外协件供应商管理办法

外协件供应商管理办法一、总则1.目的为加强公司外协件供应商管理，确保外协件质量、交期和成本满足公司要求，提高公司整体运营效率和竞争力，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于公司所有外协件供应商的选择、评估、日常管理、考核与淘汰等相关活动。3.管理原则（1）公平、公正、公开原则：在供应商选择、评估、考核等过程中，遵循公平、公正、公开的原则，确保所有供应商有平等的机会参与。（2）择优选择原则：优先选择质量可靠、信誉良好、价格合理、交货及时的供应商。（3）合作共赢原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，实现互利共赢、共同发展。二、供应商选择1.供应商开发渠道（1）采购部门通过市场调研、行业推荐、网络搜索等方式收集潜在供应商信息。（2）公司内部各部门如研发、生产等推荐有合作潜力的供应商。（3）参加各类行业展会、供应商交流会等活动，发掘新的供应商资源。2.供应商筛选标准（1）基本资质具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照。具备与生产外协件相适应的生产设备、工艺装备和检测手段。有完善的质量管理体系，通过ISO9001等相关质量体系认证优先。（2）生产能力具备一定的生产规模和生产能力，能够满足公司对外协件的产量需求。生产工艺先进、成熟，能够保证产品质量稳定。（3）质量保证能力有严格的原材料检验、过程控制和成品检验制度，确保产品质量符合公司要求。具备良好的质量追溯体系，能够对产品质量问题进行有效追溯和处理。（4）价格竞争力在保证产品质量的前提下，价格合理，具有成本优势。能够根据市场变化和公司需求，及时调整价格。（5）交货能力具备良好的生产计划和调度能力，能够按时、按量交货。有应急处理机制，能够应对突发的交货问题。（6）售后服务能够提供及时、有效的售后服务，包括产品维修、更换、技术支持等。对客户反馈的问题能够迅速响应并妥善解决。（7）信誉与口碑具有良好的商业信誉，无不良记录。在同行业中口碑良好，与其他客户合作愉快。3.供应商选择流程（1）采购部门对收集到的潜在供应商信息进行初步筛选，确定符合基本要求的供应商名单。（2）向初选供应商发放《供应商调查问卷》，要求其填写公司概况、生产能力、质量控制、价格水平、交货期等相关信息。（3）采购部门会同质量、技术、生产等相关部门对初选供应商进行实地考察，考察内容包括生产现场、质量管理体系、设备状况、人员素质等。（4）根据实地考察结果和供应商调查问卷回复情况，对供应商进行综合评估，确定入围供应商名单。（5）采购部门与入围供应商签订《合作意向书》，明确双方合作的基本条款和要求。（6）要求入围供应商提供样品，由质量部门进行检验和测试，合格后确定为正式供应商。三、供应商评估1.评估周期定期对供应商进行评估，评估周期为每年一次。对于出现重大质量问题、交货延迟等异常情况的供应商，随时进行专项评估。2.评估内容（1）质量评估统计供应商提供的外协件批次合格率、不良品率等质量指标。对供应商的质量体系运行情况进行审查，包括质量文件的完整性、有效性，质量控制措施的执行情况等。收集公司内部各部门对供应商产品质量的反馈意见。（2）交货评估统计供应商的交货准时率，计算方法为按时交货批次/总交货批次×100%。考察供应商的交货周期稳定性，分析是否存在交货延迟或提前交货的情况。评估供应商对交货问题的处理能力和沟通协调能力。（3）价格评估对比供应商的报价与市场价格水平，分析其价格合理性。评估供应商价格调整的灵活性和及时性，是否能够根据原材料价格波动、市场行情变化等因素合理调整价格。（4）服务评估调查公司内部各部门对供应商售后服务的满意度，包括响应速度、解决问题的效果等。考察供应商在技术支持、培训等方面提供的服务质量。（5）管理评估审查供应商的生产管理、财务管理、人力资源管理等内部管理水平。评估供应商的发展规划、创新能力、应对风险能力等。3.评估方法（1）数据统计分析：收集和整理供应商的质量、交货、价格、服务等方面的数据，进行统计分析，计算各项评估指标得分。（2）问卷调查：向公司内部各部门发放《供应商评估调查问卷》，收集对供应商的评价意见。（3）现场评审：对供应商进行实地考察，观察其生产现场管理、质量控制等实际情况。（4）综合评分：根据各项评估指标的权重，计算供应商的综合得分，公式为：综合得分=质量评估得分×质量权重+交货评估得分×交货权重+价格评估得分×价格权重+服务评估得分×服务权重+管理评估得分×管理权重。4.评估结果处理（1）根据评估结果，将供应商分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。优秀：综合得分≥90分，表明供应商在各方面表现出色，可给予更多的合作机会和优惠政策。良好：80分≤综合得分＜90分，说明供应商整体表现较好，需继续保持和改进。合格：60分≤综合得分＜80分，供应商存在一些问题，需督促其限期整改。不合格：综合得分＜60分，表明供应商在质量、交货、服务等方面存在严重问题，暂停合作，要求其进行整改，整改后重新评估，仍不合格的予以淘汰。（2）对于评为优秀的供应商，在公司内部进行通报表扬，并在采购订单分配、付款方式等方面给予一定的奖励和优惠。（3）对于评为良好的供应商，采购部门与其进行沟通，反馈评估结果，共同探讨改进措施，鼓励其进一步提高绩效。（4）对于评为合格的供应商，向其发出《供应商整改通知书》，明确指出存在的问题和整改要求，要求其在规定时间内提交整改报告。采购部门对整改情况进行跟踪检查。（5）对于评为不合格的供应商，采购部门立即停止与其签订新的采购合同，暂停合作业务。待供应商完成整改并通过重新评估后，方可恢复合作。四、供应商日常管理1.沟通与协调（1）建立定期沟通机制，采购部门每月与供应商召开一次沟通会议，通报公司的生产计划、质量要求、交货期等信息，了解供应商的生产进度、原材料供应、设备状况等情况，及时解决合作中存在的问题。（2）设立供应商服务热线或邮箱，方便公司内部各部门与供应商进行日常沟通和问题反馈。采购部门负责及时收集和处理相关信息，并反馈处理结果。（3）对于重大项目或紧急订单，采购部门与供应商成立专项工作小组，加强沟通与协调，确保项目顺利进行和订单按时交付。2.订单管理（1）采购部门根据公司生产计划和库存情况，向供应商下达采购订单。订单内容应明确产品规格、数量、交货期、质量要求、价格等详细信息。（2）供应商收到订单后，应及时确认订单内容，并按照订单要求组织生产和发货。如对订单有任何疑问或异议，应在规定时间内与采购部门沟通协商。（3）采购部门负责跟踪订单执行情况，及时掌握供应商的生产进度、发货情况等信息。对于可能影响交货期的问题，提前与供应商沟通协调，采取相应的解决措施。3.质量控制（1）采购部门向供应商明确公司对外协件的质量要求和检验标准，要求供应商严格按照标准进行生产和检验。（2）质量部门定期对供应商提供的外协件进行抽检，检验内容包括外观、尺寸、性能等方面。对于抽检不合格的产品，按照不合格品处理流程进行处理，要求供应商及时返工或换货。（3）要求供应商建立质量追溯体系，能够追溯产品原材料来源、生产过程、检验记录等信息。在出现质量问题时，能够迅速查明原因，采取有效的纠正措施。（4）质量部门定期对供应商的质量管理体系进行监督检查，确保其持续有效运行。对于质量体系存在严重缺陷的供应商，要求其限期整改，整改后仍不符合要求的，予以淘汰。4.价格管理（1）采购部门定期收集市场价格信息，分析原材料价格波动、市场供需变化等因素对产品价格的影响。（2）与供应商协商确定价格调整机制，根据市场变化情况，适时调整外协件价格。价格调整应提前通知对方，并签订价格调整协议。（3）对于长期合作的供应商，通过建立成本分析模型、谈判等方式，促使其降低成本，提高价格竞争力。5.交货期管理（1）采购部门与供应商共同制定合理的交货期，并在订单中明确规定。供应商应严格按照交货期要求组织生产和发货，确保按时交付。（2）建立交货期预警机制，采购部门提前一定时间（如一周）向供应商通报临近交货的订单信息，提醒供应商做好生产准备。对于可能出现交货延迟的情况，及时与供应商沟通，了解原因，督促其采取措施确保按时交货。（3）对于因供应商原因导致的交货延迟，按照合同约定追究其违约责任。如因不可抗力等特殊原因导致交货延迟，供应商应及时通知采购部门，并提供相关证明文件，双方协商解决方案。五、供应商考核1.考核指标（1）质量指标：批次合格率、不良品率、退货率等。（2）交货指标：交货准时率、交货周期偏差率等。（3）价格指标：价格合理性、价格调整及时性等。（4）服务指标：售后服务满意度、技术支持响应时间等。（5）其他指标：如遵守合同条款情况、配合公司工作程度等。2.考核方式（1）数据统计：采购部门、质量部门等相关部门每月收集和整理供应商的各项考核数据，进行统计分析。（2）现场检查：不定期对供应商进行现场检查，核实其生产管理、质量控制等实际情况。（3）客户反馈：收集公司内部各部门对供应商的反馈意见，作为考核的参考依据。3.考核周期与频率每月对供应商进行一次月度考核，每季度进行一次季度综合考核，年度进行一次全面考核。对于出现重大质量问题、交货延迟等异常情况的供应商，随时进行专项考核。4.考核结果应用（1）与供应商的货款支付、订单分配等挂钩。对于考核成绩优秀的供应商，优先支付货款，增加订单份额；对于考核成绩较差的供应商，适当延迟货款支付，减少订单份额。（2）作为供应商年度评估的重要依据。年度考核结果将直接影响供应商的等级评定和合作关系的延续。（3）对于连续多次考核成绩较差的供应商，采购部门与其进行沟通，提出整改要求。如整改后仍无明显改善，按照公司相关规定进行处理，直至淘汰。六、供应商淘汰1.淘汰情形（1）连续两次年度评估不合格。（2）在合作过程中出现重大质量事故，给公司造成严重损失。（3）交货严重延迟，影响公司生产计划和订单交付，且多次整改无效。（4）提供虚假信息或产品，严重违反合同约定。（5）经营状况恶化，无法保证产品质量和交货期。（6）其他严重违反公司管理规定或合作协议的行为。2.淘汰流程（1）采购部门根据供应商淘汰情形，提出淘汰建议，报公司领导审批。（2）经公司领导批准后，采购部门向供应商发出《供应商淘汰通知书》，明确告知