全面管理质量手册

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封面0

目录1-6

序言7

颁布令8

管理者代表任命书9

顾客代表任命书10

质量代表任命书11

质量方针和质量目H勺12

企业概况13

1.管理原则13

2.引用原则13

3.术语和定义13-14

4.组织环境14

4.1理解组织及环境14

4.2理解有关方的需求和期望15

理解有关方的需求和期望-补充15

4.3确定质量管理体系范围15

确定质量管理体系范围-补充15

顾客特殊规定15

4.4质量管理体系及其过程15-17

产品和过程一致性17

产品安全17

外包过程17

必要时17

5.领导作用17-18

5.1领导作用和承诺17-18

总则17-18

企业责任17-18

过程效率17-18

过程所有者17-18

以顾客为关注焦点17-18

5.2方钊17-18

M2管理职黄过程

质量方针日勺制定17-18

（包括风险管理）

5.2.2质量方针的沟通17-18

5.3组织的角色、职责、和权限17-18

组织口勺角色、职责和权限-补充17-18

产品规定符合性和纠正措施17-18

6.筹划17-18

6.1应对风险和机遇的J措施17-18

确定需处理的风险和机会17-18

筹划和处理方案17-18

风险分析M2管理职责过程17-18

应急计划（包括风险管理）17-18

6.2质量目的及其实现的筹划17-18

质量目的17-18

筹划和实行17-18

质量目的及其实现日勺筹划的-补充17-18

6.3变更的筹划17-18

7.支持18

7.1资源18

总则18

人员18

基础设施S5设备、设施及工18-19

工厂、设施和设备计划装管理18-19

过程和运行的环境19

过程运行环境-补充20

监视和测量资源20-21

总则20-21

测量系统分析20-21

测量溯源S8监视和测量装20-21

校准/验证记录置控制过程20-21

试验室规定20-21

内部试验室20-21

外部试验室20-21

组织的知识21

7.2能力21-22

培训121-22

在职培训S3人力资源控制21-22

7.3意识过程21-22

意识-补充21-22

员工鼓励授权21-22

7.4沟通22

7.5形成文献的信息22

总则22

质量管理体系文献22

质量手册22-23

S1文献控制过程

7.5.2创立与更新23

（包括知识管理）

7.5.3形成文献的信息控制23

记录的J保留23

工程规范23

7.6质量信息23-24

8.运行24

8.1运行筹划和控制24

运行风险管理44

AS9100D技术状态管理45

产品安全45

假冒零件口勺防止24-25

8.2产品和服务的规定25-26

顾客沟通C5与顾客有关的过25-26

顾客沟通-补充程25-26

顾客沟通-培训25-26

产品和服务规定确实定25-26

产品和服务规定确实定-补充C1协议/订单确认25-26

产品和服务规定的评审过程25-26

产品和服务规定的更改25-26

8.3产品和服务的设计和开发26-27

总则26-27

设计开发的筹划26-27

多方论证措施26-27

设计开发筹划-培训26-27

产品设计技能26-27

设计开发的输入26-27

制造过程设计输入26-27

C2过程设计开发

特殊特性26-27

和确

设计开发的控制26-27

认过程

监测26-27

设计开发确认26-27

样件计划26-27

产品同意过程26-27

设计和开发的输出26-27

制造过程的设计输出26-27

设计开发的更改26-27

GJB900IC新产品试制42

8.4外部提供过程、产品和服务的控制28-29

总则28-29

总则-补充28-29

供应商选择过程28-29

顾客提定的供货来源28-29

控制类型和程序28-29

控制类型和程序-补充28-29

法律法规规定28-29

供应商质量管理体系规定S4采购控制过程28-29

产品嵌入式软件28-29

供应商监测28-29

二方审核28-29

供应商开发28-29

供应商质量管理体系开发28-29

供应商绩效开发28-29

外部供方信息28-29

外部供方信息-补充28-29

8.5生产和服务的提供C3产品生产过程29-30

生产和服务提供的控制29-30

生产设备、工装和软件程序的控制29-30

AS9100D特殊过程确认和控制45

生产过程验证45

控制计划29-30

原则作业-操作作业指导书和可视化原则29-30

作业准备验证29-30

IATF16949停机后验证29-30

全面生产维护S5设备设施及工30-31

生产工装和生产、试验检查工装和设备打勺管理装管理过程30-31

生产计划C3产品生产过程29-30

S6标识和可追溯

标识和可追溯性29-30

性控制过程

顾客或外部供方的财产C3产品生产过程29-30

防护31-32

交付后活动C4产品交付和服31-32

服务信息反馈务过程31-32

与顾客日勺服务协议31-32

更改控制29-30

更改控制-补充29-30

应急过程控制29-30

GJB9001C关键过程43

8.6产品和服务的放行32

产品和服务放行-补充32

全尺寸和功能试验32

S7产品H勺监视和

外观项目32

测量控制过程

外部提供产品和服务的符合性验证和接受32

法律法规的符合性32

接受准则32

8.7不合格输出的控制33

总则33

顾客特许33

不合格控制-顾客规定H勺过程33

S9不合格品控制

可疑产品的控制33

过程

返工产品的控制33

顾客告知33

不合格品的处置33

组织应保留形成文献的信息33

9.绩效评价33-34

9.1监视、测量分析和评价33-34

总则33-34

制造过程的监视和测量34

记录工具的识别33-34

基础记录概念知识33-34

顾客满意C5与顾客有关H勺34-35

顾客满意-补充过程34-35

9.1.3分析和评价35-36

优先级35-36

9.2内部审核36

内部审核方案36

质量管理体系审核M4内部审核控制36

制造过程审核过程36

产品审核36

内部审核员资格36

9.3管理评审37

总则37

质量管理体系绩效37

M3管理评审控制

评审的输入37

过程

管理评审输入-补充37

评审的输出37

评审输出-补充37

10改善37-38

10.1总则37-38

10.2不合格和纠正措施37-38

处理37-38

证据信息37-38

S10改善过程（纠正

问题的处理37-38

和防止以及持续改

防错37-38

善）

保修管理37-38

顾客投诉及现场失效测试分析37-38

防止措施37-38

10.3持续改善37-38

组织的持续改善37-38

附件

附件A组织架构图39

附件B职能分派表40

附件C过程关系图41

附件DGJB9001C-2023特殊规定42-43

附件FAS9100D/EN9100:2023特殊规定44-45

前B

本质量手册根据汽车行业生产件与有关服务件组织实行IATF16949:2023、航空、航天及国防

组织质量管理体系AS9100D/EN9100：2023、中华人民共和国国家军用原则GJB9001C-2023编制，其

合用范围包括我司生产、安装和服务的各类产品及其质量形成的过程，本手册公布日期即为生效日

期，按生效日期开始执行。

本质量手册引用1509001:2023所规定的概念和术语口勺定义。

本手册中引用的国标，我司自行编制口勺原则及有关受控文献均为现行有效的版本。

本手册分为“受控文献”和“非受控文献”两种，“受控文献”是发给我司管理体系内的各级

领导指导、实行质量管理体系运行使用的文献，也包括提供应第一方认定或第三方认证的《管理手

册》。“非受控文献”是发给顾客理解我司质量有关活动的保证能力，宣传提高我司社会著名度及信

誉的文献。“受控文献”在发放时由质量部统一编号登记，井在修改时予以更改，保证所用部门使用

有效版本；“非受控文献”只在发放时一次性登记，更改时不再另行告知。

本手册由质量部负责蛆织钿定、修订、换版及解释协调，其他任何人无权私自修改、换版。

本手册由企业总经理同意公布。

本手册的管理按《文献和资料控制程序》实行。

本手册的附件是手册的附录。

本手册由质量部归口管理。

本手册合用范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXo

颁布令

XXXXXX有限企业（如下简称企业）的《质量手册》根据OATF16949：2023、GJB900102023、

AS9100D/EN9100：2023及有关服务件组织应用IS09001：2023的尤其规定》以及企业R勺实际状况编

制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策口勺规定，

为了深入适应市场经济的需求，满足军民顾客对产品质量和管理的规定，提高产品自身竞争力，

与国际汽车行业市场接轨，加强防止缺陷，减少在供应链中的变差和挥霍，企业不仅建立了适应企

业生产经营的铝银钻永磁、铁钻永磁、铉铁硼永磁、磁性器件、软磁及半硬磁性材料系列产品的管

理体系，并在体系运行过程中本着持续改善的思想，不停完善局限性及不适应之处。

我司全体员工必须严格执行本《质量管理手册》和其他质量管理体系文献的规定，保证质量管理

体系、质量、技术和成本口勺持续改善。并负有如下责任：

①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现企业口勺质量目的，

持续改善质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；

②以顾客为关注点，满足顾客规定，超越顾客期望；

③严格执行体系文献，防止一切与质量管理体系规定不一致口勺状况发生；

④我司鼓励并支持员工口勺创新精神。员工发既有关质量管理体系的任何改善机会和其他问题，应

及时通过规定的渠道向企业提出；

为了保证按照各体系的规定建立、实行、维护并持续改善质量管理体系，各部门负责人必须按照

各质量体系和本手册日勺规定进行工作，肩负起本部门内的推行、指导及监管日勺职责，将我司质量管

理水平提高到一种新的J高度。

本《质量手册》从2023年11月08日起正式实行，原编号KD.QA-2023《质量环境职业健康安全

（汽车）管理手册作废。

总经理:

管理者代表授权书

授权企业总经理XXXXX同志为企业管理者代表，其职责和权限是:

1、负责企业质量管理体系的建立实行和维护工作；

2、汇报质量管理体系日勺运行状况，包括改善的I机会；

3、在整个组织内提高“满足顾客规定，增强顾客满意度”的I意识;

4、负责质量目的、指标的审核和监控；

5、组织质量管理体系文献的编制、审核、更改和发放；

6、随时关注顾客/有关方对产品和服务质量日勺规定；

7、组织、安排质量管理体系内部审核；

8、进行管理评审，贯彻贯彻评审会议内容；

9、负责内审、管理评审、外审日勺纠正、防止措施执行的J成效监督，持续改善质量管理体系的I

有效性;

10、在质量管理体系变更时，保证其完整性；

11、负责质量管理体系有关事宜与外部各方日勺联络工作；

12、对波及质量管理体系口勺所有部门和单位的体系活动有指挥、指导权及奖惩权。

望企业所有员工服从协调，共同履行管理职责，以保证管理体系有效运行。

总经理：

顾客代表授权书

授权市场营销部副经理XXXXX同志为企业顾客代表，保证顾客日勺规定得到体现，其职责和权限

是：

1、代表顾客参与制定企业质量目的及有关的培训；

2、代表顾客参产品与过程日勺设计、开发，参与顾客确定H勺和我企业确定日勺特殊特性的评审；

3、参与与顾客有关的纠正和防止措施(8D)的审批，并监督其有效性；

4、负责向组织及时传达顾客规定和顾客反馈(包括很怨)；

5、负责向总经理汇报顾客对质量管理体系时运行状况和任何改善的需求；

6、保证在整个企业内提高满足顾客规定的质量意识；

7、参与裁决质量管理及产品质量方面的重大问题，并负责告知顾客；

8、参与对不合格品实行有效控制；

9、参与过程审核、产品审核；

10、对新开发项目可委托有关人员拒任顾客代表。

望企业所有员工服从协调，共同履行管理职责，以增强顾客满意。

总经理:

质量代表授权书

授权质量部部长XXXX同志为企业质量代表，保证产品质量（包括生产过程的不一样阶段、所

有的作业班组（如有白/夜班）或过程符合规定，其职责和权限是：

1、对不符合规范规定的产品或过程，有权命令停止生产以纠正质量问题。

2、对所有班次的生产操作，指定或委派当班质量代表，以保证产品质量。

3、有权对过程中波及质量的奖惩。

4、生产过程产品质量最终鉴定。

,5、有组织有关部门召开周或月品质分析改善总结的职责。

总经理:

质量方针和质量目的

质量方针

生产一流产品，提供一流服务，保证顾客满意，科技领先，持（磁）续改善。

为到达此政策，我司特制定质量保证制度，保证所制造的产品符合有关的规定，本手册即是详述

此保证制度的纲要。

我司各级主管应保证质量政策被员工理解、实行与维护，并依下列方式贯彻执行：

-新进员工到职时，即教导其理解熟记质量政策。

-透过有关质量活动，贯彻质量制度的执行。

-定期及不定期实行内部质量稽核及举行管理审查会议。

-适时制定各阶段质量目的并实行，定期予以检讨修正，以保证质量政策被有效执行。

企业质量总目的I（2023年-2023年）

a）产品一次交验合格率及交付率详见每年的经营计划

b）领客满意度：294,每年递增0.5

c）顾客投诉处理率：100%

d）协议履约率：100%

总经理:

企业