质量手册模板 (一)

0.1修订履历

项次修订日期版本修订章节修订内容

12013-5-1A/01N/A初版制定；

以下空白

0.2发布批准

为了提高生产效率,降低生产成本,稳定产品质量，增强木公司在市场中的竞争能力,满足客户现在

和将来的需要，公司依据IS()9001:2000质量管理体系要求,结合公司实际，编制了本《质量手册》，现于

批准发布。

本手册是公司在质量管理体系中遵循的政策性文件，也是公司在质量管理活动中必须遵循的准则,

其它文件不得与此相矛盾。

本手册的各项规定，公司各部门和每位员工必须严格贯彻执行。

本手册从批准实施之日起执行。

总经理:_______________

日期：2013-05-01

0.3目录

章节号标题版本页码

封面A/01

0.1修订履历A/011

0.2发布批准A/012

0.3目录A/013

1.0总则A/014

1.1公司简介A/014

1.2质量手册的目的/V015

1.3质量手册的范围A/015

1.4质量手册的管理A/015-6

1.5删减A/016

2.0引用标准A/016

3.0定义和术语A/016

4.0质量管理体系A/017

4.1一般要求A/017

4.2文件化要求A/018-12

5.0管理职责/V0112

5.1管理承诺A/0112

5.2以客户为重点A/0112

5.3质量方针A/0113

5.4策划/V0114

5.5职责权限与沟通/V0115-18

5.6管理评审A/0119

6.0资源管理A/0120

6.1资源提供A/0120

6.2人力资源A/0120

6.3基础设施A/0120

6.4工作环境A/0121

7.0产品实现A/0121

7.1产品实现的策划A/0121

7.2与客户相关的过程A/0121-22

7.3设计和开发A/0122

7.4采购A/0122-23

7.5生产与服务提供A/0123-25

7.6检验、测量与试验设备的控制A/0125

8.0测量分析与改进/V0126

8.1简述A/0126

8.2测量与监控A/0126-27

8.3不合格品控制A/O12728

8.4数据分析A/0128

8.5改进A/0128-29

1.0总则

1.1公司简介

Xxx

L2本质量手册的目的:

本《质量手册》规定公司的质量方针、质量目标和所有质量管理的要求，是公司质量管理体系的纲

领性文件。

1.3本质量手册的范围：

1.3」本《质量手册》覆盖公司使用表面贴装技术的印制线路板的生产与加工；

1.3.2本《质量手册》用作外部质量管理体系证明，并按照1S09001:2000的质量管理模式,向客户

和第三方提供证实；

L3.3本《质量手册》用作内部质量管理,是公司每一位员工在质量管理体系运行中必须遵循的准

则。

L4质量手册的管理：

L4.1制定：

管理者代表负责组织《质量手册》的制定，并确保《质量手册》所描述的质量管理体系符合

IS09001:2000的要求。

1.4.2修订：

⑴为确保《质量手册》与质量管理体系的实际情况或公司的变化相适应，可适时对《质量

手册》进行修改：

⑵修改通过更改适当的单独页而来进行，即每页都可有独立的版木《质量手册》的修订状

态通过“版本/修改”来体现，其中“版本”表示手册的发行版本，从“A”开始：“修改”

表示的修改次数，从“01”开始。《质量手册》每修改一次，即由01、02、03……递增;

⑶《质量手册》的修改内容情况简述于本手册的修订页中。

1.4.3批准

⑴新版或更改版的《质量手册》发行时，必须得到总经理在手册批准发布页上批准；

（2）《质量手册》的修改通过发出《文件制订/修订/作废/补发申请单》来进行，同样须得到

总经理的批准。

1.4.4审核

为维持《质量手册》的适用性和有效性，公司管理层每年至少一次在管理评审会议上评审本

手册。

1.4.5发放

⑴文控中心负责《质量手册》的发放，并有受控和不受控两种发放形式，受控文本盖“受控

文件”印章；

⑵对非受控的《质量手册》发放，须经过管理者代表以上人员的批准；

（3）旧版的《质量手册》受控分派本由文控中心负责回收并销毁.原件盖“作废”印章后分

开保存,留作参考用。

L5应用：

公司在质量管理活动过程中,应用IS09001:2000标准所有要求，但不包括标准7.3条款的产品设

计开发过程（具体说明见手册第7.3条款）。

2.0引用标准

IS09001:2000质量管理体系一一要求：

IS09001:2000质量管理体系一一基础和术语。

3.0定义和术语

ISO:国际标准化组织：

QC:品检员：

IQC：进料检验员；

1PQC：过程检验和巡检员；

QA:成品抽检员。

4.0质量管理体系

4.1一般要求：

4.1.1质量管理体系按IS0900l:2000标准要求并结合本公司实际需要建立：

4.1.2建立各项的作业流程以达到符合客户要求与公司质量方针的结果。见下图“质量管理体系应

用过程的顺序及相互作用图”。

本公司应按1509001:2000标法的要求管理这些过程，目前本公司无外包过程。

注:上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。

质量管理体系应用过程的顺序及相互作用图

质量管理体系持续改进

管理评牢控制

质量目标控制

文件及记录控制

«----------A表示信息交流

|表示共同管理活动

-------------►表示质量管理体系流程

对于以上过程，本公司均建立了对应的程序文件或工作文件以确保这些过程得到有效运行。

4.2文件化要求

4.2.1为满足IS0900I的要求并进行适当的控制,本公司采用并保持下面所述文件。

⑴质量方针和质量目标：

公司的质量方针由总经理批准颁布,质量目标由管理者代表批准颁布,并写入质量手册

中，以确保各级人员都能理解质量方针和质量目标,并得到贯彻执行。

⑵质量手册：

本手册规定公司的质量方针和质量目标，以及在公司范围内维护质量管理体系的结构及

方法，由管理者代表负责组织实施。

⑶程序文件：

程序文件用以描述为实施质量管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动。由各职能部

门根据文控中心编制的格式要求进行制定。

（4）工作指引：

在没有工作指引就不能控制好品质的情况下，公司使用工作指引描述如何完成具体作

业，由各部门根据实际需要制定。

⑸质量记录和表格

公司的质量记录和表格为产品或服务是否达到了规定的要求以及是否正确实施了质量

管理体系提供保证和证据,根据需要制定部门使用的表格并保存相关的质量记录。

4.2.2质量手册

质量手册是规定组织质量管理体系的文件，是组织对其质量管理体系要求的概括，它包括：

(1)本厂质量管理体系的范围,包括删减的细节和合理性方面的阐述：

(2)为质量管理体系编制形成文件的程序或对其引用：

(3)对质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

A.质量管理体系职能分配表

管

管

生

管

资

市

品

工

理

理

产

理

材

场

质

程

代

层

部

部

部

部

部

部对应程序文件

表

4.1总要求☆△△△△△△△

4.2文件的要求△△△△△☆△△

4.2.1总则☆☆△△△△△△

4.2.2质量手册☆☆△△△△△△质量手册

文件控制程序

4.2.3文件控制△△△△△△☆△

文件编写及编码作业程序

4.2.4记录的控制△△△△△☆△△记录控制程序

5.1管理承诺☆△△△△△△△

5.2以顾客为中心☆△△△△△△△

5.3质量方针☆△△△△△△△

5.4策划☆☆△△△△A△

5.4.1质量目标☆☆△△△△△△

5.4.2质量管理体系☆☆△△△△△△

5.5洋埋职贡☆△△△△△△△

5.5.1职责和权限☆△△A△△△△

5.5.2管理者代表☆☆△△△△△△

5.5.3内部沟通☆☆☆☆☆☆☆☆

5.6管理评审☆☆△△△△△△

6.1资源的提供☆△△△△△△△

6.2人力资源△△△△△△☆△人力资源控制程序

6.2.1总则△△△△△△☆△

6.2.2能力、培训和意识△△△A△△☆△

6.3基础设施△△△△☆△A△生产设备管制作业程序

6.4工作环境☆☆☆☆☆☆☆☆

7.1声品实现的策划△△△△☆△△△产品试做作业程序

7.2与顾客有关的过程△△☆△△△△△客户需求管理程序

7.3设计和开发

采购控制程序

7.4采购△△△△△△△☆

供应商对审控制程序

7.5生产和服务提供△△△☆△△△△生产管理程序

7.5.1生产管理程序

△△△☆☆△△△

生产和服务提供的控制工程变更作业程序

7.5.2

△△△☆△△△△

生产和服务提供过的确认

7.5.3标识和可追溯性产品鉴别与追溯管制作业程

△△△△△☆△△

序

7.5.4顾客财产△△△△△☆△△

产品搬运储存与包装管制程

7.5.5产品防护△△△△△△△☆

序仓库管理作业程序

7.6监视和测量装置的控制△△△△△☆△△检验量测设备管理程序

8.1总则☆△△A△△A△

顾客需求管理程序

8.2.1顾客满意△△☆△△△△△

客户抱怨管制作业程序

8.2.2内部审核△☆△A△△△△内部审核作业程序

8.2$过程的监视和测量☆☆☆☆☆☆☆☆

来料检验作业程序

8.2.4产品和监视和测量△△△△△☆△△制程检验作业程序

最终检验作业程序

8.3不合格品控制△△△△△☆△△不合格品控制程序

8.4数据分析☆☆☆☆☆☆☆☆数据分析控制程序

8.5改进☆☆☆☆☆☆☆☆纠正预防措施程序

注:☆为主要负责部门△为协助部门

4.2.3文件控制：

文控中心负贡建立并维持形成文件的程序以控制所有的品质文件，包括适当范围的外来文

件。

⑴文控中心负责控制所有的品质文件以保证只有最新版本的受控文件在使用：

（2）公司使用的受控文件分为以下几类：

A.质量手册；

B.程序文件；

C.作业指导书/作业规范/管理办法/检验标准/；

D.相关国际/国家标准，客户的文件和资料。

（3）文件的批准和发布：

A.文件在发布前应由有关的责任部门主管'经理或其代表审核和批准：

B.文件由文控中心分发给相关部门，文控中心负责保管原件并对分发情况进行记录：

C.所有受控文件的复印件均由文控中心盖上“受控文件”印章加以识别；

D.所有失效受控文件由文控中心盖“作废”印章，所有失效受控文件复印件必须归还给文

控中心销毁,文控中心将失效受控文件原件隔离保存:以供参考：

E.文控中心负责定期发出最新有效版本的受控文件清电以防止使用失效或作废的文件：

F.对电脑贮存的文件和资料，由各部门根据实际需要来设置密码以保证未经批准不能复

制与修改；

G.文件的更改,受控文件的更改由文件发出人在该文件修订记录中进行说明，文件的更改

必须由授权的审批人进行批准后才能发放。

（4）外部文件:

文控中心负责保存和维持外部文件和资料，非受控的外部文件在使用前必须经批准,或者

转变成内部文件。

（5）文件的评审：

文件须在年度的管理评审会议上进行评审。

4.2.4质量记录控制：

文控中心建立并维持形成文件的程序以控制质量记录的收集、标识、编目、查阅、归档、保

管贮存和处置。

（1）公司的质量记录包括各种硬拷贝和电脑储存的文件，由各相关部门负责保存，各质量记录

的保存责任部门和保存期限由相关的程序或指示书作出规定,超过规定保存期限的质量记

录经批准后由各责任部门交文控中心统一销毁；

⑵所有的质量记录应清晰，以证明相关产品和过程符合规定的要求：

⑶各部门应将质量记录保管在适宜的场所和环境中，并便于存取和杳阅，以防止记录的损坏、

变质和丢失；

⑷当客户需要提供时,经管理者代表批准后可将质量记录遑供给客户查阅。

4.3相关文件

4.3.1《文件控制程序》；

4.3.2《文件编写及编码作业程序》：

4.3.3《记录控制程序》。

5.0管理职责

5.1管理承诺

总经理承诺通过以下方式建立一个符合客户要求的质量管理系统，并定期检讨质量管理系统的有

效性及不断改善。

5.1.1在全体员工中展开宣传活动:树立以高品质的产品和快谏有效的服务不断满足客户要求的用

想：

5.1.2建立公司的质量方针和质量目标：

5.1.3定期检讨质量方针的实施和质量目标达成的情况：

5.1.4周期性开展管理评审活动；

5.1.5提供充足的资源以保证品质系统的有效运行。

5.2以客户为重点

5.2.1市场部在接受合同评审之前须界定客户的需求，并将客户的需求,作为产品实现的输入条件,

并反馈给相关部门（参考7.2.1）：

5.2.2市场部每半年调查客户满意度,对客户评定进行汇总及评看客户投诉/退货处理情况,并与各

相关部门进行沟通及采取有关的纠正与预防措施,确保客户对公司的产品与服务满意（参考

8.2.1）；

5.2.3总经理在年度的管理评审会议上作评审。

5.3质量方针

公司的质量方针是对客户的质量承诺，是每个员工的奋斗目标。它激励公司各级人员不懈努力，提

高产品质量,提供满足顾客需要的产品。

本公司的质量方针是：

强化系统,持续改善;

创造一流,客户满意。

总经理:5^:2013-05-01

5.4策划

5.1.I品质目标:

一、公司的总品质目标

I.顾客满意度290分；

2.生产直通率298乐

3.客户每月投诉次数W2次。

二、各部门品质目标

部门项目目标

业务客户满意度290分

市场部

计划订单达成率295%

成品批次合格率295%

生产部

物料损耗率（以金额计）<1%

每月物料帐目与实物出错次数0次

仓库

资材部出货数量的错次数0次

采购每月采购物料及时提供率>95%

生产直通率>98%

主要设备故障时间W4H/台/月

工程部

设备保养计划及完成率100%

新产品试做成功率295%

客户每月投诉件数W2件

门口质部

每月进料合格率^95%

培训考核合格率295%

管理部人事

培训计划达成率295%

5.4.2质量管理体系规划：

总经理负责依照【S09001:2000国际标准的要求对公司质量管理体系进行规划，确保公司的

质量方针、质量目标的实现。

质量管理体系的规划包括：

（1）确定公司所需的程序文件并贯彻实施：

⑵确定各程序之间的相关顺序及关系；

⑶提供必要的资源，确保各程序的有效实现；

（4）对各程序的有效运作进行测量与监控：

⑸采取必要的纠正与预防措施,实现品质系统的持续改善：

（6）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。

5.5职责权限与沟通

1809000:2000组织结构图如下：

总经理

—管理者代表

说明：财务部会计及出纳不列入IS09001:2000质量体系范围。

总经理:日期:2013-05-01

5.5职责权限与沟通

5.5.1职责、权限

⑴总经理、管理者代表及各部门主管或者其代表共有的品质职责

A.保证所有人员理解本公司质量方针，执行工作时与扭定的品质系统相符；

B.采取措施以防止出现与产品、过程、品质系统有关的不合格；

C.保证所有人员具备相应的资格和技能以完成其工作：

D.保证获批准的文件在本部门的运用，所有需要的文件按要求建立、贯彻运行；

E.明确和记录所有品质问题以及采用或提供解决问题的方法，验证和解决方法的实施效

果：在缺陷或不满足要求的情况得到纠正前控制不合格品进一步加工、交付。

(2)总经理的品质职责

A.为质量管理体系运作提供所需的资源；

B.向本公司人员传达满足顾客和相关法律法规的重要性。

C.研究和制定本公司的质量方针：

D.确保质量目标的制定和实施：

E.任命管理者代表，以建立和完善木公司的质量系统，并使之有效运作，

F.审核、批准和发布本公司的《质量手册》设置和调整本公司的职能部门，规定各部门

的职责;

G.主持管理评审,评价品质系统的有效性；

II.对涉及公司的重大品质问题、产品结构的再大调整:作最后的审议和裁决：

I.主持或委托主持召开质量工作会议或进行质量策划:部署重大质量工作，处理重大质

量信息,决定重大质量奖惩。

⑶市场部品质职责

A.负货公司的接单业务，市场开拓；

B.负责对合同(订单)的评审工作、明确客户要求及时将信息反馈给有关部门；

C.对外与客户联络，与客户了解产品的允许标准：

D.根据合同(订单)要求及实际生产情况，做好交货排期；

E.负责对客户满意度进行测量和反馈,对客户的报怨进行反馈和处理。

(4)工程部品质职责

A.负责对产品实现的流程进行策划；

B.负责客户样品的制作；

C.负责钢网的发包、确认和修改：

D.明确过程规定，将工艺流程及参数指示形成文件：

E.负责与产品有关他法律、法规、国家标准的收集。

⑸生产部品质职责

A.依生产指令,在保证品质的前提下,完成各项生产任务；

B.建立批量和随时可追溯的产品标识；

C.对不合格品进行隔离标识：

D.对发现的品质问题进行分析并采取纠正预防措施：

E.做好本部门所有有关质量记录并妥善保管：

F.组织均衡生产,进行生产过程控制,对过程控制不当所引起的品质问题负责；

G.保证生产使用的所有设备得到适当维护；

H.负责工模治具的维护；

1.仓库建立并维持包括原材料、半成品、成品的接收、发放、搬运、贮存、防护的仓库

管理：

J.仓库控制库存以减少费用：

K.仓库对生产车间上使用的物料进行监控和请购。

（6）资材部的品质职责

A.仓库建立并维持包括原材料、半成品、成品的接收、发放、搬运、贮存、防护的仓库

管理：

B.仓库控制库存以减少费用：

C.仓库对生产车间上使用的物料进行监控和请购。

D.与供方就购买要求的价格和交货期等进行协商；

E.审查供应送货单,保证有足够的原材料达到本工厂的要求；

F.负责组织对供应商的选择和评审。

⑺品质部品质职责

A.负责开展公司的品质保证活动、以解决产品的品质诃题或提供必要的服务：

B.负责各种检验标准的制订：

C.按规定的程序进行来料检验和试验控制,并组织对不合格品评审；

I）.负责工序品质控制；

E.组织对生产过程中发现的品质问题,采取纠正和预防措施以防止其再度发生：

F.负责对成品入库及出货前的品质控制，并对不合格品进行评审：

G.负责公司计量器具的管理工作：

H.制定和发布品质控制计划和检验计划；

I.监督检皆纠正和预防措施的落实情况,并验证其效果；

J.负责组织跟进相关部门处理客户的投诉,并得到妥善解决；

K.管理客户提供的样品和资料。

（8）文控品质职责

A.文控按照公司文件控制有关程序的要求,对公司的受控文件和相关资料进行管理；

B.文控按照公司质量记录控制有关程序的要求,对公司的质量记录相关资料进行管理。

（9）管理部品质职责

A.制定各部门人员的职位要求,及招聘工作：

B.保证公司各部门适当的工作环境：

。统筹公司的人力资源规划及培训工作，保证公司各级人员都经培训上岗井达到规定的

要求；

D.负责培训工作考核,并保存培训记录。

5.5.2管理者代表

管理者代表承担全公司的品质系统建立和实施，其品质职费包括：

⑴协助总经理制定公司的质量方针、质量目标；

⑵建立符合IS09001要求的质量管理系统，确保品质系统的有效运行和维持：

（3）通过管理评审向管理层报告品质系统的运行情况，不断改善品质系统，对各部门进行品

质职能分配：

（4）贯彻和宣传公司的质量方针和质量目标：

⑸建立公司的内部品质系统审核制度，组织内部品质体系审核；

（6）组织编写、修改和审核《质量手册》，并组织贯彻实施：

⑺代表公司处理与公司品质系统有关的外部事务；

（8）定期组织对公司的品质系统进行管理评审，跟进有关事项：

⑼确保客户的要求能在整个公司里传达并得到满足：

⑩组织处理客户退货或客户投诉,组织评估客户的满意度。

5.5.3内部沟通

公司通过以下的沟通方式来对质量管理体系的有效性、符合性进行评估和分析，并确立需要

改善的事项：

⑴管理评审会议；

（2）内部审核总结会议：

⑶部门主管管理会议；

（4）ISO会议;

（5）品质会议；

（6）生产会议。

5.6管理评审

5.6.1为保证品质系统的适用性、有效性以及逐步完善、提高,管理层每半年至少一次对品质系统

进行评审。

5.6.2总经理组织协调评审活动，评审由总经理、管理者代表,务部门主管和相关部门代表进行。

评审输入至少应包括或涉及如下内容：

⑴质量方针和质号目标的贯彻，实施情况：

⑵质量管理体系的适应性、有效性分析；

⑶内部审核和外部审核的情况与结果分析：

（4）纠正和预防措施的实施情况：

⑸客户信息反馈情况分析：

（6）组织结构的适合性，包括人员和资源；

⑺产品符合程度；

（8）上一次管理评审决议事项跟进：

⑼针对改善的各种建议。

5.6.3评审输出：

管理评审的输出包括以下内容：

⑴品质体系及其过程改进的措施；

⑵客户要求有关的产品的改进措施；

⑶资源需求的提供。

5.6.4文控中心负责保存管理评审记录,管理者代表对评审的结果进行跟进。

5.7相关文件

5.7.1《管理评审控制程序》。

6.0资源管理

6.1资源提供

总经理确定并提供足够的资源以保持公司的有效运作，包括指定合适的人员维持品质系统运行和

执行验证工作。

资源包括但不限于卜列内容：

6.1.1人力资源（从事产品质量有关的工作的人员）；

6.1.2厂房设施、生产设备、检测设备或工具；

6.1.3适当的工作环境；

6.1.4足够维持公司运作的资金：

6.1.5沟通工具。

6.2人力资源

管理部负责建立并维持《人力资源控制程序》并依照要求对人力资源进行管理，明确培训需求，对

员工提供必要的知识和技能等培训，以达到规定的要求,使员工能胜任指定的工作。

6.2.1管理部统筹协调全厂范围内的培训工作，各部门主管负责本部门人员岗位培训工作；

6.2.2管理部每年考虑各级人员的培训需求，确定培训对象，指定培训项目，安排培训，使各级人员

具备相应的资格；

6.2.3对重要工序的操作员或枪查人员和部分在程序文件中规定需先经过培训的特殊工作人员，需

按要求接受相应的教育,培训和考核,取得资格认可,方能上岗：

6.2.4在管理评审会议上对培训或所采取其它措施有效性进行评价；

6.2.5管理部负责保存培训记录。

6.3基础设施

工程部负责建立相关程序,对公司的设施设备进行控制。

6.3.1工程部负责建立公司设施、生产设备的档案；

6.3.2管理部依照《生产设备管制程序》的要求对厂房设施、办公用设施、生活用设施和搬运设

施资源进行管理：

6.3.3工程部依照《生产设备管制程序》的要求对生产设备等资源进行管理：

6.3.4工程部安排相关人员对设施设备进行维护、保养：

6.3.5在维护保养过程中发现问题,即刻提出要求并进行维修；

6.3.6有关设备的维修记录由工程部保存；

6.3.7因设备维修费用过高或不能满足使用要求，由使用部门申清报废，报总经理批准。

6.4工作环境

6.4.1生产部、管理部组织有关部门依照5S要求,展开5S工作,确保符合产品生产及产品实现过

程的工作环境要求；

6.4.2本公司实现产品符合性所需的是常规工作环境，现有工作环境已足够满足现阶段产品的生产

需要,生产部对各项环境定期检查,对不能符合规定的因素提出纠正和预防措施：

6.4.3管理部每月对产品生产及贮存场所的消防器材进行检查，以保证工厂资源及产品安全。

6.5相关文件

6.5.1《人力资源控制程序》：

6.5.2《生产设备管制作业程序》；

6.5.3《生产管理程序》。

7.0产品实现

7.1产品实现的策划

生产部负责组织相关部门对产品实现的流程进行策划，制定产品的过程品质控制计划。

7.1.1工程部负责制作客户的样品：

7.1.2工程部负责各种产品生产工艺的技术参数、产品检测要求、采购信息的提供：

7.1.3工程部制定产品加工流程的方法、工艺要求,控制参数,弁制定相关的作业指示文件；

7.1.4品质部根据工程部提供的产品检测要求或客户提供的产品检测要求制定产品的监控、检验

与测试要求方法及产品允收标准：

7.1.5资材部负责产品储放要求及制定有关文件；

7.1.6各项活动相关的质量记录由责任部门保存：

7.1.7对特定合同的产品要求及重大品质改进由总经理组织相关部门进行品质策划。

7.2与客户相关的过程

7.2.1产品相关要求的确定

市场部负责对客户产品的要求进行评定，负责把客户要求传达给开发等部门，以确保产品的

明确或隐含的要求被确定并得到充分实施。

⑴接到新产品订单后，市场部评审客户对该产品的要求，这些要求包括：

A.产品的品质、交付等明文规定要求；

B.产品未能明确但充客户使用有影响的要求；

C.有美法律、法规要求：

I）.公司认定要求的其它事项。

⑵市场部将上述要求形成有关文件并传达到生产部门，以供其制作样品；

（3）相关部门按产品要求制定有关的文件并实施。

7.2.2产品要求之审查

市场部负责明确客户的质量要求,解决不一致问题,确保公司有能力满足客户需要。

（1）合同评审

A.在合同（订单）签订之前，市场部应根据其重要程度采取分类评审，保存好评审记录；

R.合同评审内容包括：品质要求、数量、价格、交货期、生产能力、客户信誉度及付款

方式等：

C.参与合同评审的有关人员，对合同订单的相关条款是否明确和保证履行做出评审意

见,并形成统一决议，以保证合同顺利执行：

D.合同的评审任何一方面不能做出决定的报总经理裁定。

⑵合同修改

A.合同（订单）修改由市场部与客户协商后进行。

B.合同（订单）修改必须有书面的依据,并按要求进行重新进行评审,评审后的修改内容

应及时传递到各相关部门。

C.修改合同（订单）后相关部门必须保证其正常履行和兑现，保证合同的正常执行。

D.合同（订单）评审记录必须妥善保存.

7.2.3与客户的沟通：

市场部负责与客户沟通并将有关信息及时传达到相关部门，沟通的内容包括：

⑴产品要求（品质、价格、交货期等）；

⑵订单的执行，合同（牙单）修改情况：

⑶客户反馈信息或客户投诉、退货等。

7.3设计和开发

由于木厂产品属来料加工型，不存在产品的设计开发；故公司的品质系统不包含设计和开发的要

素,因此将本章节的内容进行删减。

7.4采购

资材部采购负责建立并维持《采购控制程序》和《供应商评审考核程序》，以确保所采购的产品符

合公司规定的要求。

7.4.1合格供应商评定：

⑴资材部采购负责组织有关部门对供应商进行评定，根据供应商满足合同要求的能力评定

和确定合格供应商名单，报总经理批准：

⑵资材部采购根据合格供应商的生产能力安排采购：

⑶根据以往供货的品质状况,市场部采购定期复审一次合格供应商的能力。

7.4.2采购信息：

⑴工程负责提供采购物资相关的技术资料,对采购物资的名称、类别规格和参数等提出要

求：

（2）资材部采购负责制定生产物料的采购计划,经总经理批准后实施।

⑶采购人员根据批准的采购计划和采购技术文件与合格供应商签订协议或合同，并实施采

购：

⑷所有采购文件在发布前应经授权人批准。

7.4.3采购产品的验证：

⑴采购物资由品质部按《来料检验作业程序》实行验收：

⑵当公司提出要到合格供应商处采购物资进行验证时,应在采购文件中规定验证安排及产

品放行方式；

⑶当客尸提出要对供应商物资实施验证时，公司将协助客户作好安排；

（4）客户对供应商物质的验证不能代替本公司的验证。

7.5生产与服务提供

7.5.1生产与服务提供的控制：

生产部制定并执行《生产管理程序》，以使生产过程处于受控状态。

⑴由工程部依据产品的特性，确定直接影响产品品质的一般过程（工序）和关键过程（工

序），制定并执行生产和服务提供管制所必需的文件和作业指导书：

⑵生产部根据过程分类，对整个生产过程进行策划，协调各部门使过程处于受控状态；

⑶工程部负责对过程操作员进行上岗前培训I,以确保操作员具有相应的技能；

⑷品质部负责制定并执行进料检验标准及成品检验标准，确保进货物料品质及成品出货品

质：

⑸品质部对在使用的生产设备及在使用的检验、测量和试验设备进行检定、维修、配置,

保证生产和检测设备过程控制的要求；

⑹工程部组织开展对设备的日常维护、保养，并具体实施：

⑺生产部对生产现场环境进行管理，工序产品、各工具装备、生产中的废料按规定场地实

行定置堆放，达到安全、文明、整洁、有序的生产环境；

⑻生产部、工程部及品质部对各工序的产品品质、生产效率、设备使用和品质检验进行监

控，作相应的记录；

（9）市场部负责产品的交付和交付后的服务提供管制。

7.5.2生产与服务过程的确认：

本公司特殊过程为印刷、过回流焊、焊接工序，原因是形成产品后对其是否合格不易或不能

经济地进行验证。

（1）工程部规划印刷、过回流焊的工艺参数要求，编写相应的作业指导书和工艺参数表。

（2）工程部规划印刷工序、过回流焊工序、焊接操作人员的能力要求，提供培训以使之胜任。

⑶工程部按《生产管理程序》和相关之作业指导书对I口I流焊，及手工具做定期的检查、保养

与维护，以便使机器设备处于最佳状态。

（4）品质部规划验收标准，如制定可靠性试验方式、频次、数量，并在试验时作相应的记录。

7.5.3产品标识和可追溯性：

品质部制定《产品鉴别与追溯管制作业程序》，以规定防止不同类别、规格的产品混淆，便

于组织生产，当有规定要求时，对每件或每批产品进行唯一性标识、记录，实现可追溯性。包

⑴从原材料进厂到产品出厂全过程中,对产品及检验和试验状态进行标识：

⑵公司标识方法采用挂睥、标筌或直接在原材料外包装表面书写标识：

⑶品质部负责对产品标识的规范化设计和识别：

⑷生产部组织产品标识的具体实施：

⑸产品标识应清晰、完整、唯一，便于保持；

⑹产品可追溯性；

⑺当合同（订单）规定对产品进行可追溯时,应明确追溯的起点至终点：

（8）对可追溯性产品应加以唯一性标识和记录。

7.5.4客户财产：

品质部负责确保客户提供的财产得到有效控制；

⑴品质部负责对客户提供的产品按产品标准或合同进行捡证；

⑵原辅材料由仓库负责保存,在帐目上注明，分类存放并做好标识；

⑶