市级部门落实专项审计发现问题项目整改工作方案

市级部门落实专项审计发现问题项目整改工作方案为深入贯彻党中央、国务院关于审计整改工作的重大决策部署，切实将专项审计发现的问题整改落实到位，全方位提升市级部门依法履行职责的能力与内部管理水平，结合本部门实际工作状况，特精心制定本工作方案。一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，全面贯彻党的审计工作方针政策，严格恪守国家法律法规以及财经纪律要求。紧密围绕专项审计所揭示出的各类问题，秉持高度的政治责任感与使命感，扎实履行整改责任，确保审计整改工作取得实实在在、令人瞩目的成效，为推动本市经济社会实现高质量发展筑牢稳固根基。二、整改目标1.问题清零：针对专项审计报告所指出的每一项问题，精心制定精准有效的整改措施，实现问题逐一整改销号，确保不遗留任何隐患。全面梳理过往未解决的遗留问题，建立专门的专项台账，实行“清单式”精细管理，做到整改一个问题、在台账上销号一个，使整改工作清晰可查、有序推进。2.完善机制：深度剖析问题产生的根源，从制度层面、管理流程以及人员素养等多个维度排查制度漏洞与管理短板，构建一套科学规范、贴合实际且切实可行的长效管理机制，从源头上彻底杜绝类似问题再次发生。定期开展制度评估工作，根据实际执行过程中反馈的情况以及新出台的政策要求，及时对内部管理制度进行修订和完善，确保制度的时效性与适应性。例如，在制度评估过程中，采用问卷调查、实地访谈、数据分析等多种方式，广泛收集各科室以及服务对象的意见和建议，以此为依据对制度进行优化。对于新出台的政策法规，及时组织相关人员进行学习研讨，将其融入到现有制度体系中。3.管理提质：以审计整改为关键契机，进一步优化业务流程，强化内部管理体系，全面提升部门依法行政和科学决策的水平，有力推动部门工作迈向高质量发展的新台阶。通过整改工作，打破部门内部各科室之间的信息壁垒，加强科室之间的协同配合，形成工作合力，提高整体工作效率。三、组织领导成立市级部门专项审计问题整改工作领导小组，全面统筹协调整改工作，及时研究解决整改进程中出现的重大问题。1.组长：由部门主要负责人担任，对整改工作负总责，负责整体工作的指导、协调与督促。定期主持召开整改工作领导小组会议，认真听取整改进展汇报，深入研究解决重大问题。主动深入一线开展调研，针对重点问题的整改工作进行现场指导，确保整改方向正确、措施得力。2.副组长：由分管领导担任，协助组长开展工作，对分管领域的整改工作进行具体指导与监督，确保整改任务落实到位。每周与分管科室进行沟通，及时了解整改进展情况，协调解决工作中出现的问题。定期对分管领域的整改工作进行阶段性检查和评估，根据评估结果提出针对性的改进意见。3.成员：由涉及问题的相关科室负责人组成，负责本科室具体问题的整改实施，确保整改工作有序推进。建立本科室整改工作台账，将整改任务细化分解，明确每个阶段的时间节点。定期向整改工作领导小组汇报本科室整改进展情况，积极接受监督检查。科室负责人要组织本科室人员认真学习整改工作方案，将整改任务落实到具体岗位和人员。在建立整改工作台账时，详细记录问题描述、整改措施、责任人、时间节点以及整改进展情况等信息，确保整改工作有条不紊地进行。四、整改步骤（一）梳理问题，细化清单（[具体时间区间]）审计科协同各业务科室，对专项审计报告中的问题进行深入细致的梳理，按照资金管理、项目建设、政策执行等不同类别进行分类汇总。明确每个问题的具体表现形式、涉及的资金金额、责任科室等关键信息，形成一份详尽、准确的问题清单，为后续整改工作提供清晰明确的指引。对于复杂问题，组织专家和业务骨干开展专题研讨会议，运用头脑风暴、鱼骨图分析等方法，深入剖析问题的本质。同时，与审计部门保持密切的沟通联系，及时核实问题细节，确保问题清单的权威性和完整性。（二）剖析原因，制定方案（[具体时间区间]）各责任科室针对问题清单，从制度建设、工作流程、人员管理等多个层面深入分析问题产生的原因。结合本科室的实际工作情况，制定切实可行的整改方案，明确整改目标、整改措施、整改责任人以及整改期限，确保整改措施具有可操作性、可监督性与可考核性。运用鱼骨图、头脑风暴等方法，组织科室内部人员进行深入讨论，全面查找问题产生的深层次原因。邀请相关领域的专家学者对整改方案进行论证评估，根据专家意见对方案进行优化完善，确保方案科学合理、切实可行。（三）集中攻坚，定期报告（[具体时间区间]）各责任科室依照整改方案迅速行动，全面开展整改工作。每周梳理整改进展情况，形成书面报告报送整改工作领导小组。整改工作领导小组每月召开一次整改工作推进会，集中研究解决整改过程中的重点难点问题，对整改进度较慢的科室进行督促指导，确保整改工作按时有序推进。建立整改工作微信群，方便各科室及时沟通整改工作中的问题和进展情况。对于整改难度较大的问题，成立专项攻坚小组，集中优势力量，制定针对性的解决方案，全力推进整改工作。在整改工作推进会上，各科室汇报整改进展情况，领导小组对工作中存在的问题进行集中讨论，提出解决方案。（四）检查验收，总结汇报（[具体时间区间]）整改工作完成后，整改工作领导小组组织相关人员对整改情况进行全面细致的检查验收。对整改不到位的问题，责令责任科室限期继续整改。验收结束后，形成高质量的整改工作总结报告，经部门领导班子审议通过后，按规定报送市审计局及相关部门。制定详细的验收标准和流程，从整改措施的执行情况、问题解决的实际效果、长效机制的建立情况等多个方面进行全面评估，确保验收工作客观公正。邀请第三方专业机构对整改工作进行评估，借助其专业优势，提高验收工作的专业性和准确性。五、整改措施（一）强化资金管理1.针对预算执行不规范问题：提升预算编制的科学性与准确性，严格依据预算安排支出，杜绝无预算、超预算支出情况的发生。建立预算执行动态监控机制，定期分析和通报预算执行情况，及时发现并解决预算执行过程中出现的问题。开展预算编制培训工作，邀请预算管理专家进行授课，提高预算编制人员的业务水平和专业素养。建立预算执行预警机制，通过信息化系统对预算执行进度缓慢的项目进行自动预警提示，以便及时采取措施加快执行进度。2.针对资金使用效益低下问题：全面清理专项资金，优化资金分配方式，提高资金使用效益。加强资金使用的绩效评价，将评价结果作为资金分配和政策调整的重要依据。引入第三方机构对重大项目的资金使用效益进行独立评估，借助其专业的评估方法和丰富的经验，提高评估的客观性和专业性。建立资金使用效益反馈机制，根据评估结果和反馈意见，及时调整资金分配方案，确保资金使用效益最大化。3.针对资金核算不准确问题：组织财务人员参加专业培训，邀请财务领域的资深专家进行授课，提高财务核算水平。建立财务核算复核制度，明确复核流程和责任，确保财务数据准确无误。定期开展财务核算自查自纠工作，及时发现和纠正问题。在培训过程中，设置实际案例分析、模拟操作等环节，提高培训的实用性。在建立复核制度时，明确规定复核的内容、时间节点以及责任追究机制，确保复核工作落到实处。（二）规范项目建设1.针对项目招投标违规问题：组织项目管理人员深入学习招投标相关法律法规和政策，严格按照规定开展项目招投标工作。建立健全项目招投标管理制度，加强对招投标过程的全程监督，确保招投标活动公开、公平、公正。开展招投标法律法规宣传活动，通过举办讲座、发放宣传资料、线上知识竞赛等方式，提高项目管理人员的法律意识。建立招投标投诉举报机制，畅通投诉举报渠道，及时处理招投标违规问题，维护招投标市场秩序。2.针对项目质量监管不到位问题：完善项目质量监管机制，明确项目质量监管责任，强化对项目建设全过程的质量监管。建立项目质量问题举报制度，鼓励社会公众参与监督，对发现的质量问题及时进行处理。引入第三方质量检测机构，利用其专业的检测设备和技术，对项目质量进行定期检测。建立项目质量信用档案，对项目建设单位和施工单位的质量行为进行详细记录和评价，将信用评价结果与项目招投标、资质审批等挂钩。3.针对项目进度滞后问题：制定科学合理的项目进度计划，明确项目节点和责任人，加强项目进度跟踪和协调，及时解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目按时完成。建立项目进度协调机制，定期召开项目进度协调会，组织相关部门和单位共同研究解决项目实施过程中出现的问题。对项目进度滞后的单位进行约谈，督促其分析原因，制定整改措施，加快项目进度。（三）推动政策落实1.针对政策执行不到位问题：组织相关人员深入学习国家和本市出台的各项政策法规，通过集中培训、专家解读、案例分析等方式，确保政策理解准确、执行到位。建立政策执行跟踪反馈机制，及时发现并解决政策执行过程中出现的问题。开展政策执行培训工作，邀请政策制定部门的相关人员进行授课，提高政策执行人员的业务水平和对政策的理解能力。建立政策执行监督检查机制，定期对政策执行情况进行检查，对执行不到位的单位和个人进行督促整改。2.针对政策宣传不到位问题：创新政策宣传方式，充分利用新媒体平台、政务网站、微信公众号等渠道，拓宽政策宣传渠道，加大政策宣传力度，提高政策知晓率。加强对政策执行情况的监督检查，确保政策落地见效。利用新媒体平台制作生动有趣的政策解读短视频、图文并茂的宣传海报等，提高政策宣传的覆盖面和影响力。组织政策宣讲团，深入基层社区、企业等开展政策宣传活动，面对面为群众和企业解读政策，解答疑问。3.针对政策配套措施不完善问题：及时制定和完善政策配套措施，确保政策能够顺利实施。建立政策配套措施评估机制，根据实际情况及时对配套措施进行调整和完善。加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推进政策落实。在制定配套措施时，广泛征求各方面的意见和建议，确保配套措施具有可操作性。在评估过程中，通过问卷调查、实地调研等方式收集反馈意见，根据评估结果及时对配套措施进行优化调整。六、保障措施（一）压实整改责任各责任科室要切实提高政治站位，将审计整改工作作为一项重要政治任务抓实抓好。科室负责人要亲自部署、亲自推动，将整改任务细化到具体岗位和人员，确保整改工作落实落细。对整改不力、敷衍塞责的科室和个人，将依据相关规定严肃问责。建立整改责任追究制度，明确规定责任追究的具体情形和方式，如警告、通报批评、绩效扣减等。将审计整改工作纳入科室和个人年度绩效考核体系，强化考核结果的运用，对整改工作表现突出的科室和个人进行表彰奖励，对整改不力的进行问责处理。（二）加强协同配合整改工作领导小组要加强与各责任科室的沟通协调，及时掌握整改工作进展情况，研究解决整改过程中出现的问题。各责任科室之间要密切协作，打破科室壁垒，形成整改合力，共同推进整改工作。建立整改工作协调机制，定期召开整改工作协调会，组织各科室交流整改工作经验，协调解决工作中出现的问题。加强信息共享，建