信息系统运行维护管理制度汇编

信息系统运行维护管理制度汇编一、总则1.目的本制度旨在规范公司信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统稳定、可靠、安全运行，为公司业务提供有力的支持。2.适用范围本制度适用于公司内部所有信息系统，包括但不限于办公自动化系统、业务管理系统、财务系统、客户关系管理系统等。3.职责分工信息中心：负责信息系统的日常运行维护、技术支持、安全管理等工作。使用部门：负责本部门信息系统的使用、数据录入与更新、问题反馈等工作。其他相关部门：按照职责分工，配合做好信息系统运行维护管理的相关工作。二、系统运行维护管理流程1.系统监控与巡检监控指标：对信息系统的服务器性能、网络流量、应用程序状态等关键指标进行实时监控。巡检内容：定期对服务器、网络设备、存储设备等硬件设施进行巡检，检查设备运行状态、硬件资源使用情况等。监控与巡检记录：详细记录监控与巡检的结果，发现问题及时报告并进行处理。2.故障处理故障报告：用户发现信息系统故障后，应及时向信息中心报告，报告内容包括故障现象、发生时间、影响范围等。故障诊断：信息中心接到故障报告后，迅速进行故障诊断，确定故障原因和影响程度。故障排除：根据故障诊断结果，采取有效的措施进行故障排除，尽快恢复系统正常运行。故障记录与分析：对故障发生的原因、处理过程和结果进行详细记录，并定期进行分析总结，提出改进措施，防止类似故障再次发生。3.变更管理变更申请：因业务需求、系统升级、安全漏洞修复等原因需要对信息系统进行变更时，由相关部门或人员填写变更申请表，说明变更的内容、原因、影响范围等。变更评估：信息中心对变更申请进行评估，分析变更的必要性、可行性和风险，制定变更方案。变更审批：变更方案经相关领导审批通过后，方可实施变更。变更实施：信息中心按照变更方案进行变更实施，实施过程中要严格遵守操作规程，确保变更顺利进行。变更验证：变更实施完成后，对变更进行验证，确保系统功能正常、数据准确无误。变更记录：对变更的全过程进行记录，包括变更申请、评估、审批、实施、验证等环节的相关信息。4.应急管理应急预案制定：信息中心制定信息系统应急预案，明确应急处置流程、责任分工、资源保障等内容。应急演练：定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高应急处置能力。应急响应：发生信息系统突发事件时，立即启动应急预案，迅速采取措施进行应急处置，最大限度地减少损失和影响。事后恢复与总结：应急处置结束后，及时进行系统恢复和数据备份恢复工作，并对应急事件进行总结分析，提出改进措施，完善应急预案。三、服务器管理1.服务器部署与配置根据业务需求，合理规划服务器的部署架构，确保服务器性能满足业务运行要求。按照安全策略和最佳实践，对服务器进行系统安装、配置和优化，包括操作系统、数据库、中间件等。2.服务器维护与保养定期对服务器进行硬件检查，包括硬盘、内存、CPU、电源等，及时发现并更换故障硬件。进行服务器软件的日常维护，包括系统更新、补丁安装、病毒查杀等，确保服务器系统的安全性和稳定性。监控服务器的运行状态，如CPU使用率、内存使用率、磁盘I/O等，及时发现并处理性能瓶颈问题。3.服务器备份与恢复制定服务器数据备份策略，定期对服务器上的重要数据进行备份，备份方式可采用磁带备份、磁盘阵列备份、云备份等。定期进行备份数据的恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复数据，保证业务的连续性。四、网络管理1.网络设备管理对公司内部的网络设备，如路由器、交换机、防火墙等进行统一管理和维护。定期对网络设备进行巡检，检查设备运行状态、端口连接情况、配置参数等，确保网络设备正常运行。及时更新网络设备的配置文件，根据业务需求调整网络拓扑结构和访问控制策略。2.网络安全管理建立网络安全防护体系，设置防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备，防范网络攻击和恶意软件入侵。制定网络访问控制策略，对内部网络和外部网络进行隔离，限制非法访问，确保网络安全。定期进行网络安全漏洞扫描和评估，及时发现并修复网络安全漏洞。3.网络性能优化监控网络性能指标，如网络带宽利用率、丢包率、延迟等，及时发现网络拥塞和性能瓶颈问题。根据网络性能监控结果，采取优化措施，如调整网络设备配置、升级网络带宽等，提高网络性能。五、存储管理1.存储设备管理对公司内部的存储设备，如磁盘阵列、磁带库、存储区域网络等进行统一管理和维护。定期对存储设备进行巡检，检查设备运行状态、存储空间使用情况、备份状态等，确保存储设备正常运行。根据业务需求，合理分配存储资源，优化存储配置，提高存储利用率。2.数据存储与管理制定数据存储策略，根据数据的重要性和使用频率，合理确定数据的存储位置和存储方式。对存储的数据进行分类管理，建立数据索引和目录结构，方便数据的查找和使用。定期对存储的数据进行清理和归档，删除过期或无用的数据，释放存储空间。3.数据备份与恢复建立数据备份与恢复机制，对重要数据进行定期备份，并将备份数据存储在安全可靠的位置。制定数据恢复计划，明确数据恢复的流程和方法，确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复数据。定期进行数据恢复演练，验证数据备份与恢复机制的有效性。六、应用系统管理1.应用系统部署与上线根据业务需求，进行应用系统的选型和采购，确保应用系统满足公司业务要求。按照应用系统的部署要求，进行服务器、网络、存储等环境的搭建和配置。在应用系统上线前，进行严格的测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保应用系统质量。制定应用系统上线计划，明确上线时间、上线步骤、风险应对措施等，确保应用系统平稳上线。2.应用系统维护与优化定期对应用系统进行维护，包括系统更新、补丁安装、数据清理等，确保应用系统的正常运行。监控应用系统的性能指标，如响应时间、吞吐量、并发用户数等，及时发现并处理性能问题。根据业务需求和用户反馈，对应用系统进行功能优化和改进，提高应用系统的易用性和用户体验。3.应用系统安全管理建立应用系统安全防护机制，对应用系统进行身份认证、授权管理、访问控制等安全措施，防止非法访问和数据泄露。定期对应用系统进行安全漏洞扫描和评估，及时发现并修复安全漏洞。制定应用系统安全应急响应预案，在发生安全事件时能够迅速采取措施进行处理，降低损失和影响。七、数据管理1.数据质量管理建立数据质量管理制度，明确数据质量管理的目标、流程和责任。对数据进行质量监控，包括数据准确性、完整性、一致性、及时性等方面的检查。对发现的数据质量问题进行及时整改，确保数据质量符合业务要求。2.数据备份与恢复管理制定数据备份策略，明确数据备份的频率、方式、存储位置等。定期进行数据备份，并对备份数据进行验证和测试，确保备份数据的可用性。建立数据恢复机制，制定数据恢复计划，定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复数据。3.数据安全管理建立数据安全防护体系，对数据进行分类分级管理，采取相应的安全措施，防止数据泄露、篡改和丢失。对数据访问进行严格的权限控制，确保只有授权人员能够访问和操作数据。定期进行数据安全审计，检查数据安全策略的执行情况，发现问题及时整改。八、用户管理1.用户账号管理建立用户账号管理制度，规范用户账号的创建、修改、删除等操作流程。用户账号的创建应经过严格的审批流程，确保用户身份合法合规。定期对用户账号进行清理，删除离职、离岗等不再使用的账号。2.用户权限管理根据用户的工作职责和业务需求，合理分配用户权限，确保用户只能访问和操作其工作所需的数据和功能。定期对用户权限进行审核和调整，确保权限的合理性和安全性。用户权限发生变更时，应及时进行记录和通知相关人员。3.用户培训与支持为用户提供信息系统的培训和指导，帮助用户熟悉系统的功能和操作方法，提高用户的使用水平。建立用户支持渠道，及时响应用户的问题和需求，为用户提供技术支持和帮助。九、安全管理1.安全策略制定制定信息系统安全策略，明确安全管理的目标、原则和措施。安全策略应包括网络安全策略、系统安全策略、数据安全策略、用户安全策略等方面的内容。2.安全技术措施采用防火墙、入侵检测系统、防病毒软件、加密技术等安全技术手段，保障信息系统的安全。定期对安全技术措施进行评估和更新，确保其有效性和适应性。3.安全审计与监控建立安全审计机制，对信息系统的操作行为、访问记录等进行审计和监控。及时发现和处理安全违规行为，对安全事件进行调查和分析，采取相应的措施进行整改。4.安全培训与教育对公司员工进行信息系统安全培训和教育，提高员工的安全意识和防范能力。定期组织安全演练，检验和提高公司的应急处置能力。十、文档管理1.文档分类与编号对信息系统运行维护管理过程中产生的各类文档进行分类，包括系统规划文档、需求文档、设计文档、测试文档、运维文档、安全文档等。为每类文档制定统一的编号规则，确保文档编号的唯一性和规范性。2.文档编写与审核明确文档编写的责任人和编写要求，确保文档内容准确、完整、清晰。对编写完成的文档进行审核，审核通过后方可进行存档或发布。3.文档存储与保管建立文档存储库，对各类文档进行集中存储和管理。定期对文档进行备份，防止文档丢失或损坏。严格控制文档的访问权限，确保文档的安全性。4.文档更新与废止随着信息系统的运行维护和业务需求的变化，及时对文档进行更新，确保文档与实际情况相符。对不再使用或已失效的文档进行废止处理，避免混淆和误用。十一、考核与奖惩1.考核指标制定信息系统运行维护管理工作的考核指标，包括系统可用性、故障处理及时率、变更成功率、数据质量、安全事件发生率等。2.考核方式定期对信息系统运行维护管理工作进行考核，考核方式可采用