安全支柱总结Huang Jin

2010年VPO安全支柱审核情况总结工厂BP南昌：安全要求：对所有的法规进行了分类：如工作场所运输法规、PPE法规、事故处理法规等类别；安全推广：有不安全行为面谈罚单流程，关注员工的不安全行为（同莆田2）；工伤事故调查报告：鼓励员工上报安全隐患：所有评优的人员都必须主动上报XX起安全隐患2010年VPO安全支柱审核情况总结工厂BP莆田：危险物质：编写有军团菌管理SOP；预防爆炸：各部门编写了预防爆炸的SOP；雁荡山化验室到仓库内取样用带有警示灯的推车；2010年VPO安全支柱审核情况总结工厂BP南京：高空作业：对安全带等难以贴标签的工具进行挂牌区分；安全监控：各机台各安全设施（联锁开关、急停开关、光电开关）进行编号，对应进行关键设备的检查；2010年VPO安全支柱审核情况总结工厂BPNIB：工作场所运输安全：进入物流区域需特别授权允许，其标识张贴在员工出入证上；已开始实施新的物流规划，物流地图规划合理；对叉车载货行驶有严格倒开标准；使用有水板及新型轮阻；可作为BP与其他工厂分享；风险评估：包装员工参与到岗位风险评估并制定控制措施；工作许可证：对许可证制定标准模板并对使用范围进行举例说明以方便员工正确掌握和使用；ES特别制作有“吊装作业许可证”供部门使用；2010年VPO安全支柱审核情况总结工厂BPWUH：各支柱：各部门由员工编写了“支柱书”，在编写过程中实际掌握了各支柱的要求；可与其它工厂交流和分享；LOTO：各部门对单个设备编写了挂牌/上锁的SOP，每个能量点有详细的描述和说明；安全推广：对安全宣传氛围浓厚，“安全角”内容详实、有趣；季度行动（风险评估）有一整套的行动方案，并发动一线员工广泛参与；PPE：各岗位不同工作的PPE矩阵详细直观2010年VPO安全支柱审核情况总结工厂BPWUH：安全培训：封闭空间作业授权人员与技能级别相结合；工作许可证：完善了工作许可证（封闭空间作业完成后同样要求签字确认；使用安全要素识别表并与一般许可证和特殊许可证相联系）；以下是分模块的主要问题和应对措施安全支柱主要问题及应对措施封闭空间封闭空间未分类，现场单点课程信息不完整，一些关键信息（如该封闭空间的具体风险，具体的PPE，应急措施等）没有在单点课程中体现；对封闭空间进行分类制作单点课程，完善单点课程中的关键信息，保证员工按照单点课程能够安全得完成工作。封闭空间分类不正确，都只是按形状分类，即使是同一形状，但风险不一样，进入方式不一样，控制措施不一样，就应该是不同类的封闭空间高空作业不安全的屋顶没有识别或没有标记；重新确认工厂所有的不安全屋顶，进行识别并在现场进行标识：“如不安全屋顶，进入需办理许可证”等。需对不安全屋面有进入通道进行有效控制部分登高工具没有纳入清单进行管理，部分登高工具没有张贴合格标签；重新识别登高工具并进行年检张贴标识，特别注意安全带、安全绳等。安全带建议根据出厂日期，超2年报废；安全带的标识张贴不牢；承包商的登高工具没有按要求管理将所有登高设备纳入预防性维修。安全支柱主要问题及应对措施起重设备起重设备的清单不全，一些起重设备及附件（如起重带）未登记在清单中进行管理；重新识别工厂所有的起重设备，如起重带、起重绳、起重链条等附属起重设备。现场存放手动葫芦处发现止回销损坏，合格标签、OPL或检查记录不齐全。更换有问题的手动葫芦，张贴标有起重量的合格标签，并张贴单点课程和检查记录。承包商的起重设备没有按要求管理起重设备的存放没有进行定置管理对自制的设施工厂ES每年要进行评估并有报告。用电安全:各部门要建立电器设备清单（容量），两年内全部进行热成像手持电动工具没有进行管理；制定手持电动工具清单，建立检查清单，并保持检查记录。手持电动工具的检查应每季度进行一次并记录。现场发现接线凌乱，线路损坏。检查现场用电使用情况，更换损坏的线路、插头等配电柜缺乏警示标识柜门没有接地配电柜内一些带电部位没有隔离，对于断电后仍然带电的部分没有标识线路图不全质量，行政，物流等区域的照明或小型配电箱没有纳入日常检查进行管理安全支柱主要问题及应对措施SAM&LOTOLOTO的OPL不完善：有些最低强制性清单里的设备还未制定OPL，OPL中没有准确地识别所有的能量点；各部门回顾LOTO的OPL，准确识别能量源，并对最低强制性清单中的设备（经常LOTO的设备）制作OPL.工厂包装车间的机器防护还不完善：如码垛、卸垛/贴标、灌酒等；重新检查包装车间机器防护，按照ZBSES制定的防护标准进行防护，如没有资金，需要有临时性防护。贴标、灌酒机注意点动操作的设置和OPL。承包商没有配备锁具，或工厂无专门供承包商的临时锁具一些工厂的专用锁具不全安全支柱主要问题及应对措施危险物质现场发现CO2/NH3监测仪不可用或没有定期检验；检查现场的监测仪工作情况，并定期请有资质的单位进行检验。现场发现洗眼器不可用；认真检查洗眼器可用情况，如发现问题，应及时维修。未完全执行对于军团菌的全面管理；按照标准文件展开军团菌的管理：军团菌检测、细菌总数检查、清单登记等。承包商的化学品引入没有控制；正确执行新化学品引进流程，包括承包商的化学品。进入工厂需ES批准，门卫方可放行现场化学品存放或使用区标识不足，特别是警示标识清理检查化学品现场，三类标识都必须存在：警示标识，PPE佩带要求标识，标签主管和员工对是使用或管理的化学品的危害及性质了解不足使用标准的危险化学品标签，必要的信息在现场都可见到，加强培训，特别是针对只有商品名的化学品化学品泄露演练不够，员工对于突发情况下的危险化学品泄露处理不当所有相关员工都要实地参与演练，而不仅仅是旁观安全支柱主要问题及应对措施工作许可证一些授权人员对许可证签发和使用的理解不足，发现很多工作许可证开具出错的地方，对于一般工作许可证和特殊许可证的区别概念模糊。对授权人员许可证签发的培训需加强以确保其具备相关能力。定期收集已开具的工作许可证，并进行回顾。对于承包商工作许可证签发的理解不清楚；对于工作方法说明书覆盖不到的工作也需要开工作许可证。安全支柱主要问题和应对措施安全要求个别管理层对登记簿理解不够；登记簿未被很好的使用加强对管理层的培训。各部门未识别适用的主要的法律法规；对于关键法律法规的要求不清楚除ES部门识别全厂的法律法规外，各自部门需识别各自部门的适用情况。厂长和经理都需要加强对于关键法律法规的学习，识别出不符合项各部门没有关注本部门特种设备的到期检验日期除了ES或TS统一管理外，各部门需关注自己部门的特种设备。安全支柱主要问题和应对措施承包商管理承包商仓库现场发现不合格的电气柜和防护缺失的机器设备；对承包商进行检查，并要求按照百威英博的标准进行整改。ES管理计划、工作方法说明书填写不完整；重新培训如何使用管理计划和工作方法说明书。对什么样的工作需要持续性监管不清楚；培训持续性监管并按照要求进行操作。无法保证所有承包商员工都接受了培训。为接受了培训并考试合格的承包商发放带有照片的出入证，以保证所有进厂工作的承包商都接受承包商管理的培训。工作方法说明书使用不当ZBSES开发出适用于每日的工作方法说明书承包商工具管理不不符合要求要求所有承包商工具按要求进行管理门卫对于承包商的工具和化学品需进行查看和管理承包商评估流于形式所有部门检查的结果都要汇总到承包商管理部门，作为评估的依据需要严格执行处罚标准，对于所有不符合项都要有记录安全支柱主要问题和应对措施工伤事故调查与报告&工伤管理个别经理对基本的事故的分类和报告的要求还不清楚，员工对于FAI上报流程不清楚；培训经理和员工事故的分类和报告的要求。经理、主管不知道什么时候使用转岗工具包；培训转岗工具包的作用以及如何使用。隐患的统计和收集不符合要求；一些工厂ES部门没有收集其他部门的隐患数据，部门没有将所有检查的结果都作为隐患进行统计，同时对收集的隐患缺少分析工厂对于员工上报事件和隐患的激励措施不足隐患需要给各部门下指标安全支柱主要问题和应对措施工作场所运输对工作场所运输安全的检查清单评估不到位或行动制定的不好；物流和ES需定期对检查清单进行评估，制定行动计划，并持续跟踪行动计划的制定。物流区域的保洁人员在卫生清理过程未使用警示牌对于进入仓库的授权人员管理只是简单的张贴名单，缺乏管理流程装卸区域的人车分离（红色区域的使用）还不够完善；安全培训二级三级培训教材不完善；各部门需按照“ES培训”SOP中的要求检查二级三级培训材料。考试材料需要分岗位技能矩阵识别不准确；回顾技能矩阵，并使用技能矩阵指导安全培训工作。员工普遍对自己岗位的技能要求不清楚，对自己的技能差距不清楚主管需采用面谈的方式告之员工的技能要求和差异安全支柱主要问题和应对措施应急程序应急小组成员对自己的职责不清楚；加强对应急小组成员的培训和演习。工厂应急演习不能覆盖到全员；考虑班次，演习时涵盖到所有员工。对于应急演练后的总结不足建议演练增加观察组，对演练的过程进行分析和总结，对于不足之处需要有行动计划风险分析对按岗位按活动的识别要求不清楚；对P\F\I代表的意义不清楚；识别有漏项；控制措施过于简单。安全支柱主要问题和应对措施安全监控对于关键行为和关键设备的识别不足；ES部门再次培训各部门关键行为和关键设备的定义，并重新识别，实际应用中需要将其作为管理工具而非流于形式；部门经理和ES经理检查需更多关注于安全体系问题；经理需要关注保证整个检查体系正常运行，而不是流于形式，要找出经常发现问题的根本原因，而不是表面解决之后，日后又出现同类问题。主管检查流于形式，主管检查发现的问题很少，主管安全技能不足，对现场风险的敏感度不够建议ES部门对主管和经理的安全技能进行评估，提供主管的安全技能知识ES检查的问题及时和主管沟通检查清单未根据部门实际情况建立，使用起来不适用ZBSES对于清单格式以及报告格式进行