原材料及外购外协件进厂检验制度

原材料及外购外协件进厂检验制度一、目的为确保进厂的原材料及外购外协件符合规定的质量要求，防止不合格品流入生产过程，保证产品质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有原材料、外购件及外协件的进厂检验活动。

三、职责分工1.采购部门负责按照采购合同要求，及时采购符合质量标准的原材料及外购外协件。向供应商明确提出原材料及外购外协件的质量要求、检验标准和验收方式。在采购过程中，如发现供应商提供的产品质量存在问题，及时与供应商沟通协调，采取相应措施解决。2.质量检验部门制定原材料及外购外协件的检验计划和检验规程。按照检验计划和规程对进厂的原材料及外购外协件进行检验和试验，判定其是否合格。对检验不合格的原材料及外购外协件开具不合格报告，通知采购部门进行处理。定期对原材料及外购外协件的检验数据进行统计分析，向相关部门反馈质量状况，提出改进建议。3.仓库管理部门负责原材料及外购外协件的入库、存储和发放管理。对检验合格的原材料及外购外协件办理入库手续，并按照规定进行标识和存放。对于检验不合格的原材料及外购外协件，配合采购部门做好隔离和处理工作。4.使用部门及时向质量检验部门反馈原材料及外购外协件在使用过程中出现的质量问题。参与对质量问题的原因分析和处理措施的制定。

四、原材料及外购外协件的采购控制1.供应商选择采购部门应根据公司的质量要求和采购需求，对潜在供应商进行调查和评估。评估内容包括供应商的生产能力、质量管理体系、产品质量、价格、交货期等方面。建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估结果、供货业绩等内容。对于合格供应商，应定期进行复评，确保其持续满足公司的质量要求。2.采购合同采购合同应明确原材料及外购外协件的规格型号、数量、质量要求、检验标准、验收方式、交货期、价格、付款方式等条款。采购合同中应规定质量保证期和售后服务条款，要求供应商对其提供的产品质量负责。

五、进厂检验流程1.报检原材料及外购外协件到货后，采购部门应及时通知质量检验部门。质量检验部门接到通知后，开具"原材料及外购外协件检验通知单"，注明检验项目、检验要求等信息，并交仓库管理部门。仓库管理部门根据"原材料及外购外协件检验通知单"对到货的原材料及外购外协件进行核对，确认无误后，将其存放于待检区，并做好标识。2.检验准备检验人员接到"原材料及外购外协件检验通知单"后，应根据检验项目和检验要求，准备好相应的检验工具、量具、仪器设备等，并确保其精度和准确性符合要求。检验人员应熟悉原材料及外购外协件的质量标准和检验规程，明确检验项目和检验方法。3.外观检验检验人员首先对原材料及外购外协件进行外观检验，检查其表面是否有裂纹、划痕、变形、锈蚀、磕碰等缺陷。对于有外观要求的原材料及外购外协件，应按照规定的外观标准进行检验，确保其外观质量符合要求。4.尺寸检验根据原材料及外购外协件的图纸要求和检验规程，使用量具对其关键尺寸进行测量。尺寸测量结果应记录在"原材料及外购外协件检验记录"中，与图纸要求进行对比，判定尺寸是否合格。5.理化性能检验对于有特殊理化性能要求的原材料及外购外协件，如化学成分分析、力学性能测试等，应按照相关标准和检验规程进行检验。理化性能检验应由具备相应资质的检验机构或人员进行，检验结果应记录在"原材料及外购外协件检验记录"中。6.装配性能检验对于需要进行装配的原材料及外购外协件，应进行装配性能检验。检验其与相关零部件的配合情况、装配难易程度等。装配性能检验应在模拟实际装配环境下进行，确保其能够顺利装配，且装配后的产品性能符合要求。7.检验判定检验人员根据各项检验结果，按照原材料及外购外协件的质量标准和检验规程进行综合判定。若检验项目全部合格，则判定该批原材料及外购外协件为合格；若有一项或多项检验项目不合格，则判定该批原材料及外购外协件为不合格。8.检验记录与报告检验人员应将原材料及外购外协件的检验过程和检验结果详细记录在"原材料及外购外协件检验记录"中。记录内容应包括产品名称、规格型号、批次号、检验项目、检验结果、检验日期、检验人员等信息。对于检验合格的原材料及外购外协件，检验人员应开具"原材料及外购外协件检验合格报告"；对于检验不合格的原材料及外购外协件，应开具"原材料及外购外协件检验不合格报告"，并注明不合格项目和不合格原因。9.入库与处理仓库管理部门根据"原材料及外购外协件检验合格报告"办理入库手续，将检验合格的原材料及外购外协件存放于合格区，并按照规定进行标识。对于检验不合格的原材料及外购外协件，采购部门应及时与供应商沟通，协商处理方式。处理方式包括退货、换货、让步接收等。若供应商同意退货，采购部门应安排将不合格品退回供应商；若供应商同意换货，采购部门应跟踪换货情况，确保换货产品质量合格；若供应商申请让步接收，采购部门应组织相关部门对让步接收的可行性进行评估，评估通过后，由质量检验部门出具让步接收报告，仓库管理部门按照让步接收条件办理入库手续。

六、检验标准与方法1.检验标准原材料及外购外协件的检验标准应明确规定其各项质量指标的具体要求，包括外观、尺寸、理化性能、装配性能等方面。检验标准应参照国家标准、行业标准、企业标准以及采购合同的要求制定，确保其具有科学性、合理性和可操作性。2.检验方法外观检验主要采用目视检查的方法，借助放大镜、显微镜等工具进行观察。尺寸检验应使用符合精度要求的量具，如卡尺、千分尺、百分表等进行测量。理化性能检验应按照相关标准规定的方法进行，如化学分析法、光谱分析法、力学性能测试法等。装配性能检验应通过实际装配操作或模拟装配试验进行，观察其配合情况和装配效果。

七、不合格品管理1.不合格品标识与隔离对于检验不合格的原材料及外购外协件，检验人员应在其明显部位做出不合格标识，如粘贴不合格标签、喷涂不合格字样等。仓库管理部门应将不合格的原材料及外购外协件存放于不合格区，与合格产品进行隔离，防止其混淆或误用。2.不合格品评审与处理采购部门接到"原材料及外购外协件检验不合格报告"后，应及时组织相关部门对不合格品进行评审，分析不合格原因，确定处理方式。不合格品评审小组应由采购部门、质量检验部门、仓库管理部门、使用部门等相关人员组成。评审内容包括不合格品对产品质量的影响程度、处理成本、供应商的意见等。根据评审结果，采购部门应与供应商协商确定不合格品的处理方式。处理方式包括退货、换货、让步接收等。若需退货，采购部门应及时通知供应商在规定时间内将不合格品退回，并跟踪退货情况。若需换货，采购部门应要求供应商尽快提供合格的产品进行更换，并对换货产品进行重新检验。若供应商申请让步接收，采购部门应组织相关部门对让步接收的可行性进行评估。评估内容包括不合格品对产品质量的潜在影响、采取的纠正措施的有效性、用户的意见等。评估通过后，由质量检验部门出具让步接收报告，明确让步接收的条件和范围。仓库管理部门按照让步接收条件办理入库手续，并对让步接收的产品进行标识和记录。3.不合格品记录与分析质量检验部门应建立不合格品台账，记录不合格品的名称、规格型号、批次号、不合格项目、不合格原因、处理方式、处理日期等信息。定期对不合格品记录进行统计分析，找出不合格品产生的规律和原因，采取针对性的措施进行改进，防止不合格品再次发生。

八、检验记录与档案管理1.检验记录管理检验人员应及时、准确、完整地填写"原材料及外购外协件检验记录"，确保记录内容真实可靠。"原材料及外购外协件检验记录"应妥善保存，保存期限应符合公司相关规定。保存期满后，经批准方可销毁。2.检验档案管理质量检验部门应建立原材料及外购外协件检验档案，将检验计划、检验规程、检验报告、不合格品记录、供应商质量档案等相关资料进行归档管理。检验档案应分类存放，便于查阅和检索。同时，应做好档案的保密工作，防止资料泄露。

九、监督与考核1.监督检查公司质量管理部门应定期对原材料及外购外协件进厂检验工作进行监督检查，确保检验工作按照规定的流程和标准进行。监督检查内容包括检验计划的执行情况、检验记录的填写情况、不合格品的管理情况、检验设备的校准情况等。2.考核与奖惩对于在原材料及外购外