仓库领料制度及流程

仓库领料制度及流程一、引言为了规范仓库领料行为，确保物料的合理使用和有效管理，保障生产、维修等工作的顺利进行，特制定本仓库领料制度及流程。本制度适用于公司内所有涉及从仓库领取物料的部门和人员。

二、领料原则1.按需领料原则各部门应根据实际生产、维修等工作需求，合理填写领料申请，不得虚报、多领物料。2.先进先出原则仓库发放物料时，应按照物料入库时间的先后顺序进行发放，确保物料在保质期内得到合理使用，避免物料积压过期。3.以旧换新原则对于有规定实行以旧换新的物料，领料部门必须交回旧物料后，方可领取新物料。旧物料由仓库统一回收处理。4.审批原则领料申请必须按照规定的审批流程进行审核批准，未经批准不得擅自领料。

三、领料人员职责1.领料部门负责人负责审核本部门的领料申请，确保领料需求合理、真实。协调本部门内部的领料安排，保证领料工作有序进行。对本部门领用物料的使用情况负责，监督物料的合理使用，避免浪费。2.领料人准确填写领料申请单，详细注明所需物料的名称、规格、型号、数量、用途等信息。按照规定的领料流程，及时领取物料，并在领料时对物料的数量、质量进行核对，如有问题及时反馈。妥善保管所领取的物料，不得丢失、损坏或挪作他用。配合仓库管理人员做好物料的盘点工作。

四、仓库管理人员职责1.仓库主管负责制定和完善仓库领料制度及流程，并监督执行。审核领料申请，对不合理的领料申请提出意见并反馈给相关部门。协调仓库与各领料部门之间的工作关系，确保领料工作顺畅进行。定期对仓库领料情况进行统计分析，为库存管理提供数据支持。2.仓库保管员负责接收领料申请单，核对申请单内容与库存情况。根据审批后的领料申请单，准确发放物料，确保物料的数量、规格、型号等与申请单一致。对发放的物料进行详细记录，包括领料日期、领料部门、领料人、物料名称、规格、型号、数量等信息。定期盘点库存，确保账实相符，及时发现和处理库存异常情况。负责仓库物料的保管工作，保证物料安全、完好，防止物料变质、损坏、丢失等情况发生。

五、领料流程1.领料申请领料部门根据生产、维修等工作需要，由领料人填写《领料申请单》（见附件）。申请单应包括以下内容：领料部门：填写申请领料的部门名称。领料日期：填写申请领料的具体日期。物料名称：填写所需物料的准确名称。规格型号：填写物料的规格和型号。数量：填写所需物料的具体数量。用途：简要说明领取物料的用途。领料人签名：领料人签字确认申请内容。领料人将填写好的《领料申请单》提交给本部门负责人审核。2.部门审核领料部门负责人对领料申请进行审核，确认领料需求合理、真实后，在《领料申请单》上签字批准。如领料申请涉及特殊情况或超出部门常规领料范围，领料部门负责人应向上级领导汇报并获得批准。3.仓库核对仓库保管员收到经部门负责人审核批准的《领料申请单》后，首先核对库存情况，确认是否有所需物料以及物料的数量是否足够。如库存充足，仓库保管员在《领料申请单》上注明可领料数量，并签字确认；如库存不足，仓库保管员应及时告知领料部门，并说明短缺情况。4.审批（如需）根据公司规定，某些领料申请可能需要进一步审批。如领料申请涉及贵重物料、限量物料或其他特殊情况，仓库保管员应将《领料申请单》提交给相关审批领导进行审批。审批领导在《领料申请单》上签字批准或提出修改意见。5.物料发放经审批通过后，仓库保管员按照《领料申请单》上批准的数量发放物料。发放物料时，领料人和仓库保管员应共同核对物料的数量、规格、型号等信息，确保无误后，领料人在《领料单》（仓库留存联）上签字确认。仓库保管员将物料发放给领料人，并在《领料申请单》上记录实际发放日期。6.账务处理仓库保管员发放物料后，应及时更新库存台账，记录物料的出库数量、日期、领料部门等信息，确保账实相符。财务部门根据仓库提供的领料记录进行账务处理，核算成本等相关数据。

六、特殊情况领料处理1.紧急领料因生产、设备故障等紧急情况需要领料时，领料人可先电话通知仓库主管说明情况，并在后续一个工作日内补齐《领料申请单》，按照正常流程进行审批和领料。仓库主管应根据紧急情况的实际需求，优先安排发放物料，但必须确保所发物料符合规定和安全要求。2.超计划领料如因生产计划调整等原因需要超计划领料，领料部门应填写《超计划领料申请表》，详细说明超计划领料的原因、所需物料的名称、规格、型号、数量等信息。《超计划领料申请表》经领料部门负责人审核后，提交给生产管理部门或相关领导审批。审批通过后，领料部门凭批准后的《超计划领料申请表》到仓库办理领料手续，仓库按照上述正常领料流程发放物料。3.代领物料因工作需要，领料人无法亲自领取物料时，可委托他人代领。代领人需持有领料人的书面授权委托书（见附件），并在授权范围内办理领料手续。仓库保管员在发放物料时，应核对代领人的身份及授权委托书，确保代领行为合法有效。

七、监督与检查1.公司内部审计部门定期对仓库领料情况进行审计检查，核实领料申请的合理性、审批流程的合规性以及物料发放的准确性等。2.仓库主管应定期对仓库领料记录进行自查，发现问题及时整改，并向上级领导汇报。3.对于违反领料制度的行为，如虚报领料、擅自领料、以权谋私等，一经发现，将按照公司相关规定严肃处理，情节严重的将追究法律责任。

八、附则1.本制度自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，由仓库管理部门负责解释和修订。2.相关表单和附件作为本制度的补充，与本制度具有同等效力，应妥善保管和使用。

附件1：领料申请单

|领料部门|领料日期|||||物料名称|规格型号||数量|用途||领料人签名|部门负责人审核|

附件2：超计划领料申请表

|领料部门|申请日期|||||超计划领料原因||物料名称|规格型号||原计划用量|申请超用量||领料人签名|部门负责人审核||生产管理部门/相关领导审批意见|

附件3：授权委托书

本人[领料人姓名]，身份证号码为[身份证号码]，因[原因]无法亲自到