东风有限供应商管理实施细则修订版

东风有限供应商管理实施细则修订版一、总则1.目的本细则旨在加强东风有限供应商管理，确保供应商提供的产品和服务符合东风有限的要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，提高供应链整体绩效，实现互利共赢的合作目标。2.适用范围本细则适用于东风有限及其下属各单位（以下统称"公司"）与供应商之间的采购业务活动，包括原材料、零部件、设备、服务等采购项目。3.基本原则公平公正原则：在供应商选择、评价、考核等过程中，遵循公平公正的原则，确保所有供应商享有平等的机会。质量优先原则：将供应商提供产品和服务的质量作为首要考量因素，确保所采购的物资和服务符合公司质量标准。合作共赢原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，通过共同努力实现成本降低、效率提升、质量改进等目标，达到合作共赢。持续改进原则：对供应商管理的全过程进行持续监控和评估，不断优化管理流程和方法，提高供应商管理水平。二、供应商选择1.供应商开发渠道市场调研：通过行业展会、市场信息收集、网络搜索等方式，了解潜在供应商的基本情况、产品特点、市场份额等信息。行业推荐：向同行业企业、行业协会、专家等咨询，获取供应商推荐名单。供应商自荐：接受供应商主动提交的合作申请，对其进行初步筛选。2.供应商选择标准资质条件：具备合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质证书，具有良好的商业信誉和财务状况。生产能力：具备与公司采购需求相匹配的生产设备、生产工艺和生产规模，能够按时、按量、按质地提供产品和服务。质量保证能力：建立完善的质量管理体系，具备有效的质量控制手段和检测设备，能够确保所提供产品和服务符合公司质量要求。技术研发能力：具备一定的技术研发能力，能够根据公司需求进行产品改进和创新，满足公司未来发展的需要。价格竞争力：在保证产品质量和服务水平的前提下，具有合理的价格优势，能够为公司提供成本效益较高的采购方案。售后服务能力：具备完善的售后服务体系，能够及时响应公司的售后服务需求，提供快速、有效的售后服务。3.供应商选择流程供应商申请：潜在供应商向公司提交合作申请，填写《供应商基本信息表》，并提供相关资质证明文件。初步筛选：公司采购部门对供应商申请进行初步审核，筛选出符合基本条件的供应商名单。实地考察：对初步筛选合格的供应商进行实地考察，了解其生产经营状况、质量管理体系、生产能力、技术研发能力等情况。实地考察结束后，考察人员填写《供应商实地考察报告》。样品检测：要求供应商提供样品进行检测，检测合格后方可进入下一步评估环节。综合评估：采购部门组织相关部门对供应商进行综合评估，评估内容包括资质条件、生产能力、质量保证能力、技术研发能力、价格竞争力、售后服务能力等方面。评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。选择决策：根据综合评估结果，采购部门提出供应商选择建议，报公司领导审批。公司领导根据审批结果确定最终的供应商名单。三、供应商准入1.准入审批经公司领导审批通过的供应商，由采购部门发放《供应商准入通知书》，通知其正式成为公司供应商。供应商收到准入通知书后，应在规定时间内与公司签订《采购合同》或《合作协议》，明确双方的权利和义务。2.信息备案供应商应向公司提供准确、完整的企业信息，包括企业基本情况、法定代表人、联系方式、经营范围、生产地址、质量管理体系认证情况、产品目录等。采购部门负责将供应商信息录入公司供应商管理系统，建立供应商档案。四、供应商日常管理1.合同管理合同签订：采购部门应根据公司采购需求与供应商签订《采购合同》或《合作协议》，合同内容应明确采购产品或服务的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等条款。合同执行：采购部门负责跟踪合同执行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题。供应商应严格按照合同约定履行义务，按时、按量、按质地提供产品和服务。合同变更：如因市场需求变化、产品设计变更等原因需要变更合同条款，采购部门应与供应商协商一致，并签订合同变更协议。合同终止：合同履行完毕或因其他原因需要终止合同的，采购部门应及时与供应商办理合同终止手续，并对合同执行情况进行总结评估。2.订单管理订单下达：采购部门根据公司生产计划和库存情况，向供应商下达采购订单。订单内容应明确采购产品或服务的名称、规格、数量、交货期、交货地点等信息。订单跟踪：采购部门负责跟踪订单执行情况，及时了解供应商的生产进度、发货情况等信息。如发现订单执行过程中出现问题，应及时与供应商沟通协调，确保订单按时、按量、按质地交付。订单变更：如因生产计划调整、产品设计变更等原因需要变更订单内容，采购部门应及时与供应商协商一致，并下达订单变更通知。3.交货管理交货通知：供应商应在产品发货前向采购部门发出《交货通知》，告知发货时间、预计到货时间、运输方式等信息。交货验收：采购部门组织相关部门对供应商交付的产品进行验收，验收内容包括产品数量、规格、质量、外观等方面。验收合格后，采购部门出具《验收报告》。如验收不合格，采购部门应及时通知供应商进行整改或补货。交货期管理：供应商应严格按照合同约定的交货期交付产品，如因特殊原因需要延迟交货，应提前向采购部门提出书面申请，并说明延迟原因和预计交货时间。采购部门应根据实际情况决定是否同意延迟交货。4.质量控制质量协议：采购部门与供应商签订《质量协议》，明确双方的质量责任和义务，包括质量标准、检验方法、不合格品处理等内容。进货检验：采购部门按照相关标准和规定对供应商交付的产品进行进货检验，检验合格后方可入库或投入使用。如发现不合格品，采购部门应及时通知供应商进行处理。质量改进：采购部门定期对供应商的产品质量进行评估和分析，如发现质量问题，应及时与供应商沟通协商，共同制定质量改进措施，督促供应商进行整改。质量考核：公司建立供应商质量考核制度，对供应商的产品质量进行量化考核。质量考核结果与供应商的货款支付、合作机会等挂钩。5.价格管理价格协商：采购部门与供应商就采购产品或服务的价格进行协商，根据市场行情、成本变化等因素确定合理的采购价格。价格调整：如因市场原材料价格波动、产品成本变化等原因需要调整采购价格，采购部门应与供应商协商一致，并签订价格调整协议。价格分析：采购部门定期对采购价格进行分析，对比不同供应商的价格水平，评估采购价格的合理性。如发现价格异常，应及时与供应商沟通协商，采取相应措施进行调整。6.售后服务管理服务协议：采购部门与供应商签订《售后服务协议》，明确双方的售后服务责任和义务，包括售后服务内容、响应时间、维修期限等内容。服务投诉处理：公司设立售后服务投诉渠道，接受客户对供应商产品和服务的投诉。采购部门接到投诉后，应及时通知供应商进行处理，并跟踪处理结果。服务评估：采购部门定期对供应商的售后服务质量进行评估，评估结果与供应商的合作机会、货款支付等挂钩。五、供应商绩效评估1.评估指标质量指标：包括产品合格率、退货率、质量问题投诉率等。交货指标：包括交货准时率、交货数量准确率等。价格指标：包括采购价格合理性、价格调整及时性等。服务指标：包括售后服务响应时间、维修期限、服务满意度等。其他指标：根据公司实际情况和管理需求，可增加其他评估指标，如供应商创新能力、社会责任履行情况等。2.评估周期供应商绩效评估周期为每季度一次，采购部门应在每季度末对供应商的绩效进行评估。3.评估方法数据统计：采购部门收集供应商在质量、交货、价格、服务等方面的数据，进行统计分析。现场检查：对供应商的生产现场、质量管理体系等进行实地检查，评估其实际运行情况。客户反馈：收集公司内部客户对供应商产品和服务的反馈意见，作为绩效评估的参考依据。综合评价：采购部门根据数据统计、现场检查、客户反馈等结果，对供应商进行综合评价，确定绩效评估等级。4.评估等级供应商绩效评估等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。优秀：各项评估指标均表现出色，产品质量稳定可靠，交货准时，价格合理，服务优质，能够为公司提供有力的支持和保障。良好：大部分评估指标达到公司要求，产品质量较好，交货基本准时，价格较合理，服务较满意，与公司保持良好的合作关系。合格：部分评估指标存在一定问题，但能够满足公司基本需求，产品质量有波动，交货偶尔延迟，价格有调整空间，服务有待改进，需要加强管理和监督。不合格：多项评估指标严重不达标，产品质量问题较多，交货经常延迟，价格不合理，服务差，严重影响公司生产经营活动，应采取相应措施进行整改或淘汰。5.评估结果应用优秀供应商：给予一定的奖励，如增加采购份额、优先付款、提供技术支持等，并在公司内部进行通报表扬。良好供应商：继续保持合作关系，加强沟通与合作，共同促进绩效提升。合格供应商：采购部门与供应商进行沟通，指出存在的问题，要求其限期整改。如整改后仍无明显改善，可考虑减少采购份额或暂停合作。不合格供应商：采购部门发出《供应商整改通知书》，要求供应商在规定时间内进行全面整改。整改期间暂停采购业务，如整改后仍不符合要求，予以淘汰，并终止合作关系。六、供应商淘汰与退出1.淘汰情形绩效评估不合格：连续两个季度绩效评估等级为不合格的供应商，予以淘汰。质量问题严重：供应商提供的产品出现严重质量问题，导致公司生产停滞、产品召回等重大损失的，予以淘汰。交货期严重延误：供应商多次出现交货期严重延误，影响公司生产计划的正常执行，且无有效改进措施的，予以淘汰。价格不合理：供应商提供的产品价格明显高于市场同类产品，且经协商仍无调整意愿的，予以淘汰。违反法律法规：供应商违反国家法律法规或公司相关规定，给公司造成不良影响或经济损失的，予以淘汰。其他情形：如供应商经营状况恶化、破产倒闭、发生重大安全事故等，可能影响公司利益的，予以淘汰。2.退出流程通知供应商：采购部门向拟淘汰的供应商发出《供应商淘汰通知书》，告知其淘汰原因和终止合作的时间。清理账目：采购部门与财务部门共同对与供应商的账目进行清理，确保双方债权债务清