高岭矿安全隐患闭环管理制度

高岭矿安全隐患闭环管理制度一、总则1.目的为了加强高岭矿安全生产管理，及时消除安全隐患，防止事故发生，保障员工生命财产安全和矿山生产的正常进行，特制定本安全隐患闭环管理制度。2.适用范围本制度适用于高岭矿内所有生产作业区域、设备设施、人员活动等涉及安全生产的各个环节。3.基本原则坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，遵循"谁检查、谁负责，谁整改、谁跟踪"的原则，对安全隐患实行全过程闭环管理，确保隐患得到及时发现、有效治理和持续跟踪。二、安全隐患定义与分类1.安全隐患定义安全隐患是指生产经营活动中存在的可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他不良后果的不安全因素。2.安全隐患分类人的不安全行为：包括违反安全操作规程、劳动纪律、未正确佩戴个人防护用品等。物的不安全状态：如设备设施老化、损坏、防护装置缺失或失效、作业环境不良等。管理上的缺陷：安全管理制度不完善、安全责任不明确、安全培训不到位、安全检查不及时等。环境的不利因素：如地质条件复杂、气象条件恶劣、周边环境存在安全隐患等。三、安全隐患排查1.排查主体与职责矿长：全面负责矿山安全隐患排查工作的领导，组织制定排查计划，协调解决排查工作中的重大问题。安全管理部门：具体负责安全隐患排查工作的组织、实施和汇总分析，定期对各部门排查情况进行检查和督促。各生产车间、班组：负责本区域内的日常安全隐患排查，及时发现并报告本区域内的安全隐患。员工：积极参与安全隐患排查工作，发现安全隐患及时报告。2.排查方式与周期日常检查：由各生产车间、班组的安全员和员工进行日常巡检，及时发现并处理现场的安全隐患。定期排查：安全管理部门每月组织一次全面的安全隐患排查，各生产车间、班组每周进行一次自查。专项排查：针对特定的作业任务、设备设施、季节特点等开展专项安全隐患排查。如在雨季前对排水系统进行专项排查，在新设备投入使用前进行专项检查等。季节性排查：根据不同季节的特点，如夏季高温、冬季防寒等，开展针对性的安全隐患排查。3.排查内容人的方面：检查员工的操作行为、安全意识、劳动纪律等。物的方面：对设备设施、工具、防护用品、电气线路、通风系统、排水系统等进行全面检查。管理方面：查看安全管理制度的执行情况、安全责任落实情况、安全培训记录、安全检查记录等。环境方面：检查作业现场的地质条件、气象状况、周边环境等。四、安全隐患报告1.报告流程员工发现安全隐患后，应立即报告本班组的班组长。班组长接到报告后，应及时组织处理。如无法处理，应在[X]小时内报告车间主任。车间主任接到报告后，应进行现场核实，并在[X]小时内将隐患情况报告安全管理部门。安全管理部门接到报告后，应进行详细记录，并根据隐患的严重程度进行分类登记。2.报告内容隐患发现的时间、地点。隐患的具体情况描述，包括隐患类型、现状、可能造成的后果等。已经采取的临时防范措施。五、安全隐患评估1.评估主体与方法安全管理部门组织相关专业人员（如安全工程师、技术人员等）对报告的安全隐患进行评估。评估方法采用定性与定量相结合的方式，综合考虑隐患的危害程度、整改难度、发生概率等因素。2.评估标准一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。具体判定标准按照国家相关法律法规和行业标准执行。3.评估结果处理对于一般隐患，评估后直接下达《安全隐患整改通知单》，明确整改责任人、整改期限和整改要求。对于重大隐患，评估后应立即上报矿长，并组织制定专项整改方案。矿长应及时组织相关部门和人员对专项整改方案进行评审，确保方案的科学性和可行性。六、安全隐患治理1.整改责任落实一般隐患：由各生产车间、班组负责组织整改，整改责任人按照《安全隐患整改通知单》的要求进行整改。重大隐患：成立以矿长为组长的整改领导小组，明确各成员的职责，负责整改工作的组织、协调和监督。整改责任单位按照专项整改方案认真组织实施整改。2.整改措施制定根据隐患评估结果，制定切实可行的整改措施。整改措施应包括技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等。对于重大隐患的整改措施，应组织相关专家进行论证，确保整改措施的有效性和安全性。3.整改资金保障设立安全隐患整改专项资金，专款专用。一般隐患的整改费用由责任单位在本单位的安全生产费用中列支。重大隐患的整改费用经矿长审批后，从安全隐患整改专项资金中支付。4.整改期限确定一般隐患应在[X]个工作日内完成整改。重大隐患应根据实际情况确定合理的整改期限，但最长不得超过[X]个月。对于因客观原因无法按时完成整改的，应提前向上级主管部门和安全监管部门报告，并采取有效的防范措施。5.整改过程监督安全管理部门负责对隐患整改过程进行跟踪监督，定期检查整改进展情况。整改责任人应定期向安全管理部门汇报整改情况，对于整改过程中出现的问题及时报告并协调解决。在整改期限内，如发现整改措施执行不到位或整改工作进展缓慢，安全管理部门应及时下达整改督办通知，督促整改责任人加快整改进度。七、安全隐患验收1.验收主体与程序一般隐患整改完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收。重大隐患整改完成后，由矿长组织安全管理部门、技术部门、生产部门等相关人员进行验收。必要时，可邀请外部专家参与验收。验收程序包括整改责任人提交整改报告、现场检查核实、查阅相关资料等环节。2.验收标准整改后的隐患符合相关安全标准和规范的要求。隐患整改措施得到有效落实，相关设备设施、作业环境等达到安全运行状态。员工对整改后的安全要求和操作规程熟悉掌握，安全意识和操作行为符合规定。3.验收结果处理验收合格的，由验收人员签字确认，隐患予以销号。验收不合格的，下达《复查意见书》，责令整改责任人继续整改，直至验收合格为止。对整改不力的单位和个人，按照相关规定进行严肃处理。八、安全隐患闭环管理记录与档案1.记录要求安全管理部门应建立健全安全隐患排查、报告、评估、治理、验收等全过程的记录档案。记录内容应包括隐患发现时间、地点、内容、类型、评估结果、整改措施、整改责任人、整改期限、整改过程记录、验收情况等详细信息。记录应及时、准确、完整，采用纸质和电子文档相结合的方式进行保存。2.档案管理安全隐患闭环管理档案由安全管理部门指定专人负责管理。档案应分类存放，便于查阅和检索。定期对档案进行整理和归档，保存期限按照国家相关规定执行。九、安全隐患统计分析与持续改进1.统计分析安全管理部门定期对安全隐患排查治理情况进行统计分析，绘制安全隐患趋势图、分布图等。分析安全隐患的产生原因、分布规律、变化趋势等，找出安全管理工作中的薄弱环节和存在的问题。根据统计分析结果，提出针对性的改进措施和建议，为安全管理决策提供依据。2.持续改进根据安全隐患统计分析结果，及时修订和完善安全管理制度、操作规程、安全技术措施等。针对安全管理工作中的薄弱环节