原材料的管理制度

原材料的管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司原材料的采购、验收、存储、发放及使用等环节的管理，确保原材料的质量符合要求，保障生产经营活动的顺利进行，降低成本，提高经济效益。2.适用范围本制度适用于公司生产所需的各类原材料的管理，包括但不限于主要原材料、辅助材料、包装材料等。3.职责分工采购部门：负责原材料的采购计划制定、供应商选择与管理、采购合同签订与执行等工作。质量部门：负责原材料的质量检验与验收工作，确保原材料符合质量标准。仓储部门：负责原材料的存储、保管、发放及库存管理等工作。生产部门：负责根据生产计划合理领用原材料，并确保原材料的正确使用。财务部门：负责原材料采购成本的核算、付款审核及相关财务报表的编制等工作。

二、采购管理1.采购计划生产部门应根据年度生产计划、月度生产任务及库存情况，提前向采购部门提交原材料采购申请。采购申请应明确原材料的名称、规格、型号、数量、需求时间等信息。采购部门接到采购申请后，应进行综合分析，结合库存状况、市场供应情况、采购周期等因素，制定详细的采购计划。采购计划应经相关部门负责人审核后报公司领导批准。2.供应商选择与管理采购部门应建立供应商评估与选择机制，对潜在供应商进行调查、评估和筛选。评估内容包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括原材料的规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。采购部门应定期对供应商进行评估和考核，评估指标包括产品质量、交货期、售后服务等方面。对于表现优秀的供应商，可给予适当的奖励和优先合作机会；对于表现不佳的供应商，应及时采取措施进行整改或终止合作。3.采购合同管理采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给相关部门，如质量部门、仓储部门、财务部门等，以便各部门做好相应的准备工作。采购部门应跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保原材料按时、按质、按量供应。如因供应商原因导致交货延迟或质量问题，采购部门应及时采取措施，如要求供应商补货、换货、承担违约责任等。采购合同执行完毕后，采购部门应及时对合同进行归档管理，保存合同副本、采购订单、送货单、验收报告、发票等相关资料，以备查阅。

三、验收管理1.验收标准质量部门应根据原材料的质量标准，制定详细的验收标准和检验方法。验收标准应明确原材料的外观、尺寸、性能、化学成分等方面的要求。对于新采购的原材料，质量部门应在验收前对其质量标准进行审核，确保验收标准的合理性和适用性。如发现验收标准存在问题，应及时与采购部门沟通协调，进行修订。2.验收流程原材料到货后，仓储部门应及时通知质量部门进行验收。质量部门接到通知后，应安排检验人员对原材料进行验收。检验人员应按照验收标准和检验方法，对原材料的外观、尺寸、性能、化学成分等进行检验。对于需要进行理化检验的原材料，应送专业检测机构进行检测。验收合格的原材料，质量部门应出具验收报告，并在原材料上加盖"合格"标识。验收不合格的原材料，质量部门应出具不合格报告，并及时通知采购部门和供应商。采购部门应根据不合格报告，与供应商协商处理方式，如退货、换货、补货等。供应商应在规定的时间内处理不合格原材料，并承担相应的费用。3.验收记录质量部门应建立原材料验收记录档案，详细记录原材料的名称、规格、型号、数量、供应商、到货日期、验收情况、验收人员等信息。验收记录应妥善保存，以备查阅。验收记录的保存期限应符合相关法律法规和公司规定的要求。

四、存储管理1.存储环境仓储部门应根据原材料的特性，提供适宜的存储环境，确保原材料的质量不受影响。存储环境应具备防火、防潮、防虫、防盗等功能。对于易燃易爆、有毒有害等危险化学品，仓储部门应按照相关法律法规和公司规定，设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。2.存储方式原材料应按照类别、规格、型号等进行分类存放，并设置明显的标识牌，注明原材料的名称、规格、型号、批次、数量等信息。对于易受潮、易氧化的原材料，应采取密封包装、防潮处理等措施；对于有保质期要求的原材料，应按照保质期的先后顺序进行存放，并定期检查，确保在保质期内使用。3.库存管理仓储部门应建立原材料库存台账，详细记录原材料的出入库情况，包括入库日期、供应商、名称、规格、型号、数量、出库日期、领用部门、领用数量等信息。仓储部门应定期对原材料进行盘点，确保账实相符。盘点结果应及时上报相关部门，如发现账实不符，应查明原因，及时进行处理。仓储部门应根据库存情况，及时向采购部门反馈库存信息，以便采购部门合理安排采购计划，避免原材料积压或缺货。

五、发放管理1.发放原则原材料的发放应遵循"先进先出、急用先供"的原则，确保原材料的质量和使用安全。生产部门应根据生产计划和实际需求，填写原材料领用申请表，经相关部门负责人审核后报仓储部门。2.发放流程仓储部门接到原材料领用申请表后，应核对领用原材料的名称、规格、型号、数量等信息，确保与申请表一致。仓储部门应按照发放原则，从库存中挑选相应的原材料，并进行发放。发放过程中，应认真核对原材料的标识牌，确保发放的原材料正确无误。发放完毕后，仓储部门应在原材料领用申请表上签字确认，并更新库存台账。同时，应将原材料发放情况及时反馈给生产部门。3.发放记录仓储部门应建立原材料发放记录档案，详细记录原材料的发放日期、领用部门、领用人员、名称、规格、型号、数量等信息。发放记录应妥善保存，以备查阅。发放记录的保存期限应符合相关法律法规和公司规定的要求。

六、使用管理1.使用计划生产部门应根据生产计划，制定原材料使用计划，明确原材料的名称、规格、型号、数量、使用时间等信息。使用计划应经相关部门负责人审核后报公司领导批准。生产部门应按照使用计划合理领用原材料，避免浪费和积压。如因生产计划调整等原因需要变更使用计划，应及时通知采购部门和仓储部门。2.使用规范生产部门应制定原材料使用操作规程，明确原材料的使用方法、注意事项等内容。操作人员应严格按照操作规程进行操作，确保原材料的正确使用。生产过程中，如发现原材料存在质量问题或使用异常情况，应及时停止使用，并通知质量部门和采购部门进行处理。3.剩余物料管理生产过程中产生的剩余原材料，生产部门应及时清理并退库。仓储部门应按照相关规定进行验收和存放。对于可回收利用的剩余原材料，仓储部门应进行分类存放，并及时通知采购部门进行处理。采购部门应根据市场情况，合理安排剩余原材料的回收和销售工作。

七、盘点与清查1.盘点计划仓储部门应制定原材料盘点计划，明确盘点的时间、范围、方法、人员等信息。盘点计划应经相关部门负责人审核后报公司领导批准。盘点计划应包括定期盘点和不定期盘点。定期盘点应至少每年进行一次，不定期盘点应根据实际情况适时进行，如公司内部审计、财务检查、原材料价格波动较大等情况。2.盘点实施盘点人员应按照盘点计划，对原材料进行逐一清点和核对。盘点过程中，应认真记录原材料的名称、规格、型号、数量、存放位置等信息。对于盘点中发现的账实不符情况，盘点人员应及时查明原因，并填写盘点差异报告。盘点差异报告应包括差异的原材料名称、规格、型号、数量、差异原因等内容。3.清查处理公司应成立清查小组，对盘点差异报告进行分析和研究，查明原因，提出处理意见。清查小组应由财务部门、仓储部门、质量部门等相关人员组成。对于因人为原因导致的盘点差异，应追究相关人员的责任；对于因自然灾害、不可抗力等原因导致的盘点差异，应及时采取措施进行处理，并报公司领导批准。清查小组应根据处理意见，及时调整库存台账和财务账目，确保账实相符。同时，应将清查结果及时上报公司领导。

八、报废管理1.报废申请对于已损坏、过期、变质等无法使用的原材料，使用部门或仓储部门应填写原材料报废申请表，注明报废原材料的名称、规格、型号、数量、报废原因等信息。报废申请表应经相关部门负责人审核后报公司领导批准。2.报废鉴定质量部门应组织相关人员对报废申请进行鉴定，确认原材料是否符合报废条件。鉴定结果应及时反馈给申请部门和公司领导。对于价值较高的原材料报废，公司可委托专业评估机构进行评估，以确定报废原材料的价值。3.报废处理经批准报废的原材料，仓储部门应按照相关规定进行处理，如销毁、出售等。处理过程中，应做好记录，包括报废原材料的名称、规格、型号、数量、处理方式、处理时间等信息。对于有环保要求的报废原材料，如危险化学品等，仓储部门应按照相关法律法规的要求进行处理，确保不对环境造成污染。

九、监督与检查1.内部审计公司内部审计部门应定期对原材料的采购、验收、存储、发放及使用等环节进行审计，检查各项管理制度的执行情况，发现问题及时提出整改意见。内部审计部门应出具审计报告，并将审计结果及时上报公司领导。公司领导应根据审计报告，督促相关部门落实整改措施，加强原材料的管理。2.日常检查采购部门、质量部门、仓储部门、生