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文档简介

航空航天材料采购及流程规范一、制定目的及范围航空航天行业对材料的要求极为严格，涉及材料的性能、安全性和可靠性等多个方面。为了确保采购工作的规范性与高效性，特制定本流程规范。本规范涵盖航空航天材料的各类采购，包括但不限于结构材料、复合材料、涂层材料等，适用于各类项目的采购需求。二、采购原则1.采购活动应遵循“公正、透明、合规”的原则，确保选择优质供应商。2.所有采购物资必须符合航空航天标准，且需提供相关的合格证明及检测报告。3.各部门需明确采购责任人，申购人与采购人不能为同一人，确保责任分明。三、采购流程1.需求确认首先，相关项目团队需对材料需求进行详细确认，包括规格、数量及交货时间等。项目负责人需填写“材料需求申请单”，并附上相关技术文件。2.预算审批项目负责人需根据材料需求，制定采购预算并提交给财务部门进行审核。财务部门需对预算的合理性进行评估，确保其符合公司财务政策。3.供应商选择采购部门需根据项目需求，进行市场调研，确定潜在供应商。采购人员应至少收集三家供应商的报价及相关资质文件，包括企业营业执照、材料合格证明、过往业绩等。4.询价及评审各部门需对收集到的报价进行记录和比较，明确各个供应商的报价、交货期及服务条款。评审小组需对报价进行综合评分，确保选择性价比高的供应商。5.合同签署选定供应商后，采购部门应与其进行合同谈判，明确合同条款，包括交货时间、支付方式、售后服务等。合同需由法律部门审核，确保合规性。合同签署后，采购部门需将合同存档备查。6.采购实施采购部门根据签署的合同，向供应商下达采购订单。供应商需在约定时间内进行生产和发货。采购人员需保持与供应商的沟通，确保订单进度。7.验收与入库货物到达后，相关技术人员需对材料进行验收，确保其符合技术要求和合同约定。验收合格后，材料方可入库。若验收不合格，需及时与供应商沟通，解决相关问题。8.付款流程材料验收合格后，采购部门需向财务部门提交付款申请，附上相关验收单、合同及发票。财务部门审核无误后，按合同约定进行支付。9.记录与归档所有采购活动需进行详细记录，包括需求申请、预算审批、合同、验收报告及付款凭证等，确保资料完整。采购部门需定期整理和归档相关文件，备查。四、反馈与改进机制建立反馈机制，采购完成后，相关部门需对采购过程及材料质量进行评估。定期召开采购总结会议，收集各部门的意见与建议，不断优化采购流程，提升采购效率和材料质量。五、采购纪律为确保采购活动的公正性，各参与人员需遵守相关纪律。采购人员不得接受供应商的任何赠品或回扣，违者将按照公司相关规定处理。同时，采购人员需保持客观，确保在评审和选择供应商时不受个人利益影响。六、特殊情况处理在特殊情况下，如紧急采购或不可抗力因素，采购部门应迅速响应，采取简化流程进行采购。紧急采购需由项目负责人审批并记录，确保后续可追溯。七、培训与宣传定期对采购流程进行培训，确保相关人员对流程的理解与执行。通过内部宣传，提升全员对采购流程的重视，确保采购工作有序进行。通过制定上述航空航天材料采购及流程规范，确

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