，理解设计意图，将存在的问题消除在施工之前。并结合现场施工调查提出改善设计、变更设计的建议。同时为比选施工方案，优化施工组织设计创造条件。2.机构和职责2.1施工图审核工作实行项目部统一领导、归口管理和分工负责的管理体制。项目部、总工程师具体负责组织实施。工程部按专业及管段分工逐项审核，汇总审核意见。2.2项目部成立施工图会审领导小组。其主要职责是：（1）领导项目部施工图审核工作，按照国家有关施工图审核的法律法规组织施工图审核；（2）审定项目部工程部制定的施工图会审工作计划；（3）解决施工图审核过程中存在的重大问题；（4）施工图审核工作由工程部归口管理。2.3项目部工程部主要职责是：（1）起草施工图审核工作计划；（2）负责落实施工图审核工作计划按期进行；（3）批准施工图审核结果并汇总上报中交二航局文马文麻总承包；（4）负责协调审核单位与设计单位之间的工作关系，将设计院及业主的施工图审核批复下发各工区执行；（5）完成项目经理部领导小组交办的施工图审核其他工作。3.内容、程序、时间3.1施工图审核的依据（1）国家有关法律、法规；（2）国家和高速公路建设有关规章和规范性文件；（3）工程建设强制性标准；（4）中交二航局文马文麻总承包关于施工图审核的相关规定。3.2施工图审核的内容（1）设计总说明书、专业分说明书：阅读掌握了解建设项目的技术条件、设计原则及上级主管部门的审批意见。（2）相关标准图：设计文件中注明采用的标准图、通用图、参考图及相关规范与设计文件对照阅读。（3）平面图：各部坐标（里程）、直曲线要素是否符合技术规范和采用的技术条件。结合纵、横断面图及各专业设计图有无改善设计的条件。（4）纵断面图：是否符合设计规范和技术条件；设计标高与建筑物、与水位之间的关系。（5）横断面图设计路肩（路面）标高与纵断面图对照，审核断面尺寸、挡护墙、桥涵等建筑物之间的关系。（6）征地拆迁图设计地界及拆迁范围与纵横断面对照拆迁工程范围及数量。（7）排水系统图：与横断面图对照，排水沟设置是否合理；排水是否流畅。（8）土石方调配图：土石成分、取弃土场位置、运距运输条件和实际对照；对环境的影响。（9）设计要求的施工方法、工艺，采用的新技术、新方法、新材料是否成熟、可靠；是否需要试验研究；施工方法是否恰当；与企业员工素质是否相适应。（10）桥梁、立交桥、挡护结构、涵洞等设计图：审核总体布局；结构类型与地形、地质、水文等条件的符合性；结构尺寸及所用材料的合理性；基础类型的合理性；设计参数是否齐全、合理；是否满足抗震、防洪要求；影响建筑物的防护方案，审核是否正确有效，是否可以优化。（11）既有道路交叉等过渡性工程设计图：主要审核过渡性方案的可行性和合理性；是否有优化的可能；施工方案的安全保障措施等。（无既有道路交叉，删除）（12）给排水及四电工程设计图：审核各种管线位置关系；布置是否合理；是否存在平面交叉；是否与既有设备兼容。（删除）（13）工程数量审核：对所有设计图进行全面复核，汇总工程数量与设计提供的数量进行对比，作为计量设计变更、索赔的依据。3.3审核时限施工图设计原则审核时间为l0天；线路平纵面审核为l5天；一般工程审核时间为10天；重难点工程审核时间一般为l2天（不含单项咨询工程）。3.4审批、归档、考核（1）设计文件审核要及时、全面、细致，将问题一次提出集中解决。（2）设计文件审核应先整体后局部，先原则后细节，先分专业后衔接。各级技术负责人注重界面管理，处理好各专业衔接。（3）设计审核应做好审核记录。（4）项目部工程部应建立施工图审核台帐。（5）列入项目部重、难点工程项目的，施工图审核记录应于项目部备案。4质量检查、考评制度为了安全、优质、高效建设文马文麻高速公路，依据国家和云南省法律、法规及中交二航局文马文麻高速公路总承包项目经理部下发的相关管理文件制定考评制度。1.质量考核的依据和目的本质量检查、考评管理制度用于考核各协作队伍的合同履约情况。在工程项目实施过程中，项目部以各协作单位进行考核，逐季度检查工程质量等建设目标落实情况，并根据考核结果对协作队伍进行奖罚，以确保质量保证体系目标的实现。2.质量考核的原则以实现本项目质量建设目标为原则；以实现奖优罚劣为原则；以现场考核依据为原则。3.成立综合考核领导小组考核领导小组：组长：易贤圣副组长：杨伟伟、陶张志、卢亮、文峥嵘、钟亚、刘银组员：凌海程、高帅、毕宗胜、杨堃、凌涛、张仲义、王剑锋考核以质检巡查、季度综合考核和专项考核等形式进行。考核领导小组办公室设在质检部，负责审核、下达考核任务目标，组织实施考核工作。4.奖励基金的来源和使用（一）奖励基金的来源项目部将根据协作队伍签订的合同（协议）金额为基础，配套0.5%的资金作为奖励基金。（二）奖励基金分配：1、从奖励基金总额中提取80%作为季度考核基金；2、从奖励基金总额中提取20%作为专项考核基金。（三）奖励基金的使用4.1奖励基金必须专款专用；4.2季度考核基金在工程项目实施过程中进行分配，总承包部根据协作队伍季度综合考核得分进行奖罚，奖罚结果由项目部纳入当月计量；4.3专项考核奖励基金由总承包部下发专门文件确定，并纳入当月计量支付；4.4奖金分配：各施工标段应根据有关人员的贡献大小合理分配奖金，并报各自上级单位进行审批。5日常检查日常检查包括：1日常巡查、现场抽查、工程复查、资料查阅、跟踪检查等，由项目部各分管领导和部门负责人进行，负责对考核对象进行评价。按季度汇总，列入季度综合考核。2日常巡查在项目施工准备及施工过程中，通过经常性的现场巡查，掌握协作队伍的现场施工情况。3现场抽查对协作队伍主要人员（包括：项目负责人、技术负责人、技术员、资料员等）的在岗和工作情况进行随机现场抽查，检查以上人员在工作时间内是否坚守各自岗位并认真履行工作职责。对协作队伍日常工作进行随机抽查，以考核施工标段工作的规范性。4工程复查对已完成的工程项目进行复查，以考核施工标段控制工程质量的情况。资料查阅在施工现场随机查阅协作队伍任何与工程有关的资料，考核资料记录的规范性、真实性、及时性和齐全性，并以此考查施工标段遵守施工程序的规范化情况。5跟踪检查对协作队伍的关键性工作、存在的关键性问题及要求进行整改的问题进行跟踪检查，以此考核协作队伍执行合同的情况。6季度综合考核季度综合考核每季度末分专业进行一次，根据检查结果及得分情况排列出名次，进行奖罚。7各协作队伍所管辖范围被政府监督部门或总承包部勒令停工、经济处罚、通报批评等，以及所管辖范围发生安全、质量事故纳入对协作队伍的考核，从总分中扣除。（1）对于发生三级一般质量事故的单位，视事故原因和损失情况在考核总分中扣1～10分；对发生二级一般质量事故及以上级别质量事故的单位，当季取消评奖资格；（2）被交通主管或监督部门在检查中要求整改，每次考核总分中扣1～5分；（3）被政府部门勒令停工或经济处罚、通报批评，在考核总分中扣5～10分；被总承包部或监理勒令停工，在考核总分中扣1～5分；发生一般生产安全事故，取消当季度考评资格；（4）违反廉政合同，造成严重社会影响的责任单位，取消当季度考评资格;3、违反下列强制性要求的单位，在季度综合考核总分中按每项（次）扣1～3分。6.资源配置方面为确保工程承包合同的正常实施，协作队伍的主要人员在合同期内项目部审核认可不得擅自更换；合同约定的协作队伍主要设备一经进场，未经项目部同意，不得调离工地；协作队伍进场的机械设备均应手续合法，严禁手续不全的“三无”车辆投入本工程项目使用；（3）协作队伍的计量工程款必须用于本工程项目，在合同期内不能挪作它用。7.奖罚措施季度综合考核实行“百分制”，根据得分的所在区间设定相应等级：分为A、B、C、D、E五个等级。1、A级：当考核得分≥95分时，给予考核标段本季度计价款的1.1%的奖励；2、B级：当考核得分≥90分且<95分时，给予考核标段本季度计价款的1.0%的奖励；3、C级：当考核得分≥85分且<90分时，给予考核标段本季度计价款0.9%的奖励；4、D级：当考核得分≥80分且<85分时，给予考核标段本季度计价款的0.8%的奖励；5、E级：当考核得分≥75分且<80分时,给予考核标段本季度计价款的0.6%的奖励；6、当考核得分<75分，取消考核标段当季度评奖资格，并处以20万元违约罚款。8.专项考核专项考核由项目部根据工程控制节点、平安工地等专项建设目标设置，由项目部下文进行考核奖励。8.1典型示范工程：因施工规范被确定为典型示范工程，由总承包部组织其他施工标段观摩学习的，奖励典型示范工程所在施工队伍3-5万元。8.2特殊贡献奖：对在上级单位或政府有关部门检查评比中取得优异成绩或有特殊的成果和贡献的队伍和个人，给一定的予奖励。8.3其他表现突出应予以奖励的情况。5工程质量三级检验制度1.为了严把质量关，消除质量隐患，必须严格执行工序、班组“自检、互检和专检”的三级检验制度，表格详见附件三。2.质量自检、互检和专接检查，必须在每道工序开工之前和完工之后进行，要填写工序、班组自检、互检表，并履行签字手续，确保分项工程质量。3.班组（工序）自检工作，在班组负责人领导下进行，由操作人员自检、班组或工序专（兼）职质检员检查签认。4.互检工作应在单项技术员组织下进行，由上下工序专（兼）职质检员签认。班组或工序专（兼）职质检人员，接受项目部专职质检员的业务指导，并对本班组或工序质量存在的问题，有责任提出改进意见和要求，若在本班组得不到解决，有权越级反映。6.先行工序有质量问题，应纠正至合格，如不纠正，下道工序有权拒绝接收，造成经济损失及相应质量问题，由先行工序人员承担责任。7.由于交接检查不认真，下道工序接收后发现质量问题或有碍本工序施工，由接收工序人员承担责任。8.质量自检、互检、专接检发生纠纷时，经协商后仍有争议，由项目部领导作出仲裁，争议双方根据领导仲裁的意见执行。6隐蔽工程验收制度1.杜绝工程质量隐患，必须认真做好隐蔽工程验收工作。2.凡是前一分项工程或工序施工完毕后，将被后一道分项工程或工序掩。盖的工程就称隐蔽工程。3.隐蔽工程验收时，施工班组自检合格后，由技术员填写隐蔽工程验收记录并通知质检员验收。4.隐蔽工程经项目部检验合格后，由质检部通知监理工程师参加验收，并办理验收手续，具体由工程部、质检质保部负责落实。常规工序或次要部位的隐蔽工程验收，若监理书面通知项目部自行验收，项目部应由技术负责人组织有关人员严格检查验收，其监理书面信函作为验收附件。6.已隐蔽工程，如业主、设计、监理、质监站有疑问，要求重新剥露检查，若检查结果不符合设计质量标准时，其检查、返工费由该工序人员负责，并严厉追究相关当事人责任。7项目部质量奖惩制度奖则1.场站标准化建设达到样板工程、首件工程达到样板工程并组织全项目观摩的，对所在协作队伍每次奖励1万元，奖生产副经理1200元，技术负责人和副经理各1000元，质检负责人600元，值班技术员500元。2.在行业主管部门组织的综合检查评比或信用评价中取得较好名次的，奖励项目领导和部门20000～50000万元。3.对获评年度“质量管理先进单位”可直接进入综合考核奖励加分，每次奖励20000元；对获评“质量管理先进个人”的对个人进行经济奖励，每次5000元。4.对于优质工程或优质砼、优秀QC小组，按照局有关文件进行奖励。罚则1.发生质量事故隐瞒不报，无故迟报、谎报或不按规定计算返工损失金额，每发生一起，对直接责任单位罚款2000～20000元，并限期补报。2.技术员、资料员不及时(注：本道工序完成到下道工序开始之间的这段时间)填写质量自检资料(检验批)和收集相应的影像资料，每份罚100元并补齐；经质检员检查不符合要求或有明显错误，每份50元并改正。3.资料保管员(档案员)对资料保管不善，造成资料遗失、损毁或无法使用的，每份罚款200元~500元。台帐登录不及时、管理混乱的，扣罚当月奖金的10%。4.在桥梁桩基施工中，每出现一根Ⅲ类及以下的桩，罚生产副经理1200元，技术负责人和副经理各1000元，质检负责人500元，值班技术员300元。8成品、半成品防护管理制度1.严格按合同要求及有关规定对已完工程和产品在交付前采取适当的防护和隔离措施，防止交付前的损坏、丢失及污染，注意清洁美观。2.必要时，根据产品特点制定的防护措施应形成文件。3.出现特殊情况（如停工），应对成品、半成品等采取保护措施，做好防护工作并注意验证。4.在最终检验和试验后，管理部门应采取保护产品质量的措施，这种包括整洁、安全、消防、治安的防护应延续到业主接收为止。按合同要求和有关规定组织工程产品交付工作,工程产品的交付按文马文麻高速公路总承包项目经理部和建设单位相关的竣工验收交接办法执行。6.在自检合格后向业主提出书面报告，按业主要求准备验交资料，在业主组织验收后，办理正式交付、归档工作。9质量信息管理制度1.有关质量的法律、法规、搜集、整理后登记存档，以备查阅。2.上级有关质量的文件经登记、传阅、签字后存档，并依据文件精神指导工程质量管理工作。3.有关质量的法律法规，业主、监理及上级文件需组织相关人员开会学习、签认并遵照项目部质量管理体系的分工进行管理落实。4.上级要求上报的工程质量有关情况要以规定格式按时准确上报。工程质量检查情况要及时准确记录，检查人员对存在的问题要及时纠正并迅速向相关责任人汇报；汇报内容包括：存在何种问题；是否已制止其可能的继续存在、发生；整改措施；问题是否得到纠正以及效果如何等。10质量通病预防制度1.对相关质检人员进行培训，开展观摩学习，根据工程质量控制难点和重点组织培训、授课，提高质量管理水平和能力。2.采取定期、不定期、专项的、联合的检查对工程质量进行管理，及时对检查结果进行信息反馈，按月对质量情况进行通报，并整改跟踪、排查。3.定期组织召开质量管理总结会，并对质量控制较好的劳务队伍和个人进行表彰，定期召集各劳务队伍对近段时期内工程施工质量进行总结，改进施工工艺，优化控制方法，确保施工质量符合规范要求。4.物设部、试验室对进场物资抓好源头控制，根据预防措施认真处理，发现供货方两次出现不合格品，要将该供货方从供货方名单中除名。按年度对质量管理工作进行总结，并制定质量管理工作计划，总结施工中质量管理方面存在的优缺点。11QC小组活动管理制度1.根据工程质量控制点要求确定QC小组活动课题。2.针对问题的症结分析原因，确认因果关系；分析透彻原因，一直分析到可直接采取对策程度为止。3.从末端因素中选取要因，对所有末端因素进行要因确认，并且用数据，事实客观证明是主要原因。4.对所确定的主要原因，逐条制订对策，对策制订按照“5W1H”原则制订，每条对策在实施后都要能检查是否达到目标。大部分的对策是由本组成员来实施。6.取得效果后与原状比较，确认其改进的有效性，取得的经济效益计算要事实求是，不能夸大。7.所有的QC小组活动按照要求进行过程活动记录。8、在所有记录资料形成后，进行归纳整理，报项目总工审核。12不合格品管理制度1.目的确保项目部在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付，确保工程质量符合规定的要求。2.适用范围适用于项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品。3.术语和定义引用中交二航局《工程质量管理办法》中的术语和定义。4.相关文件或引用文件中交二航局《工程质量管理办法》、《纠正措施程序》和《预防措施程序》。职责1总工程师对项目的工程质量大事故及以上等级事故不合格品及时上报，并提出评审和处置意见，按照上级与建设单位以及工程属地有关单位和质量监督机构的批复，组织实施。2质量管理部a)制定、修改本程序的主管部门，并负责组织实施；b)负责组织项目的工程质量一般事故不合格品的评审、处置和实施情况进行监督检查。3工程管理部参与项目的工程质量事故不合格品的评审、处置，对处置方案提供相应的技术保证。4施工班组a)负责对不合格品的标识；b)参与对工程质量一般事故不合格品的评审，并落实处置方案的实施，进行验证并上报。5工作程序1不合格品控制流程图：符合要求符合要求识别不合格品上报标识分类评审、制定出处置方案实施处置方案处置效果验证进入纠正措施程序形成事故报告上报不符合要求 2不合格品的识别a)原材料、半成品和工程配套设备不合格品的识别当设备管理人员、材料管理人员、质检人员和试验人员对进场的原材料、半成品和工程配套设备进行检查验收，凡按规定供方应提供的产品出厂合格证、质量证明书、产品准用证而未提供；产品超过规定使用期限；产品质量等级不符合采购合同规定的质量标准；产品外观质量检查不合格均识别为不合格品；b)施工过程中和交付使用后发生的不合格品的识别在施工过程中或交付使用后，经检验、试验和质量评定，凡未按照相关的施工规范要求施工，设计或变更设计错误，导致工程质量不符合相关质量检查验收标准和设计规范标准要求的工序、分项、分部工程均识别为不合格品。3不合格品的标识发现不合格品后，现场人员应对不合格品及时进行标识，以防止不合格品的误用或不合格事故的扩大。不合格品的标识可采用下列形式：a)在不合格品上挂不合格品警示牌；b)在不合格品上画“×”；c)在不合格品上写“不合格品”、“返工”、“返修”字样；d)填写不合格品的检验、试验记录。4不合格品的上报对于构成工程质量事故的不合格品，项目部质量管理部门应及时上报，各类工程质量事故发生后必须在12小时内向建设单位、工程属地有关单位和质量监督机构以及公司对口管理部门报告。5不合格品的分类a)施工过程中产生的或交付后发现的不合格品；b)构成工程质量事故产生的不合格品。质量事故等级界定按照公路工程中的工程质量事故分类的规定执行。c)由于设计和变更设计错误产生的不合格品；d)原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品。6不合格品的评审6.1对工程质量一般事故不合格品的评审，由安全质量部组织事故发生班组领导及相关人员进行调查评审，制定出处置方案，报项目部总工批准。6.2对工程质量大事故及以上等级事故不合格品的评审，由项目部总工组织事故发生单位负责人及相关人员进行调查评审，制定出处置方案，报公司总工审核，上级有关部门审批。6.3由于设计和变更设计错误产生的不合格品的评审，由项目部总工邀请设计、监理和业主单位代表，共同进行调查评审，制定出处置方案，参加人员签名予以确认。6.4对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品的评审，由项目部设备物资管理部门组织有关人员进行调查分析、评审，制定出处置方案，报项目部总工审批。6.5对不合格品的评审应建立和保存评审记录。7不合格品的处置及验证7.1不合格品的处置方式a)返工；b)返修；c)降级使用；d)报废；e)让步使用；f)放行；g)偏离许可；h)退货、调换。7.2对工程质量一般事故不合格品的处置，由项目总工、安全质量部按照批准的处置方案组织实施，处置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由项目质检部负责验证。处置效果满足要求后，由安全质量部写出事故报告，经项目总工审核后上报公司质量安全管理部门。7.3对工程质量大事故及以上等级事故不合格品的处置，由项目总工和安全质量部按照批准的处置方案组织实施，处置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由公司总工、安全质量管理部门负责验证。处置效果满足要求后，由安全质量部写出事故报告，经项目总工审核后上报公司安全质量管理部门。7.4对设计和变更设计错误产生的不合格品的处置，由项目按照经设计、监理、业主单位批准、项目认可的处置方案组织实施，处置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由设计、监理、业主单位及项目部共同负责验证。构成质量事故的，处置效果满足要求后，由项目部写出事故报告，经项目总工审核后上报公司安全质量管理部门。7.5对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品的处置，项目设备物资管理部门按照批准的处置方案组织实施，对调换产品应进行质量检验、试验评定，处置效果由项目总工负责验证。8在对不合格品的处置效果进行验证后，应保存处置和验证记录。必要时，对不合格原因进行分析，制定纠正措施，以防止类似不合格品的再次发生，具体按照《纠正措施程序》执行。若发现处置效果未达到控制要求，重新按本程序进行评审、处置。详见附件四：不合格品报告单9发生工程质量事故，应按文马文麻项目总经理部进行事故报告和调查处理。13质量事故报告和调查处理制度及应急预案1.工程质量事故发生后，事故发生单位必须立即上报项目部质量管理部，在规定时间内上报《中交二航局工程质量事故快报表》（附件五），在规定时间内提交书面报告。书面报告由项目部质量管理部提交项目部工程质量管理领导小组审议后，按相关建设行业规定及时上报公司。2.工程质量事故书面报告内容：2.1工程项目名称、地点、项目负责人、设计、施工、监理单位名称；2.2事故发生的时间及简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；2.3事故发生原因的初步分析判断；2.4事故发生后采取的措施及事故控制情况；2.5事故报告单位。3.发生重大工程质量事故后，应采取有效措施，努力减少财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做好标记，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并拍照或录像。工程质量较大、重大及特别重大事故在公司安全质量事故应急处置小组组织下进行处理；一般事故由项目经理部质量事故应急处置工作领导小组负责处理。3.1事故处理原则质量事故处理按“四不放过”原则：事故原因没查清不放过、责任人员没受到处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过。事故单位按规定将处理结果报送有关单位。3.2有下列情况之一者，按隐瞒事故处理。1)发生质量事故后，不按规定时间上报。谎报或隐瞒不报而擅自处理者；2)事故发生后，故意破坏现场，阻碍、干扰调查工作正常进行，以及提供伪证者；3)事故发生后使用掩饰手段，未如实上报者；4)有意缩小事故返工损失，降低事故等级者；5)事故发生后，未按“四不放过”原则处理者。4.应急预案（1）质量事故应急处置工作领导小组为提高对质量事故的处理能力，确保质量事故及时、有效、妥善解决，降低因质量意外事故带来的不良影响，减少事故损失，根据相关要求，特成立中交二航局文麻高速公路项目部质量事故应急处置工作领导小组。组长：易贤圣副组长：陶张志、杨伟伟、卢亮、文峥嵘、钟亚、刘银、杨洋成员：高帅、凌海程、张仲义、凌涛、毕宗胜、王剑锋、张休、檀结华、吕寅聪、邹斌应急小组成员通讯录姓名职务应急小组职务手机易贤圣项目经理组张志总工副组伟伟书记副组亮副经理副组峥荣副经理副组亚副经理副组银副总工副组洋安全总监副组帅工程部长成海程质检部长成仲义物资部长成涛设备部长成宗胜测量主管成剑锋合约部长成休安全部长成结华财务部长成寅聪综合办主任成斌协调办主任成员1507116707注：应急小组成员的手机要保证24小时开机处治原则：现场的应急处置，坚持以人为本的原则，做好应急救援人员的自我保护，保证政令畅通的情况下，开展事故应急救援工作。处置方案：根据事故现场的实际情况，最大可能迅速调集必集的机械设备及人员、车辆，迅速投入展开及突击抢救行动，及时了解现场情况，紧急安排有关技术专家根据事故特点，事故类别，制定抢救方案，必要时请求外部力量进行援助。伤员抢救：立即与急救中心（120）或就近医院联系，请求出动急救车辆并做好急救准备，确保伤员得到及时医治。事故现场保护：应急救援应以现场救援为主，做好事故现场保护。应急结束：应急结束后，将事故处置情况上报公司应急办公室。信息公开：信息发布的原则：客观、真实、准确后期处置：对相关单位、人员造成的损失，按照国家和地方政府的规定进行补偿。14质量例会制度为规范质量例会，确保有关质量会议决策的科学性、有效性和及时性，项目部每月28日召开一次质量例会。内容主要汇报上次质量会议布置工作的落实情况和自上次质量会议以来的其它质量工作情况；研究、制定下一阶段的质量防控措施。对相关协作队伍进行惩奖。留存会议纪要、会议签到表、影像等纪录资料。15材料准入制度1.总则1.1为规范我项目部建设材料的使用，进一步加强使用材料的质量管理，有效控制材料的各项指标，确保本工程建设质量，根据《公路建设市场管理办法》等规定，结合本项目建设实际情况，特制定本制度。1.2本制度适用于我项目部建设工程各种自采材料的准入活动。1.3本制度所指的工程材料是指非甲供材料，如集料、粉煤灰、矿粉、压浆剂、外加剂、土工材料（土工格珊和土工布）、防水材料（防水板、止水带、止水条）、钢筋网片、锚具、波纹管、基桩声测管、伸缩缝、型钢、所有交安材料（防护栏、隔音板）等材料。1.4甲供材料包含：钢材（钢筋、钢绞线）、水泥、沥青、燃润料（柴油、汽油、润滑脂）、桥梁支座、通信用硅芯管。1.5材料准入活动遵循公平、公正、公开、择优的原则。2.材料准入条件2.1实行准入的材料，其质量性能必须符合国家相关规范和本项目规定要求。2.2申请准入材料的供应商应具备以下条件：（一）具备独立法人资格；（二）具有合法的生产资格，能提供产品质量合格证书、产品检测报告、产品使用说明书等；（三）企业的人员、设备、技术水平和生产能力满足本工程建设需要；（四）通过ISO9000系列体系质量认证（集料除外）；（五）信誉良好，未受过省级以上交通、建设、质量监督等行政主管部门的通报或处罚。3.材料准入程序3.1材料准入程序（一）协作队伍向监理工程师提交拟使用材料的“材料准入申请批复单”，同时提供拟使用材料的加工原料来源相关资料和样品。（二）协作队伍提交“材料准入申请批复单”时，应提供该产品供应商以下资料：3.2企业营业执照、税务登记证、组织机构代码、生产许可证；3.3产品出厂合格证、质量证书、检测报告、使用说明书等相关资料；3.4ISO9000系列体系质量认证证书（集料除外）；3.5近年供货业绩；3.6用户意见。（三）驻地办接到“材料准入申请批复单”及相关资料和样品后，在3个工作日内对拟使用材料进行抽检试验，外委试验材料主要审查外委试验报告，并签署是否准入的审核意见，同时将“材料准入申请批复单”及相关资料报总监办审批并报备总承包部。（四）总监办依据协作队伍报送的“材料准入申请批复单”及相关资料，在3个工作日内通知中心试验室进行复检（外委试验材料主要审查外委试验报告），并签署是否准入的审批意见，同时对批准准入的材料留样监管。（五）如有必要时，总监办可组织对生产厂家进行实地考查，主要核对相关资料的真实性，调查生产能力、保供能力、质量保证措施等。如有疑问时，可要求协作队伍禁止采用。原则上协作队伍每种材料供应厂家不得超过两家。4.材料准入管理4.1总承包部对准入材料进行备案，并建立合格材料供应商名录，我标段须在此目录中选取供应商进行材料采购。4.2总承包部遵照本制度组织对准入使用的各种材料进行随机抽样检测。4.3有下列情形之一的，将取消材料准入资格：（一）材料生产企业因破产、歇业或其他原因终止经营；（二）材料生产企业在申请供应材料前两年内或在材料供应期间受到省级以上交通、建设、质量监督等行政主管部门的通报或处罚；（三）经质量监督部门、总承包部、中心试验室、驻地办总共两次（含两次）以上对材料抽检不合格。（四）恶意行为，如串通、扰乱正常秩序行为。4.4协作队伍必须严格按施工规范和程序要求对各种材料进行检测，协作队伍最终对各种材料负全部质量责任。4.5任何标段使用的材料不在合格材料供应商目录中，不论该工程是否完工，均应由承包人自行拆除，费用自负。4.6材料准入申请一经批复，不得任意变更材料厂家。4.7由于各种原因引起准入材料的质量变化而不能满足施工要求时，应重新进行申报。表1:文麻高速公路建设项目材料准入申请批复单标段名称：起讫桩号：协作队伍：编号：材料名称规格型号产地及来源检验标准实际产量供应范围申请材料使用部位加工方式运输方式申请批复最早、最迟时间施工单位对准入材料自（外）检情况（主要性能及指标）：项目经理：技术负责人：检测负责人：申请时间：年月日附件驻地办试验室批复意见年月日中心试验室批复意见年月日总承包部批复意见年月日16模板准入制度1总则1.1为优质、高效完成文麻高速公路的建设，确保桥涵、隧道工程的施工质量得到有效控制，特制定本办法。1.2桥涵模板及隧道二衬模板台车审批验收程序由总承包项目经理部、总监办、驻地办联合成立专门的审批验收小组，对模板（台车）进行审批验收，共分为两个阶段。第一阶段模板准入资料报批：模板（台车）加工前一个月内向驻地办或总承包项目经理部上报制作加工模板的厂家资质、模板的设计图纸及模板的数量、外观几何尺寸、面板厚度及每块板的宽度等模板主要参数。对协作队伍上报的厂家资质、生产能力有疑问时，由验收小组对加工厂家实地考察，满足要求后由总承包项目经理部批准方可组织加工。第二阶段模板入场验收：模板（台车）进场前，由协作队伍自检合格后方可进场。模板（台车）进场后，由协作队伍完成预拼装并填写模板（台车）检查验收表（见附表1、2、3）并上报验收小组进行检查验收。2桥涵模板准入基本要求2.1桥梁基础及通涵结构模板的基本要求桥梁基础及通涵结构模板应采用定型钢模。单块模板面积不小于2.0㎡，模板刚度应满足施工要求。2.2桥梁下构模板的基本要求下构模板应采用定型模板。大型模板应有专项设计，模板应有足够的刚度，面板厚度不应小于6㎜，圆柱模板标准节段高度不应小于3m，圆柱模板的纵横拼缝采用企口连接，矩形模板节段高度不应小于3m。

具体要求见表1。表1：桥梁下构模板有关要求内容要求尺寸符合设计要求面板厚度不小于6㎜板面平整度不大于1㎜加劲肋间距符合设计要求相邻模板面的高低差不大于1㎜两块模板之间拼接缝隙不大于0.5㎜模板接缝错台、错位不大于1㎜横、竖联结孔距±1mm，螺栓能顺利穿孔组装后平面度≤2mm/2m对角线误差（适用于矩形墩身模板）不大于5mm圆弧不圆度(适用于圆柱模板)△φ＜3mm模板上下联结直线度≤1mm/2m模板外观模板表面光滑平整，无锈蚀、麻坑等缺陷，无划痕、锤击等痕迹，模板喷漆表面均匀脱模剂根据试验确定采用与砼外加剂相适应的脱模剂，严禁使用废机油2.3预制梁模板的基本要求预制梁模板应采用定型钢模。模板应有专项设计，模板应有足够的刚度，面板厚度不应小于6㎜。具体要求见表2。表2：预制梁板模板有关要求内容要求尺寸符合设计要求，允许偏差不大于长度和宽度的1/1000，最大±4㎜梁体模板厚度不小于6㎜底模厚度不小于6㎜板面平整度不大于1㎜侧模加劲竖梁间距翼缘环形钢筋间距的整数倍，不影响环形钢筋安装侧模加劲梁宽度小于翼缘环形钢筋间距，不影响环形钢筋安装梳形板厚度不小于10㎜横坡翼缘板能根据设计要求调整横坡相邻模板面的高低差不大于1㎜两块模板之间拼接缝隙不大于0.5㎜模板接缝错台不大于1㎜芯模（适用于预制箱梁）预制小箱梁使用整体收缩抽拔式钢内模预留孔洞符合设计要求，位置允许偏差±2㎜。钻孔应采用机具，严禁用电、气焊灼孔堵浆措施使用泡沫填缝剂或高强橡胶条，严禁使用沙石、砂浆或布条脱模剂根据试验确定采用与砼外加剂相适应的脱模剂，严禁使用废机油对暂不使用的钢模板，板面应涂刷水泥浆防锈，焊缝开裂时应补焊，并进行分类堆放。钢模板不宜露天堆放，可以利用移动钢筋棚进行堆放，模板的底面应垫离地面100mm以上。露天堆放时，地面应平整、坚实，有排水措施，模板底面应垫离地面200mm以上，并覆盖彩条布或帆布等防雨、防晒材料。3.隧道二衬模板台车具体要求3.1二衬模板台车要求3.1.1二衬台车应在隧道进洞前进场。3.1.2高速公路隧道二衬衬砌施工（含加宽段）应采用全液压自动行走的整体衬砌台车，衬砌台车应结构尺寸准确，各种伸缩构件、液压系统、电气控制系统运行良好，合理设置各支承机构。刚度、强度良好，满足抵抗施工变形要求，并具有抗上浮能力。3.2.3二衬模板台车的长度应根据隧道的弯道半径、纵坡合理选择，长度一般为9～12m。3.2.4二车道二衬模板台车钢板厚应不得小于10mm。3.2.5对已使用过的二衬模板台车，必须更换新的外弧模板，并经专业模板厂家整修合格。还应对各种伸缩构件、液压系统、电气控制系统运行状况进行严格的调试，确保使用状态良好，否则应予更换。3.2.6外弧模板：每块钢板宽度推荐采用2m，但不应小于1.5m，板间采用填缝处理，用砂轮打磨找平，以减少二衬模板间痕迹冷缝。3.2.7二衬模板台车具有一定的刚度和强度，二车道台车每延米重量不小于6.8吨。3.2.8其它要求详见表3。表3衬砌模板台车有关要求内容要求衬砌台车长度宜采用9-12m模板外观尺寸满足设计要求两端的结构尺寸相对偏差不大于3mm台车面板厚度二车道不小于10mm模板错台不大于1mm模板间隙不大于1mm每块模板宽度不小于1.5m，推荐为2m每延米台车重量二车道不小于6.8吨行走系统行动自如、制动良好。带有液压推杆制动器台车架、液压、支撑系统足够的刚度和强度；液压缸采用液压锁锁定，同时采用支承丝杠进行机械锁定工作窗口布局合理，封闭平整台车必须配备高频振动器12m台车配备不少于18台高频振动器，9m台车配备不少于15台振动器17首件认可制度1.总则1.1根据中交二航局文马文麻总承包对首件工程相关规定，同时为保证中交二航局文麻TJ-2标工程施工质量，加强道路公路项目施工工艺工法的管理，结合本线建设条件、地质情况及设计标准，建立施工工艺工法试验先行、首件认可制度。1.2各工区施工作业时，应根据工程实际采用成熟的工法，优先采用国家级或部级工法。没有成熟的工法或对工法创新时，要进行工艺设计，明确每一道工序的作业标准和质量要求，确保流程设计合理、施工方法简明易操作。1.3根据成熟的工艺工法，对路基、桥梁、路面、工程相关工艺工法开展试验先行、首件认可制度。1.4严格按照确定的工艺工法作业，不能擅自改变。1.5在施工前，对拟采用的各种工艺工法，坚持试验先行，实行首件认可。2.具体内容2.1结构工程：桩基、承台及墩台（柱）（帽），上部结构现浇或预制（预应力梁、板），桥面铺装（试验段），防撞护栏（单幅试验段）。2.2小型结构物：涵洞、通道。2.3路基工程：软基处理（CFG桩、碎石桩、换填、碎石垫层、片石+碎石）、不同压实标准及不同填料（土、石）的路基填筑工程（试验段）、台背处理。2.3隧道工程：洞身开挖、初支、二衬、防排水、路面、装饰。2.4防护工程：浆砌片（块）石，水泥混凝土预制块铺砌、坡面防护等。2.5路面工程：底基层、基层、下面层、中面层、上面层。3.工作要求3.1各工区根据工点开工时序，确定各施工工艺工法试验先行工点，按照成熟的工艺工法、中交二航局文马文麻总承包相关要求、工程编制的作业施工方案，组织先行试验。3.2根据试验结果，验证施工工艺工法的合理性，对不适宜的施工工艺工法提出修改意见，再进行试验，经反复试验确定了合适的施工工艺工法后，完善施工作业指导书，达到首件认可的目的，全面指导施工。3.3工作职责项目部负责开展施工工艺工法试验先行工作，确定选用的工艺工法（施工方案）和试验工点，开展工艺工法试验，根据试验结果，验证施工工艺工法的合理性，完善工艺工法（施工方案），报监理审查及公司批准后全面指导施工。18试验检测制度1.总则1.1为规范中交项目工程质量检测与试验工作，保证工程质量，依据总承包等上级单位的管理办法，制定本项目部的试验检测制度。1.2本制度适用于文麻TJ-2标段的工程质量及原材料质量的检测与试验管理工作。1.3检测试验工作分类1.3.1施工单位检测试验。本单位根据工程质量验收标准规定和合同约定，对属于本标段工程项目实施检测：（1）自己独立检测：在本单位的检测试验机构（母体检测机构或其授权的现场检测机构）内进行检测。（2）委外进行检测：因本单位的检测试验机构检测试验条件有限或不能在现场临时试验场所进行试验，对无法完成的检测项目委托其它有相关资质的检测机构代行检测。（3）项目部委托检测。为保证工程质量，项目部对全线桥梁桩基无损检测项目实行统一招标，选定检测单位，实施专业检测试验工作。2.试验室设置与职责2.1项目部在现场建立满足质量控制和检测试验工作需要的试验室，并严格执行试验室验收合格方可使用制度。2.2试验室及其职责2.2.1试验室必须具备与所承包工程相适应，并满足合同文件和检测规范、规程、技术标准要求的且符合其资质允许服务领域，检测手段和资质条件。2.2.2从事检测试验的工作人员均应培训合格和持证上岗，主要试验人员的资格证书、业务能力满足合同要求。3.试验室准备在开工14日前，将试验室建设详情报送监理单位审核，其内容应包括：3.1试验室平面设置和房间分布、主要仪器设备布置及图片、试验室的全景图及各操作办公间图片等情况；3.2试验室的资质文件（包括资格证书、计量认证证书及其试验检测能力附表、承担业务范围等复印或扫描件）及母体检测机构授权书原件，包括对现场试验室和人员的授权；3.3试验室人员的配备情况(姓名、性别、岗位、工龄、学历及证书、职务、职称及证书、专业或工种及资格证书、从事试验检测工作的简历)；3.4检测试验仪器设备清单(仪器设备名称、规格型号、数量、完好情况及其主要性能)，仪器仪表的标定及检验合格证，对于检测中所使用的特殊设备还应同时附送其操作说明书复印件；3.5各类检测、试验记录表及报表的格式根据云南省质监局下发试验表格格式执行；3.6检测试验人员守则及试验室工作规程；3.7其它需要说明的情况或监理单位要求报送的有关材料。3.8如利用委外机构进行检测试验，则应报监理单位进行实地调查和审核同意后报中交二航局文马文麻高速公路总承包项目经理部审批。4主要职责 4.1负责开工前的原材料质量检验、配合比试验等工作，并将检验报告报监理单位审核，高性能混凝土配合比选定报告同时报专业咨询单位审核，各类配合比必须由监理批准后方可执行。4.2负责施工过程中按规范或设计要求的频率开展原材料的抽检试验、配合比设计、工艺试验、施工参数试验及各种质量检测试验工作，将试验成果和检验报告报监理单位审核；4.3参加检验批、分项、分部、单位工程施工质量验收；4.4收集各项检查和测试原始记录，提供单项工程、隐蔽工程验收所必需的检测试验资料；4.5配合和协助监理进行对照检测、试验或平行抽检工作。工作程序1试验室的申报、审批和验收程序。2申请建立工地试验室的单位应提交至少下列资料：2.1试验室组织机构设置(含部门划分、房间面积和布局等)；2.2试验室的资质文件和母体试验机构委托检测试验的授权书；2.3试验室人员配备；2.4试验检测仪器设备清单，仪器仪表的计量检定合格证；2.5试验室管理制度，试验人员岗位职责；2.6试验检测工作实施细则和仪器设备操作规程；2.7各类检测试验记录、报告样表及试验检测监理用表；2.8其它需要说明的情况或公司要求报送的材料。3试验室验收程序3.1项目部现场试验室，在具备生产条件并试运营后，由项目部试验室相关人员提前l4天向监理单位提出验收申请报告，经成文山州质监局组织验收合格，批准后方可使用；3.2项目部现场自建的其它工地试验室试运营后，向监理单位提出验收申请报告，经监理初验合格并经总监签认后，报请中交二航局文马文麻高速公路总承包项目经理部复审批准；3.3如试验室的地点出现变迁或重点设备、人员变化时，均比照上述程序重新进行验收。3.4用于检测和试验的各种仪器设备，必须到具有检测仪器设备检定资格的机构进行定期检定，并获取标识(志)。未经检定或检定过期的检测仪器设备不得用于工程质量检测。(1)经检定的仪器设备均应在明显位置粘贴检定标识。标识应注明设备的基本信息、参数和检定结果(合格、准用或停用)；(2)对于出厂检定合格后不必再行检定的仪器设备，应定期检查其使用状况。周期性检定后必须及时检定和更换标识；(3)对于无法检定，需进行比对试验或自验的仪器设备必须是检定合格且在有效期内；(4)在运输、安装、使用过程中发生意外情况后，应及时检查仪器设备的状况，必要时重新检定，固定仪器设备迁移后必须重新检定。3.5建立仪器设备管理和使用台帐，至少应包含出厂合格证、使用说明书、规格型号、购置时间、检定记录、使用过程运转记录等。4租赁或外委检测试验项目仪器设备的检定4.1租赁的检测试验仪器设备应提供合格、有效的检定证明和相关资料，使用期间与自有仪器设备同样管理；4.2外委检测试验项目所用仪器设备均要求受委托单位提供合格、有效的检定证明和相关资料(内容与自备仪器设备相同)，在查验完资料的原件后复印备案(加盖受委托单位公章)。6.工程质量检测6.1建立工程检测试验质量保证体系建立工程检测试验质量保证体系，并根据工程进展不断完善。接受监理单位对施工单位的质量保证体系进行审查，检查其运转情况，并接受云南省交通厅监督站、中交二航局文马文麻高速公路总承包项目经理部的监督检查；6.2工程质量检测及验收程序6.2.1施工过程工序质量检验检验批、分项工程施工完成后，项目部应先进行自检，合格后填写检验表，报请监理进行检测、验收和签证；6.2.2工程实体质量检测（1）桥梁桩基按中交二航局文马文麻高速公路总承包项目经理部规定及相关设计要求及规范执行；（2）如项目部对复检结果有异议时，报请中交二航局文马文麻高速公路总承包项目经理部，由报请中交二航局文马文麻高速公路总承包项目经理部组织复检。6.3接受中交二航局文马文麻高速公路总承包项目经理部对工程质量检测工作及报验资料进行检查。7.原材料质量检测7.1项目部自购原材料前，应对料厂(场)进行实地考察并取样检验，监理单位派员见证和审核，经检验合格后方可采购。属于甲供材料的，如发现不合格产品，施工单位应及时报告监理单位或物资代理公司，由物资代理公司组织有关单位共同确认，协商解决。7.2材料进场后，项目部应按规定频率进行取样检验。对现场试验室不能进行的检测项目，可委托具有相应资质的试验机构进行检测，但需提前向监理单位报告，由监理单位审核检测机构资质和条件后，方可实施，并由监理人员进行全过程见证试验。7.3项目部在使用原材料前，应向监理单位提交原材料报验申请，并提供合格材料的材质证明或出厂合格证书和进场检验报告。属于甲供材料的，应及时向物资代理公司索取材质证明或出厂合格证书。7.4监理单位对项目部提交的材料报验申请应及时审核，并按规定的频率进行见证或平行检验，合格后方可批准使用。如不合格，则要求并监督施工单位将该批材料清退出场。7.5材料报验及审批手续作为附件随分项、分部工程开工报告一起申报，并得到监理试验室负责人的确认。7.6项目部对使用的原材料及半成品质量负责；不得使用未经检验或检验不合格的材料或半成品；若发现不合格材料或半成品，应禁止使用并清退出场；若发现在工程中已使用不合格的原材料或半成品，必须对使用部位进行验证检测，如不符合标准必须拆除返工。7.7项目部和现场监理对材料质量的检验结果发生异议而又无法协商解决的，报请总监和中交二航局文马文麻高速公路总承包项目经理部进行复检。8.检测试验报告8.1试验室出具的检测或试验报告均应做到填写规范整洁、纸张格式和书写颜色符合存档要求、数据全面：结论准确、印章签字齐全、形式合法有效、对工程质量具有追溯性以及计量具有溯源性。8.2试验室应及时出具检测试验报告，除对试验周期有特殊要求的项目外，一般项目应在接受委托后的48小时内出具试验检测报告，并对报告的真实性负责，承担法律责任。19测量放样复核制度测量复核是测量工作过程中需要坚持的一种制度，其中复核工作主要包括对原始设计文件、测量的各种原始记录的复核、测量外业复核以及控制测量和放样测量成果计算等的复核以及测量外业复核，其内容及具体要求如下：1.测量桩点在交接时必须由交接双方持交桩表逐桩核对确认，无桩名者视为废桩，遗失的坚持补桩，资料与现场不符的应予更正，形成并保留书面交接桩纪要；2.控制测量布设的导线及水准路线需构成闭合检核条件，一般以闭合导线和闭合水准路线为主；3.线路施工复测可以沿线路两侧布设导线，可同时附带三角高程测量复核设计水准点，但测量成果必须与设计比较；4.外业观测元素必须有多余观测。所有角度、距离观测均须至少完成一个完整测回，严禁半测回作业。原始观测记录必须在现场同步做出，严禁涂改和事后补记、补绘。不合格时，应按规范要求补测或重测；重要工程的定位和放样，必须坚持用不同的方法或手段进行复核测量或换人检测后才能施工；6.使用已知点(包括平面控制点、方向点、高程点)进行引测、加点和工程放样前，必须坚持先检测后利用的原则。确认桩点无疑、无误、无位移后方可使用；7.搭接测量包括标段内相邻施工队之间以及和相邻标段外单位的搭接测量工作。平面搭接测量的两测量单位必须在搭接处的切线或轴线上唯一确定共用的两切线点或轴线点或公共一导线边，高程搭接测量必须测量至相邻施工单位内的邻近一个水准点或选择共用水准点；8.用于测量的施工设计图纸、资料及外来测量成果等应认真研究审核并作出相应的审核记录，详细了解建筑物各细部尺寸及相互间的几何关系；了解外来测量成果所用的测量仪器、测量方法、测量精度、起算系统以及控制点的分布和点间关系，必要时应作现场核对，确认无误无疑后方可使用。9.手工采集的各种原始记录包括各种放样记录必须进行复核以确保原始观测数据的正确性。电子记录内业计算前必须检查原始观测数值文件中各种参数是否正确，其中主要包括仪器加乘常数、气象改正系数、归算高程面、各项观测限差等。各种原始观测数据未经复核不得用于下一步测量和计算工作。10.各种控制测量及重要施工放样计算成果必须坚持两人(组)独立计算并相互校核。采用软件计算的测量成果必须先确认测量中误差、坐标系统、高程系统等重要参数的正确性，以确保测量计算成果的正确性和可靠性。11.抄录已知数据必须核对，计算人应分别独立查阅抄录，并互相核实。12.测量复核并不是简单的签名，复核人必须对各种原始数据、计算方法、计算过程、精度评定及结果认真核对，有必要时应采用不同的方法进行重新计算。20质量培训教育制度根据施工进展情况，按时召开或举办质量培训教育会议：1、每月一次组织相关质量教育培训，并做好相关记录。2、检查发现工地的工程质量存在较多的问题时，均应对施工管理人员，工班组长进行针对性的培训。3、施工人员必须坚持过程教育：施工前的质量要求（工前教育）；施工中，检查是否符合质量管理、规定、要求，对存在的质量隐患及时整改；施工后，对其进行综合讲评，表扬遵章守纪、批评违章乱纪，严格执行奖罚制度。21质量工作档案管理制度项目部质量管理部负责档案管理，负责施工资料的接收、登记、分发、分类保管工作。为项目日常质量管理及竣工做好资料管理。1.总则为规范本项目部资料的管理，确保竣工资料完整，归档及时，符合上级有关规定，特制定本办法。2.管理机构资料管理由档案室负责管理，隶属于质检部。3.管理范围项目部应纳入竣工资料的所有合同文件（分包合同放在合同部）、经过审核后的图纸、变更图纸、影像资料、记录、表格等。4.管理内容4.1资料的收集4.1.1相应技术部门提供完整的资料原件，按规定交质检（管）部档案室。4.1.2档案室对当日收集的资料及时进行有效处理。4.2资料的分类4.2.1资料人员按合同、图纸、记录、表格和各类文件、通知等分门别类。4.2.2资料分为内部资料和外部资料。4.3资料归档4.3.1内部资料按归档要求单独归档。4.3.2外部资料按竣工资料归档要求，按序号归档。4.4资料编目4.4.1内部资料和外来资料均要编目，资料盒标明资料类别，便于检索、查找。4.4.2资料编目，按类别统一编号，标识准确、醒目。4.5资料借阅4.1凡归档的资料原件，原则上不得阅借，确有需要借阅者，需有关领导签认，办理借阅手续，借阅者必须按时归还。4.2借阅者办理资料借阅的登记手续，将原始记录遗失者，按工作失误论处。4.6资料保管4.6.1资料归档后，要妥善保管，保持案内清楚；温度变化时注意防止资料变色、发霉。4.6.2资料人员按一定时间对资料的保存状况进行检查。4.7资料组卷4.7.1工程竣工后，资料组卷按有关规定进行，组卷依据业主竣工资料组卷管理规定和二航局文件材料立卷归档办法实施规则。4.7.2竣工资料的组卷，按监理、业主档案管理要求做好封面、题名、目录等工作。22竣工文件编制、立卷、归档管理制度1.总则为完整、真实、客观和系统的编制好本项目工程竣工文件，确保顺利交接和归档，根据中交二航局文马文麻总承包相关要求相关要求，特制定本制度。2.竣工文件管理2.1本项目竣工文件的编制工作由项目部质检部负责编制、组卷和归档工作，接管使用单位档案部门协助指导。本项目竣工文件管理归口部门为质检部。2.2项目部设专人负责竣工文件的收集、整理、保管、立卷、移交归档工作，并将此项工作纳入施工技术管理，纳入技术负责人的职责范围。2.3项目部应按期移交完整齐全的竣工文件。3.竣工文件的形成3.1竣工文件的收集、整理、归档及移交，应做到布置施工任务与布置竣工文件编制、工程施工进度与竣工文件形成、工程验收交接与竣工文件交接同步进行。3.2项目部工程部应配合质检部，按照各专业竣工文件编制内容，随时做好图纸修改、资料收集和积累工作，注意收集施工中采用的新技术、新工艺、新材料、特殊地质、重点难点的科技攻关项目、地下建筑、地下管线、工程质量事故处理方案以及工程隐蔽部位的资料，并应根据变更设计的要求，及时修改施工图，做到准确、符合实际。3.3项目部各相关部门负责人，要将施工过程中形成的各种检验批、试验报告、原材料（或设备）出厂合格证及各种施工记录等原始资料，按工程项目和内容分别放在平时立卷盒内，以防文件材料的散失和损坏。4.竣工文件的组成与内容