工程建设部安装主管巡检及考核管理办法1

工程建设部主管巡检及现场考核管理办法编制：审核：批准：北京国电思达科技有限公司一.目的为加强工程项目安全、质量工作的规范性，通过对工程项目各现场工作的监督检查，提高风机的安装质量，提升人员的安全意识，保证综合管理体系的有效执行。二.适用范围适用于工程建设部安装主管对工程项目的安全、质量工作的管理和监督检查。三.职责1.负责区域内部的统筹规划工作；2.行使工程建设工作管理、申请审批、资源调配等权利；3.作为区域工程建设安全质量第一责任人，负责区域内项目安全质量管理；4.负责组织完成本区域生产计划编制、数据管理上报等工作；5.负责区域人员的培养、队伍建设；6.对区域内工程建设部员工的绩效考核负责；7.负责协助工程建设部完成现场风机的工程管理，并对现场工程管理进度及工程管理质量负责；8.负责现场文件盒记录的检查，督促现场文件记录归档工作；9.负责现场的安全质量监督检查工作；10.对区域内工程项目QHSE工作负责。四．现场巡检工作目标1.无死亡、无重伤事故；2.人员负伤率＜0.8%，歇工10天以上轻伤事故为零；3.等级设备事故发生次数为0（人为因素造成10万元以上的经济损失事故）；4.百万工时损工起数＜5；5.非等级事故发生率＜0.5次/风场；6.百万工时损工天数＜50；7.事故损失率＜1万元/风场；8.问题整改验证及时率＞90%；9.巡检计划按期完成率＞95%；10.巡检不合格关闭率＞90%；五．巡检工作5.1、编制计划、确定检查方案参考工程建设部接收到的生产计划及项目任务书，根据风场实际进度情况的变化，在当月的2号以前编制本区域的《月度巡检计划》，计划编制时应满足检查周期与频次要求：即当月要巡检完毕区域所负责现场；若区域现场较多则保证当月巡检区域75%的风场；检查方案应包含车辆及外包商管理、作业安全防护设施、个人安全防护用品、员工健康状况的检查内容、上次检查周期至本次检查周期的通报、技术通知单、质量通知单、相关通知的学习情况；5.2、巡检前相关文件及用具准备巡检出发前应做好准备工作，包括检查用具（笔记本电脑、照相机），个人安全防护用品（安全帽、安全鞋、安全带等），检查工具（手持照明灯具、其他必要的检测用具），检查要求相关文件（程序文件、作业指导书、安全操作规范、记录表格、安全质量技术通知等）5.3、检查实施1.与现场员工的座谈与访谈，了解相关管理程序与作业规范的执行情况；2.查阅文件与记录，检查技术文件（图纸、资料）、管理程序文件、管理制度、操作规程、作业指导书、技术通知单、安全质量专项通知要求等是否齐全有效；查阅相应记录，判断上述文件是否得到有效执行；3．现场办公作业环境与机组设备检查，作业现场寻找不安全因素、不安全行为，利用QHSE检查表对风机设备进行检查（必要时借助工具与测量设备）。每一次现场检查，应形成完整规范的《QHSE检查表》，记录可以是嗲自办，表明检查日期、检查人、被检查对象等信息。5.4、巡检问题处理1．现场检查发现的包括我方人员、供货商、子公司人员、外包商等违章情况，可根据清洁严重程度，依照《调试、服务现场人员安全及文明生产违章考核制度》提出考核意见，违章予以拍照，针对条框填入《违章考核通知单》2.巡检完毕，对现场的安全质量状况进行定量考评，即检查打分。对发现的问题采取三种处理方法：第一种，重大或批量问题，现场不能解决的，形成《问题反馈单》报送公司相关部门；第二种，对于严重质量问题或安全一环，现场通过协调资源可以解决的，下发《巡检不合格处理单》；第三种，寻在一般质量问题或安全隐患，现场可以马上整改的，可采取口头方式通知并在检查记录中进行记录。3.对检查发现的问题，监理《巡检不合格处理单台帐目》，定期跟踪验证整改情况，做到闭环处理。每周二，针对检查发现的问题及现场安全质量状况形成《安全质量检查报告》，报告内容应包含持续改进的事项与措施。六、电话会议6.1、工程建设部电话会议每周二前将上周三至本周一检查现场的《安全质量检查报告》及检查记录签字扫描版发送至工程建设部，工程建设部于周二20:00召开安装主管的巡检情况电话会议，会议结束后形成本周《工程建设部现场巡检会议纪要》，周电话会议议程包括如下内容：传达一周内公司下达的安全质量文件与要求；各安装主管就本周的巡检情况和本周节点应完成专项工作的落实情况；通报本周事故事件或违章记录，针对本周现场工作，提出意见或总结，不知下阶段安全生产措施，明确责任人及完成时间；就近期共组偶任务提出议题，与会人员讨论。七、巡检考核7.1考核周期巡检考核以月度为周期，每月1号-5号对上月巡检风场进行考核排名，经生产管理部同意后公示；7.2考核对象考核对象包括工程项目组所有成员；7.3.指标定义7.3.1安装达标率=安装项目质量巡检得分/巡检评分表总分*100%7.3.2工装保全率=（机舱工装保全数/机舱工装到货数）×70%+（轮毂工装保全数/轮毂工装到货数）×20%+（叶片工装保全数/叶片工装到货数）×10%7.3.3安装进度=(（实际天数-50*ξ）/（50*ξ）)*（33/β）*100%

其中ξ代表天气指数，夏季4-10月指数为1,冬季11-3月指数为1.15；β代表装机台数7.3.4问题反馈综合评定=反馈问题实际跟踪次数/反馈问题理论跟踪次数×60+反馈问题闭环数/反馈问题总数×40%7.3.5文件保存完整率=（质量文件实际保存数/质量文件理论保存数+安全文件实际保存数/安全文件理论保存数）×100%;7.3.6安装缺陷综合评定=（闭环问题数/督导发现问题数）60%+（主管问题发现数/（主管问题发现数+督导发现问题数））×40%7.4考核指标7.4.1安装项目综合评分=安装达标率×40%+工装保全率×20%+文件保存完整率×20%+安装进度×10%+问题反馈综合评定×5%+安装缺陷综合评定×5%7.5考核管理办法7.5.1吊装、电装督导必须全程督导，并且如实上报现场安装缺陷；7.5.2安装主管必须按期到场进行安装工作巡检和指导，并将巡检记录进行存档、上报；7.5.3工程建设部生产计划定期汇总安装主管巡检记录，工程项目经理反馈的风机安装缺陷汇总表；7.5.4生产管理部等定期派人到场进行检查指导，并将风机巡检记录存档；7.5.5安装项目综合评分大于90%进行奖励，小于75进行考核；7.6违规考核内容序号阶段违规内容责任人考核标准1启动准备阶段抵达风场后指纹仪15天内未到现场工程项经理Ⅳ2抵达风场后5天内未申请IT及工具申请工程项经理Ⅱ3抵达风场后5天内未申请最新版作业指导书、安装阶段技改通知单；工程项经理Ⅱ4联络会接货阶段吊装联络会签字版及技术资料签收单未回传工程项经理Ⅱ5吊具、辅料交接单及辅料工具清点差异表未回传吊装、电装Ⅲ6设备到货检验记录表中未插入图片项目成员Ⅳ7安装阶段前三台吊装、电装装达标率分别小于90%吊装、电装Ⅰ8未按时返回《工程项目风机安装问题汇总》吊装、电装Ⅱ9工装适时保全率低于90%工程项经理Ⅲ10当次巡检安装达标率低于80%吊装、电装Ⅰ11当次巡检文件保存完整率低于85%项目成员Ⅱ12问题反馈综合评定低于90%项目成员Ⅲ13安装项目综合评分低于75%项目成员Ⅰ14月度巡检风场数少于3个安装主管Ⅱ15交接阶段安装问题闭环率低于95%项目成员Ⅰ16文件保存完整率低于95%项目成员Ⅰ17工装保全率低于95%工程项经理Ⅱ18反馈问题闭环率80%项目成员Ⅱ19执行阶段PMS维护与实际进度偏差3台以上项目成员Ⅱ20除临时性统计当月文件反馈及时率严重不及时，5次超过2天项目成员Ⅲ一票否决螺栓二硫化钼超量涂抹超过安装总螺栓的30%吊装督导螺栓力矩漏打、超打占安装总螺栓的30%吊装督导中间接头管及线鼻子压接质量隐患电装督导内外串通私卖、偷盗工装及尾料相关人员7.7考核标准等级说明7.7.1Ⅰ级：风机的安装质量缺陷十分严重，相关责任人扣除出差补助3-5天相关现场取消评优考核；7.7.2Ⅱ级：工程现场风机安装质量较差、工作较差，相关责任人扣除出差补助1-