物资备件管理制度

物资备件管理制度

第一章物资采购计划和物资支领管理规定

1适用范围

本规定适用于卸车部、装船一部、装船二部、供水除尘部、

维修服务部、技术工程部、安监部，内容包括月度材料计划、月

度低值计划、月度备件计划、月度燃润料计划、临时计划、领料

计划、年度固定资产计划、劳保计划。

2组织与职责

2.1基层部职责

各基层部负责本部门技术人员、库工提交的物资采购计划的

审核及申报。

2.2安监部职责

安监部负责公司劳保用品采购计划的审核及申报。

2.3技工部职责

技工部负责物资采购计划的审核、平衡、汇总；负责所有领

料计划的审批。

2.4财务部职责

财务部负责与物资中心的结算与清帐。

3物资采购计划的申报

3.1基层各部在申报本部门物资采购计划时，主要依据如下:

3.1.1设备的维修保养计划，包括设备的大修、月度维修、零修

计划需用的物资。

3.1.2设备的日常维修物资统计，通过统计计算出常用物资的消

耗量。

3.1.3技术改造计划、设备更新计划。

3.2备件储备定额。

3.2.1各部门在EAM系统内按规定格式申报本部门物资采购计

划。每月18日前申报次月材料月度计划到技工部，每月20日前

申报次月备件月度计划到技工部，经审核批准后方可报物资中心

采购。临时计划、领料计划、固定资产计划的申报，经批准即可

实施采购。超过规定日期申报的采购申请，不计入月度计划范围。

供货期较长物资的应提前申报。

3.2.2各部门所申报物资必须完整准确，对于EAM系统内存在编

码的物资要仔细查找使用EAM正式编码，无编码物资按规定格式

建立临时编码申报，详细填写物资的规格型号、数量，备注内按

规定格式注明申报人、申报原因、品牌厂家、使用部位、采购原

因、急需程度及其他特殊要求。按图定制的物资需将图纸上交到

技工部主管工程师。

4物资采购计划的审批

4.1技工部针对各部门申报的月度物资计划，按照以下程序进行

审批：

4.1.1技工部在月度物资计划会前要核实其必要性、库存量等情

况，如有异议与各部门申报人沟通，确定申报计划后提交物资计

划会讨论。

4.L2每月召开物资计划会，由技工部组织，技术副经理、基层

各部技术副部长参加，共同审核次月月度物资计划。

4.1.3技工部按照会议结果对计划进行修改，修改后按照EAM审

批流程上报物资中心采购。

4.2领料计划、临时计划、固定资产计划的审批按照EAM审批流

程进行。

4.3无计划或计划未经批准的物资而生产急需的，按急需物资审

批流程执行。

5物资采购计划的申报控制

5.1月度材料计划每月18日前申报至技工部审查，仓库选择

“168”，申请类型选择“YJBJ”，无编码物资需提前向物资计划

员申报编纂。月度材料计划的审批状态流程为“采购申请二“物

资计划员审核”“技工部部长审核”，“主管经理审核”，“申请批

准”，“等待汇总”，“汇总完成”，“物资到货

5.2月度备件计划每月20日前申报至技工部审查，仓库选择

“168”，申请类型选择“YJBJ”，无编码物资需提前向设备运行

管理员申报编纂。月度备件计划的审批状态流程为“采购申请”,

“主管工程师审核”，“技工部部长审核”，“主管经理审核”，"申

请批准”，“等待汇总”，“汇总完成”，“物资到货”。

5.3临时计划每月不定时申报至技工部审查,仓库选择“168”，

申请类型选择“LSJH”，并需电话联系物资计划员跟进，无编码

物资需提前申报编纂，或自行临时编码编纂。临时计划的审批状

态流程为“采购申请”，“物资计划员审核”，“技工部部长审核”,

“主管经理审核”，“申请批准”，“等待汇总”，“汇总完成二“物

资到货”。

5.4领料计划每月不定时申报至物资中心平帐，仓库选择“168”,

申请类型选择“ZBFC”，采购员填写“WZZX”。计划的审批状态流

程为“采购申请”，“物资计划员审核”，“技工部部长审核”，“主

管经理审核”，“申请批准等待汇总”，“汇总完成物资到

货”。

5.5年度固定资产计划每年由技工部申报至物资中心采购。计划

的审批状态流程为“采购申请”，“技工部部长审核”，“主管经理

审核”，“申请批准”，“等待汇总”，“汇总完成”“物资到货"（注:

属固定资产设备计划的申报、编制、审核，按公司固定资产管理

办法执行）。

6物资支领管理

6.1需要领用的物资，在EAM中建立领料票，与所用项目和设备

相关联并填报备件的数量，经各部主管部长、主管工程师、物资

计划员审批，通过审批后到物资中心领料。

6.2物资、材料、备件到货后，由领料人通知申报人做好物资验

收工作，核对申请中所报物资与配送物资的数量、型号、品牌等

等信息是否相符，确定一致后在物资中心开具的配送单上签字，

由库房登记保管。

6.3如遇特殊情况支领物资，通过各部主管部长-技术工程部主

管工程师-物资计划员的顺序电话联系，由物资计划员和物资中

心沟通后，可以先借领物资后补领料申请。

7考核

7.1对计划申报部门不按规定要求在EAM系统内申报计划、选择

正确物资编码及创建临时编码、填写备注的情况，技工部有权驳

回其采购计划，或取消相应备件行。

7.2到货物资无法使用和退换，或者储备严重过量、长期积压的,

因申报物资型号不准确、特殊要求未注明造成的，责任由计划申

报部门承担，视情节轻重进行考核或处罚。因采购失误而与计划

不符造成的，由技工部向物资中心反应，并协助调换。

7.3因未申报或迟报物资计划而延误物资采购影响公司生产的，

其责任由计划申报部门承担。因无正当理由计划长期得不到执行

而影响公司生产的，由技工部统计并向物资中心企划部门进行追

踪。

7.4未经公司主管副经理同意，对无计划或计划未经批准的物资

越过技工部上报物资中心采购的，责任由申报单位承担。

7.5未经技工部审批直接到物资中心申领物资的，责任由申领单

位负责。

7.6未经技工部审批，私自与供应商联系供货的，公司不予承认

与结账。

7.7采购物资有明显质量问题、规格型号与计划不符或超过计划

数量，使用部门有权拒收。使用过程中发现质量问题要及时上报

技工部，技工部负责联系维修退换。由于拖延反馈时间而超出质

保期以至无法免费维修退换的对使用部门进行考核或处罚。

7.8每月临时计划申报项数不能超过当月本部门临时计划与月度

计划总项数的20%,否则对计划申报部门进行考核或处罚。

8附则

8.1本规定自发布之日起执行，原公司物资管理办法废止。

8.2本规定由技工部负责解释。

第二章备件管理规定

1适用范围

本办法适用于卸车部、装船一部、装船二部、供水除尘部、

维修服务部生产和相关设备装机备件及改造、换型备件的选型、

计划、申报、审批、采购、加工定做、脸收、入库、存放、支领、

使用、维修和报废等工作范围。

2组织与职责

2.1基层各部职责：

2.1.1负责申报月度的和临时的备件采购计划；

2.1.2负责申报备件的外协加工定做计划；

2.L3负责申报进口件国产化计划。进口件国产化计划可体现在

基层各部申报的备件采购计划或外协加工定做计划当中；

2.L4负责申报本部更换下来的零部件外委修理计划；

2.L5参与物资中心采购备件的技术事宜、验收；

2.L6负责本部申报的外协加工定做备件及修复旧备件的技术事

宜、验收和在物资中心或本部的入库登记工作；

2.1.7负责本部年度备件成本指标的控制；

2.1.8在确保本部成本指标的前提下，经主管部长同意后方可到

物资中心支领所用备件；

2.1.9负责向技术工程部提供备件的支领、安装、使用、坏损、

修理、报废等情况，并做好记录；

2.1.10负责本部所存放备件的登记、分类、存放、保管工作，

通过EAM系统满足本部和技术工程部动态查询，确保查询结果和

实际情况相符；

2.1.11积极配合技术工程部逐步完成《装机备件一览表》的编

制完善工作。

2.2技术工程部职责：

2.2.1负责初审基层各部上报的备件采购计划和向物资中心上报

工作；

2.2.2根据实际情况，在与基层各部取得一致意见的基础上自行

申报备件采购计划、外协加工定做计划和进口件国产化计划，并

负责技术事宜、验收和在物资中心的入库登记工作。进口件国产

化计划可体现在技术工程部申报的备件采购计划或外协加工定

做计划当中；

2.2.3根据基层各部和技术工程部备件管理员申报的备件外协加

工定做计划，在办理审批手续后负责安排外协加工定做备件的制

作；

2.2.4负责组织进口件国产化的可行性分析、设计测绘、选型、

厂家选择等工作；

2.2.5负责向基层各部及时反馈物资中心所采购备件及外协加工

定做备件到货进展情况；

2.2.6负责对物资中心相关备件事项的沟通、联系，解决物资中

心所反馈的问题、事项；

2.2.7负责物资中心所采购备件的技术事宜并组织验收；

2.2.8负责组织编制公司生产和相关设备的《装机备件一览表》;

2.2.9负责公司备件成本的平衡、控制和考核；

2.2.10负责组织公司月度物资会并形成会议纪要。本办法未涉

及到的情况在会议纪要中明确。

3管理程序

3.1备件管理程序是一个备件选型、计划的申报及审批、央购、

加工定做、验收、入库、存放、支领、使用、修理、报废和档案

管理的过程。

3.2基层各部根据已确定的设备维修计划、设备改造计划、现有

备件动态情况及备件使用预测，确定所需备件的型号、数量等，

编制备件采购计划。基层各部的月度备件采购计划要于每月18

日前后通过EAM系统上报技术工程部主管工程师审核，主管工程

师审核后由备件管理员汇总，并同时将所需图纸交给技术工程部

主管工程师。

基层各部的备件采购计划，要有详细准确的备件名称、规格、

型号、技术要求、系列号或部件号、单位、数量、使用部位、必

要的品牌和厂家名称等内容，确保备件采购计划的格式、内容符

合物资中心及EAM系统要求，所提供的图纸必须有相关技术人员

签字和年月日的标注，保证图纸规范、准确、完善、清晰。基层

各部要强化备件申报的计划性，临时备件采购计划除时间上可灵

活外，其他方面也要符合上述要求，且临时备件采购计划应不超

过月度计划数量的5%。

3.3基层各部对于制作费用和频率不高，设备维修急需，又需根

据图纸加工定做的备件，可申报备件外协加工定做计划。计划要

以《机电设备维修项目外委审批表》(QRMP0602-01)的形式，连

同规范准确完善清晰并有签字的图纸同时报送技术工程部外协

管理员，并在EAM系统中及时申报计划。经审批后由技术工程部

外协管理员安排加工定做。完工或到货后，由技术工程部外协管

理员通知基层各部，基层各部的有关技术人员进行验收。对于重

要备件，技术工程部备件管理员也参与验收。经验收合格后，若

需存放到物资中心，则由基层各部的有关技术人员在物资中心办

理入库手续，基层各部使用时支领；若不存放到物资中心，则由

基层各部直接使用或存放。属基层各部存放的，基层各部必须在

EAM系统中进行准确的相关库存登记。

3.4基层各部在编制备件外协加工定做计划和进口件国产化计划

前，需做好技术性能比较、效益分析、选型、设计、测绘、图纸

等工作。技术工程部要认真听取基层各部使用意见和要求，组织

分析论证，共同提出型号，制定技术要求，选择厂家。

3.5技术工程部主管工程师对基层各部所申报的备件采购计划内

容逐项进行初审，认真核实备件的名称、规格、型号、技术要求、

单位、数量、使用部位、厂家、品牌等有关内容，并进行必要的

合并、删除、补充，其中修改和补充部分要和相关基层各部取得

一致意见。审核后由备件管理员负责汇总，然后转由技术工程部

主管部长及公司主管经理审批，并于每月25日前后由技术工程

部物资计划员上报物资中心，同时相关图纸由主管工程师转交物

资计划员，再由物资计划员转交物资中心。

3.6技术工程部备件管理员可根据实际情况，在与基层各部取得

一致意见的基础上通过EAM系统自行申报备件采购计划，然后转

由技术工程部主管部长及公司主管经理审批，并于每月25日前

后由技术工程部物资计划员上报物资中心，同时相关图纸由备件

管理员转交物资计划员，再由物资计划员转交物资中心。到货后,

物资计划员通知备件管理员进行验收。

3.7技术工程部备件管理员可根据实际情况，在和基层各部取得

一致意见的基础上自行申报备件外协加工定做计划。计划要以

《机电设备维修项目外委审批表》(QRMP0602-01)的形式,连同

规范准确完善清晰并有签字的图纸同时报送技术工程部外协管

理员，并在EAM系统中及时申报计划。经审批后由技术工程部外

协管理员安排加工定做。完工或到货后，外协管理员通知备件管

理员，备件管理员进行验收。经验收合格后，若需存放到物资中

心，则由备件管理员在物资中心办理入库手续，基层各部使用时

支领；若不存放到物资中心，则由基层各部直接使用或存放。属

基层各部存放的，基层各部必须及时在EAM系统中进行准确的相

关库存登记。

3.8基层各部所申报的属补库性质的备件采购计划，到货后，由

技术工程部物资计划员通知技术工程部备件管理员和基层各部

有关技术人员，一般备件由基层各部有关技术人员验收，重要备

件由技术工程部备件管理员和基层各部有关技术人员共同验验

收。

3.9基层各部所申报的属需求性质的备件采购计划，到货时，物

资中心则直接送至相应的基层各部，基层各部的有关技术人员负

责验收。属暂时不使用的，基层各部必须及时在EAM系统中进行

准确的相关库存登记。

3.10技术工程部要在月度物资会上向基层各部反馈备件相关信

息，包括上月及以前所批准备件的采购、外协加工定做、到货、

验收情况，以及所掌握的当前厂家、市场信息变化。

3.11基层各部需到物资中心支领备件时，必须先经本部主管部

长同意，按照物资中心的要求办理支领手续。

3.12基层各部相关人员需到本部库房支领备件时，原则上先经

本部主管部长同意，按照相关要求办理支领手续。

3.13基层各部更换下来的零部件，有维修价值且需外委维修的,

基层各部要及时填写《机电设备维修项目外委审批表》

(QRMP0602-01),连同规范准确完善清晰并有签字的图纸同时报

送技术工程部外协管理员，并在EAM系统中及时申报计划。经审

批后由技术工程部外协管理员安排修理。完工或到货后，技术工

程部外协管理员通知基层各部，基层各部的有关技术人员进行验

收。经验收合格后，若需存放到物资中心，则由基层各部的有关

技术人员在物资中心办理入库手续，基层各部使用时支领；若不

存放到物资中心，则由基层各部直接使用或存放。属基层各部存

放的，基层各部必须及时在EAM系统中进行准确的相关库存登

记。

3.14技术工程部要在每月2日前后将上月全公司及基层各部备

件支出情况及支领反馈单分发各有关单位，以便及时掌握备件成

本支出情况，做好本月备件支领的调整工作。

3.15基层各部重要备件需报废时，要通知技术工程部，由技术

工程部备件管理员和基层部共同鉴定，并各自做好记录。

3.16为便于备件的系统化管理，技术工程部备件管理员负责组

织编制公司生产和相关设备的《装机备件一览表》，并逐步使之

完善。对使用量大、需求频繁、采购周期长的备件在表中给出建

议最低库存量。

3.17技术工程部备件管理员要不断跟踪了解备件的质量及使用

情况，对于关键备件，如果采购不到或价格昂贵，要尽早组织分

析、探讨应急措施及换型、进口件国产化方案。

4责任与考核

备件管理工作关系到公司的经济效益和基层各部的成本指

标，对于因工作责任心不强或疏忽大意而造成备件数量短缺、质

量低劣、无故废弃、失窃丢失、大量积压等情况，将按照公司有

关规定追究相关人员的责任。

5附则

5.1本办法由技术工程部负责解释。

5.2本办法自下发之日起执行。

第三章工具管理规定

1适用范围

本规定适用于卸车部、装船一部、装船二部、供水除尘部、

维修服务部。内容包括部公用工具、班组公用工具及个人工具。

2组织与职责

2.1技术工程部对基层部上报的工具类采购申请进行审批并对其

工具管理工作进行监督和指导。

2.2工具按照部级、班组、个人三级由基层部直接进行管理。

2.3基层部要建立部级、班组公用工具和个人工具配备、发放情

况台帐及公用工具借用登记表，见附表。

基层部应设专（兼）职工具管理员，办理本部工具的支领、

发放手续、建立并管理工具台帐和借还登记表。负责部级公用工

具保管、借用、清点等工作。

2.4各基层部根据工具管理台账和工具配备标准，在EAM系统上

按照低值计划申报工具采购申请，备在申报原因。工具到货后，

由各部库工和工具管理员共同验货、接收入库、签字，库工在

EAM系统上办理入工具专用库手续，工具管理员更新工具管理台

账。

2.5各部专（兼）职工具管理员在EAM中，对申请办理支领的工

具建立《领料单》，并建立明细台帐，申领、发放时要查阅工具

台帐和配备标准，对于不符合规定的不予办理支领手续。

2.6基层部部长或主管技术副部长负责在EAM系统上对符合规定

的工具进行审批，各部专（兼）职工具管理员根据审批后的《领

料单》办理发放手续并从本部库工处领取，登记到台账，然后由

申领人签收。

2.7对于工具支领特例情况需经技术工程部主管部长签批，《工

具特批申请表》见附表六。

3具体办法

3.1工具按个人、班组、部三级标准配备（见附表）。配备的原

则是部用工具及班组配备工具，个人不配备。工具发放不得超标

准。

3.2凡配备的工具按照物尽其用的原则，功能失效后以旧换新，

上交的旧工具由各部统一管理，在每月月末上交技工部。由各部

工具管理员填报《工具注销申请单》（见附表），经技术工程部确

认后，进行注销。

个人工具因保管不善或使用不当丢失、损坏的，需自行按

原物补充。

公用工具因保管不善或使用不当丢失、损坏的，原则上由

责任人负责赔偿或对其进行经济处罚后注销，其他原因造成损坏

丢失应由该部门写出报告，并经技术工程部主管副部长批准后注

销。

赔偿费=市场平均价格*30%*同类累计赔偿次数（同人同物

三次赔偿以后，按市场价赔偿）。

赔偿程序：按照《工具注销申请单》（见附件），责任人写明

情况，基层领导签署意见，技术工程部主管部长划价，到劳动工

资部签章登记。劳动工资部将在责任人工资中扣费。责任人凭批

复的《工具注销申请单》到各部专（兼）职工具管理员处办理工

属具补充手续，管理员备案。

工具存在质量问题造成损坏的经技术工程部确认可另行更

换，确认单见《工具注销申请单》，各部专（兼）职工具管理员

负责备案。

因工作需要调离公司的人员，由各部工具管理员办理工具归

属变更登记（见《工具归属变更登记表》），并在调离通知单上签

字，然后由劳动工资部办理调离手续。本公司工种变更或岗位调

动，调动者本人在调动通知单下达3日内到各部工具管理员处办

理工具归属变更登记。上交的旧工具由各部统一管理，失效后注

销。

3.3支领工具时，经本单位专（兼）职人员依据工具台帐及相关

手续，确认符合配发条件后，在EAM上建立《领料单》，经逐级

审批后领取。

基层部的电气技术员、机械技术员必须从事维修工作的按规

定支领。因特殊原因，需要特批的工具，申请人需提交《工具特

批申请表》，由技术工程部主管副部长签批，各部工具管理员将

该手续备案。

3.4对已配备的部、班组公用工具，要求部每季度清点一次、班

组每月清点一次，形成记录，备案。

3.5列入计量台帐的工具要按期送检，由使用单位统一送技术工

程部计量员办理，检测无问题的由使用单位取回，有问题又不能

修复的申请报废并按程序申报新工具。

3.6各部库房应定期对所属工具进行检查，发现损坏及时报技术

工程部送修，具体操作由工具管理员统一报维修计划员安排维

修，执行公司外委维修有关流程和规定。

3.7各种电动工具、吊装工具、手持工具和高空维修作业用工具

等在使用前各部工具管理员和使用人一定要做细致的检查，确认

性能完好才能交付使用，要求各部库房要保存由库工班长签字的

检查记录。

3.8各类工具的支领记入本单位的材料（或低值）成本支出，各

单位应严格把关。要求使用者爱护工具，合理使用。

4考核

4.1各级人员要层层把关，严禁为不符合有关规定的人员办理支

领手续。

4.2工具损坏丢失隐瞒不报又不进行补充或赔偿，对工作造成影

响的，所在部要给予责任人经济处罚；因为工具性能失效造成人

员伤亡的，各部工具管理员要承担相应的管理责任和法律责任。

4.3每半年，技术工程部将对各基层部的工具管理工作进行审查,

审查资料包括工具管理台账的电子版和书面版及相关备案材料。

对于人为原因造成工具丢失、损坏情况严重，屡次发生超规定支

领情况，不按规定进行清点工作，台账及备案资料管理混乱的部

门，技术工程部将给予通报批评。

5附则

5.1本规定自发布之日起执行。

5.2本规定由技术工程部负责解释。

附件一：各部工具配备标准

附件二：《工具管理台账》、《工具借还管理登记表》（以excel

格式编辑）

附表三：《工具注销申请表》（以word格式编辑）

附表四：《工具归属变更登记表》（以word格式编辑）

附表五：年度工具管理考核通报（以word格式编辑）

附表一：见excel附件

滓

*部工具管理台账

责任人：

清点日期：年月0

EAMEAMEAMEAM数申领申领原因（"工种（机归属类申变更日变注销日注销原因

入库编码描述计量量时间以旧换新”修工、机型（“个领期（阿更期（丢失或

单号单位（阿拉或"赔偿补械技术人”、班人拉伯数原（阿拉失效，包

伯数充”或“特批员、电工、组名称签字”*年因伯数字含备案材

字，，*”，包含备电气技术或基层字*月*日（备年*料编号）

*部工具借还管理登记表

管理员：

清点日期：年月日

借用时间预计归还实际归还实际借用工具工具I」！EAM计数量用途借用人归还人

（阿拉伯时间（阿时间（阿期限（阿状况EAMEAM量单位签字签字

数字”*年拉伯数字拉伯数字拉伯数编码描述

*月*日”）”*年*月*”*年*月*字，单位"

日”）日”）天”）

附表3

工具注销申请表

编号：Z********（例如：Z20120419）

部门：申请人：工种：

申请说明：

EAMEAM编码EAM描述EAM数原因是否

入库计量量赔偿

单号单位

备注：

赔偿费用：

基层部意见：技术工程部意见：劳动工资部意见：

签章：签章：签章：

日期：年月日日期：年月日日期：年月日

保管部门：基层部保管期限：5年

附表四

工具归属变更登记表

编号：b********（例如：b20120419）

部门:申请人:工种:

申请说明:

EAMEAM编码EAM描述EAM数量原因

入库计量

单号单位

备注:

基层部意见：

签章：

日期：年月日

保管部门：基层部保管期限：5年

附表五：年度工具管理考核通报

年度基层部工具管理考核通报

编号：k********（例如：k20120419）

被考核部门：考核日期：

考核项目考核结果

⑴年度工具管理台账清点延

期比例觥）

⑵年度工具台账管理混乱项

目金额（元）

⑶年度工具违规支领项目总

金额（元）

⑷年度工具赔偿项目总金额

（元）

基层部意见：技术工程部意见：

签章：签章：

F1期：日期：

保管部门：基层部保管期限：5年

年度基层部工具管理考核汇总表

室部门装船装船

卸车部水部服务部

考一部二部

(1)

(2)

(3)

(4)

保管部门：基层部保管期限：5年

第四章七公司废旧物资管理规定

1适用范围

本规定适用于卸车部、装船一部、装船二部、供水除尘部、

维修服务部、技术工程部。废旧物资范围包括废设备、废钢铁、

废托辐、废皮带、废胶皮、废线缆、废油脂、废工具及其他需要

处理的报废物资。

2组织与职责

2.1技工部职责

负责建立健全废旧物资管理相关的规章制度和工作流程；负

责基层部上报废旧物资的审核和认定；负责监督、检查、考核基

层部废旧物资的日常管理；负责联络物资中心进行废旧物资的回

收并对回收过程进行监控和记录；负责统计废旧物资的返款明

细；

2.2基层部职责

负责现场废旧物资的收集、分类和暂存。负责暂存废旧物资

的初步认定及申报；负责协助技术工程部完成已认定废旧物资的

入库；负责本部门危险废物的出入库和库存管理；负责填写本部

门《危险废物管理记录表》；维修服务部设专职废旧物资管理岗

位人员，配合、协助技术工程部废旧物资管理员办理废旧物资回

收及上交具体事宜。

2.3财务部职责

负责物资中心返还废旧物资款的财务管理。

2.4安监部职责

负责废旧物资，特别是危险废物在回收、保存、上缴等环节

安全措施落实情况的监督和检查。

2.5后保部职责

负责废旧物资，特别是危险废物在回收、保存、上缴等环节

环保及安保措施落实情况的配合、监督和检查。

3废旧物资的处理程序

3.1废旧物资由各部门主管部长负责统一管理，相关岗位人员负

责组织回收。

3.2基层部设兼职废旧物资管理人员，负责填写《废旧物资申报

单》（附表1）,废旧物资的认定须由基层部废旧物资管理员（或

主管人员）、基层部主管副部长共同签字确认。

3.3各基层部将报废物资与维修服务部废旧物资管理员上行交

接，并将《废旧物资申报单》交维修服务部废旧物资管理员签字,

由维修服务部废旧物资管理员在西辅区内安排存放地点。待西辅

区内存放的废旧物资具有一定规模时，由维修服务部废旧物资管

理员将所有《废旧物资申报单》上交到技工部废旧物资管理员。

对于各基层部一次产生无暂存和转移能力的废旧物资，需提前完

成报废手续。

3.4对于属于固定资产的报废物资，或不能准确辨别是否属于固

定资产的废旧物资，由技术工程部废旧物资管理员交技术工程部

资产管理员签字确认。属于资产的，应履行资产报废手续后再做

处理。

3.5对于不能辨别在公司其他部门是否存在继续使用价值的待报

废物资，由技术工程部废旧物资管理员交技工部运行管理员进行

确认。

3.6《废旧物资申报单》一式三份，认定过程结束后，由技术工

程部、维修服务部和基层部分别留存。

3.7技术工程部废旧物资管理员负责与物资中心联系废旧物资上

缴事宜。技术工程部废旧物资管理员负责处理废旧物资过程的监

督，在处理过程中废旧物资申报部门需到场进行确认，回收完毕

后技术工程部对回收清单进行留存。

3.8废旧物资上缴物资中心后，由技术工程部废旧物资管理员根

据回单填写《废旧物资管理台帐》的内容。

3.9物资中心返款后，技术工程部废旧物资管理员负责将物资中

心开具的退库单复印并留存，根据回单填写《废旧物资管理台帐》

中“返款”部分的内容。

3.10一次性产生大批量废旧物资无法存放的，基层部可提前通

知技术工程部，由技工部废旧物资管理员联系物资中心进行上缴

处理。

3.11《废旧物资申报单》、《废旧物资管理台帐》、回单复印件

由技术工程部废旧物资管理员集中保管。

4危险废物的管理

4.1更换下来的废油脂须按品种牌号和污染程度分别回收存放，

洗涤油品和设备废油分别回收存放，高级润滑油、专用油品和普

通润滑油分别回收存放，回收桶上应标有相应的废油种类。

4.2废油脂