项目管理手册相关表格

附件2相关表格

项目建议书格式

项目名称

一、建设必要性

主要提供国家或企业的有关标准、规范或相关技术、检测报

告结论等相关支持文件的条目或数据；无标准、规范或技术、检

测报告支持，或未达到标准、规范的规定或技术、检测报告规定

条件而需进行更新改造或大修理的项目，要对必要性进行详细论

述。

二、项目属性

项目属性包括：站场项目、管道项目、矿区托管项目、其他

项目四类，安全环保隐患项目在括号中单独注明。

三、工程概况及工程量

四、投资估、概算（表格列出）

五、效益估算

六、结论意见（项目的可行性及实施计划安排）

项目计划审批单

项目类型：管道项目编号：KM-XMJH-

项目名称中缅天然气管道26#阀室阴保项目整改

预算金额10万元

计划开计划竣工

2016年11月1日2016年11月30日

工日期日期

中缅管道26#阀室的管道管地电位在-650mv左右，阀室上游测试桩

处的管地电位在T250mv,经PCM检测判断26#阀室漏电，原因是管道与

项目立项

阀室内地网存在电联接。26#阀室安装电位传送器，阀室漏电导致电位传

原因

送器的电位不能代表线路阴极保护效果，但阀室区域内管道未达到阴极

保护要求，需增设牺牲阳极区域性阴极保护安装。

上报意见：

上报部门

负责人（盖章）：年月日

审批意见：审批意见：

主管科室经营管理

审批科审批

签字（盖章）：签字（盖章）：

年月日年月日

审批意见：审批意见：

主管计划

主管副经

副经理

理审批

签字：审报：签字：

年月日年月日

审批意见：

公司经理

审批

签字：年月日

注:需要安排的项目按此表程序审批后，作为合同签订的依据。

工程招标评审表

评委签字：招标编号:

序XX公司

项目

号得分

（1）投标报价：计划投资为基准价，分值60分：报价每低

1投标报价于基准价巡加2分。报价高于计划投资或报价低于计划投资

商20%视为废标。

务

2企业信誉（1分）

部

3分企业业绩（1分）

其他评分因素

4HSE管理体系认证（1分）

5财务状况（1分）

商务部分评分小计（第b5项）

项目经理

6项目经理资格与业绩、信誉

（4分）

1、技术负责人为工程及相关专业高级职称（4分）

技术负责人

72、技术负责人为工程及相关专业中级职称（3分）

（4分）

3、技术负责人初级职称及初级职称以下的（1分）

技施工方案与技

8术有施工技术措施方案且合理可行

术措施（25分）

部

分质量管理质量承诺满足招标文件且有具体的的违约责任承诺，对工程

(

94

0（2分）质量俣证措施有阐述且有针对性、切实可行

分

1)安全管理有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施，并符合

0（2分）国家、省、市、中国石油天然气集团公司的有关规定

1环保管理投标书中有具体、完整、可行的环境管理体系实施保证措施，

1<1分）并符合国家、省、市、中国石油天然气集团公司的有关规定

1工程进度计划

施工进度计划安排合理

2（1分）

1工期承诺及保工期承诺满足招标文件且有具体的违约责任承诺、保证工期

3|证措施（1分）措施切实可行__________________________________________

技术部分评分小计（第6-13项）

合计

注：得分小数点后保留一位小数，总分可能超过100分，得分最高者为中标单位。

本表适用于投资在2万元至50万元之间的工程项目。

图纸会审记录

工程名称单位工程名称

会审时间会审地点

图号问题处理意见

主持人记录人

建设单位设计单位监理单位施工单位

（公章）（公章）（公章）（公章）

代表：代表：代表：代表：

设计交底记录

工程名称

组织交底单位日期

设

计

交

底

内

容

建设单位设计单位监理单位施工单位

（盖章）（盖章）（盖章）（盖章）

签字：签字：签字：签字：

安全、技术交底记录

工程名称建设单位

时间施工单位

地点交底人

交底内容:

参加单位参加人员

初步（内部）验收会议纪要

工程名称

时间

地点

会议内容:

项目主管部门经营管理科质量安全环保科纪检部门

（盖章）（盖章）（公章）（公章）

代表：代表：代表：代表:

工程预（结）算书

预算编号.

投资来源.

工程名称（与计划下达一致）工程量___________________________

审批金额________________________________上报金额________________________-

审批人员（印章）_______________________编制人员（印章）

审批部门（印章）_______________________单位负责人（印章）

主管计划领导（签字）施工单位（印章）

审批时间______________________________上报时间.

开工报告（无监理使用表格）

施工单位（全称）

工程名称（必须与所下达计划名称一致）

施工地点地名地点+桩号（桩号格式：例K0012+050,不允许自创格式）

开工日期计划竣工日期

工

程

内

容

施工单位（签字盖章）：现场代表（签字盖章）：

项目负责人项目负责人

年月日年月日

项目主管科室（签字盖章）:经营管理科（签字盖章）:

项目负责人项目负责人

年月日年月日

开工报告（有监理使用表格）

施工单位（全称）

工程名称（必须与所下达计划名称一致）

施工地点地名地点+桩号（桩号格式：例K0012+050,不允许自创格式）

开工日期计划竣工日期

工

程

内

容

施工单位（签字盖章）：监理单位（签字盖章）：

项目负责人项目负责人

年月日年月日

现场代表（签字盖章）：项目主管科室（签字盖章）：经营管理科（签字盖章）：

项目负责人项目负责人项目负责人

年月日年月日年月日

竣工报告（无监理使用表格）

施工单位（全称）

工程名称（必须与所下达计划名称一致）

施工地点地名地点+桩号（桩号格式：例K0012+050,不允许自创格式）

开工日期竣工日期

竣

工

工

程

内

容

施工单位（签字盖章）：

施

工

单

位

项目经理：

年月日

现场代表（签字盖章）：项目主管科室（签字盖章）：

建

设

单

位

项目负责人项目负责人

年月日年月日

竣工报告（有监理使用表格）

施工单位（全称）

工程名称（必须与胪下达计划名称一致）

施工地点地名地点+桩号（桩号格式：例K0012+050,不允许自创格式）

开工日期竣工日期

竣

工

工

程

内

容

施工单位（签字盖章）：监理单位（签字盖章）：

施

工

单

位

项目经理：项目负责人：

年月日年月日

现场代表（签字盖章）：项目主管科室（签字盖章）：

建

设

单

位

项目负责人项目负责人

年月日年月U

现场签证单（无监理使用表格）

施工单位（全称）

工程名称（必须与所下达计划名称一致）

施工地点地名地点+桩号（桩号格式：例K0012+050,不允许自创格式）

开工U期计划竣工U期

签证内容

签证原因

项目负责人：（签字）（盖章）

施工单位

年月日

现场代表：（签字）（盖章）

建设单位

年月日

项目主管科室：（签字）（盖章）经营管理科：（签字）（盖章）

年月日年月日

项目主管副经理（签字）:

年月日

现场签证单（有监理使用表格）

施工单位

工程名称

施工地点

开工日期计划竣工日期

签证内容

签证原因

项目负责人：（签字）（盖章）

施工单位

年月日

项目负责人：（签字）（盖章）

监理单位

年月日

现场代表：（签字）（盖章）

年月日

项目主管科室：（签字）（盖章）经营管理科：（签字）（盖章）

建设单位

年月日年月日

项目主管副经理（签字）:

年月日

隐蔽工程记录（无监理使用表格）

施工单位（全称）

工程名称（必须与所下达计划名称一致）

施工地点地名地点+桩号（桩号格式：例K0012+050,不允许自创格式）

隐蔽工程

内容

项目负责人：（签字）（盖章）

施工单位

年月日

现场代表：（签字）（盖章）

年月日

建设单位项目主管科室：（签字）（盖章）

年月日

隐蔽工程记录（有监理使用表格）

施工单位（全称）

工程名称（必须与所下达计划名称一致）

施工地点地名地点+桩号（桩号格式:例K0012+050,不允许自创格式）

隐蔽工程

内容

项目负责人：（签字）（盖章）

施工单位

年月日

项目负责人：（签字）（盖章）

监理单位

年月日

现场代表：（签字）（盖章）

年月日

建设单位

项目主管科室：（签字）（盖章）

年月日

竣工验收单（无监理使用该表格）

施工单位（全称）

工程名称（必须与所下达计划名称一致）

施工地点地名地点+桩号（桩号格式：例K0012+050,不允许自创格式）

开工日期竣工日期

工程验收

内容

检杳评定

情况说明

项目负责人：（签字）（盖章）

施工单位

年月日

现场代表：（签字盖项目主管科室：（签字经营管理科：（签字盖

章）盖章）章）

建设单位

日期：日期：

日期：

纪检部门：（签字盖质量安全环保科：（签项目主管副经理：（签

章）字盖章）字）

日期：日期：

日期：

注：项目主管科室由具体项目负责科室签字盖章，如水工保护工程主管科室为管道科。

竣工验收单（有监理使用该表格）

施工单位（全称）

工程名称（必须与所下达计划名称一致）

施工地点地名地点+桩号（桩号格式：例K0012+050,不允许自创格式）

开工日期竣工日期

工程验收

内容

检查评定

情况说明

项目负责人：（签字）（盖章）

施工单位

年月日

项目负责人：（签字）（盖章）

监理单位

年月日

现场代表：（签字盖项目主管科室：（签字经营管理科：（签字盖

章）盖章）章）

建设单位

日期：日期：

日期：

纪检部门：（签字盖质量安全环保科：（签项目主管副经理：（签

章）字盖章）字）

日期：日期：

日期：

注：项目主管科室由具体项目负责科室签字盖章，如水工保护工程主管科室为管道科。

项目抽查表

工程名称（必须与所下达计划名称致）

施工地点地名地点+桩号（桩号格式：例K0012+050,不允许自创格式）

施工单位（全称）

开工日期计划竣工日期抽查日期

主要抽查

存在的问题整改措施处理意见

内容

现场抽查

内容存在

问题整改

措施

施工现场负责人：（签字）（盖章）

施工单位

年月日

现场代表：（签字盖章）抽查部门：（签字盖章）

建设单位

年月日年月日

开工联络单

工程名称（必须与所下达计划名称一致）

施工单位（全称）联系电话：

监理单位（全称）联系电话：

设计单位（全称）联系电话：

现场代表现场代表休假或出差接替人

开工日期计划竣工日期合同金额（元）

施工图纸、审批的施工方案、开工报告、竣工及结算资料的表单格式（电

子板）、施工合同、项目施工期间抽查表（主管科室要求的其它表格等书

附件面要求一一列出），安全要求的其它资料。

其它注意事项

项目负责人：（签字）（盖章）

项目主管科室

年月日

站（队）长：（签字）（盖章）

接收单位

年月日

注：如无监理、设计单位，则用“/”表示。

应急抢险项目计划审批单

项目类型：（可填抢险、应急或其它）编号:

项目名称

预算金额

计划开计划竣工

工日期日期

临时项目

立项原因

拟委托施选商原因：

工单位

上报意见：

上报单位

负责人（盖章）：年月日

审批意见：审批意见：

主管科室经营管理

审批签字（盖章）：科审批签字（盖章）：

年月日年月日

审批意见：审批意见：

主管计划

主管副经

副经理

理审批签字：签字：

审批

年月日年月日

审批意见:

公司经理

审批

签字:年月日

注：需要安排的临时项目按此表程序审批后，作为合同签订的依据。

施工组织设计（施工方案）审批单

项目名称

施工单位

致（监理单位）:

兹上报施工组织设计（施工方案），请审批。

附件：施工组织设计（施工方案说明）：份

施工组织设计（施工方案图表）：份

施工组织设计（安全保证措施）说明：份

施工单位项目负责人：（签字）年月日

项目负责人意见：

监理单位

签字（盖章）：

年月日

主管科室负责人意见：

建设单位

签字（盖章）：

年月日

此表格用于开工前施工单位上报施工组织设计（施工方案）使用，如果无监理，请填写“无监

理”。

维修项目前期方案审批单

项目名称

主管科室

项目负责人意见：

签字（盖章）：

年月日

主管科室负责人意见：

签字（盖章）：

年月日

主管副经理意见：

签字：

年月日

此表用于主管部门审查项目前期方案及施工图设计时使用，大修更改项目采用内控表单

承包商选择要求

承包商要求

序

工程类别工程范围工程施工

号设计单位监理备注

承包商

可选择中

石油和西

站场、阀室房屋维有资质、有南管道公

1一般建筑工程有资质有资质

修和改扩建工程入围司内部工

程技术承

包商

站场、阀室设备、可选择中

电气、自动化、仪石油和西

表、管道安装防腐有资质、有有资质、有有资质、有南管道公

2石油安装工程

蚀、刷漆工程，大入围入围入围司内部工

修、更新改造项目程技术承

和维修工程包商

可选择中

石油和西

改线工程、站外管有资质、有有资质、有有资质、有南管道公

3长输管道工程

道工程入围入围入围司内部工

程技术承

包商

可选择中

石油和西

水工保护、地质灾

有资质、有有资质、有有资质、有南管道公

4水工保护工程害、道路维护、汛

入围入围入围司内部工

期抢险项目

程技术承

包商

所有统一下达采执行E版体系文件《物资供应商管理

5设备购置

购的计划程序》(GDGS/CX63.01-2010)

公司所有机动车

辆的选型、使用、执行E版体系文件《机动车辆管理程

6车辆维修

检查、保养、修理、序》(GDGS/CX62.11-2010)

租赁

除以上工程类别

以外的检测、监

测、咨询、代维、

7其他技术可选择有资质的承包商

印刷、科技专项、

租赁、委托培训、

加工订做等

投资计划项目管理职责范围

序

部门管理职责范围

号

1、设备、电气、仪表、自动化、通信、网络、信息、视频会议、

工业电视等系统的日常维护、维修、固定资产投资、更新改造、

大修笔；

2、输油站内设备、房屋建筑等的大修、更新改造、固定资产投资

以及2万元以上的维修项目；

3、车辆大修，特种设备、特种车辆的大修、维修：

1生产与销售科4、西南管道公司对应的主管处室管理的其它项目。

5、计量设备及配套设备、化验仪器的维修、大修、更新改造、固

定资产投资等；

6、计量设备及配套仪表的检定、化验仪器的检定；

7、能源计量设备的检定、维修、大修、更新改造、固定资产投资；

8、西南管道公司对应的主管处室管理的其它项目。

9、2万元以上的站场绿化维修。

1、全公司消防系统、可燃气体报警仪系统等的检测、维护、维修、

大修、更新改造、固定资产投资等；

2、防雷系统、压力容器、特种设备、特种车辆的检测检定，安全

阀的枪测、维修；

2质量安全环保科

3、站场污水处理系统、油水分离系统的维修、大修、更新改造、

固定资产投资等；

4、西南管道公司对应的主管处室管理的其它项目。

5、需与项目部协调解决的有关新建管道的所有项目。

1、阴极保护系统的维修、大修、更新改造、固定资产投资等；

2、站外管道的内外检测、维修、大修、更新改造、固定资产投资

及为保护管道、阀室、光缆等发生的维修、大修、更新改造、固

3管道保卫科定资产投资等；

3、阀室设备以外的房屋、管道的维修、大修、更新改造、固定资

产投资等；

4、西南管道公司对应的主管处室管理的其它项目。

4人事党群科有关企业文化建设、工会等的各种项目。

1、基地物业除消防系统、供电系统以外的维护、维修、大修、更

5综合办公室

新改造、固定资产投资等，负责消防系统、供电系统问题的.上报；

6经营管理科按照采购相关规定，负责设备材料的采购。

1、站（队）管辖范围内所有项目的现场管理；

9站（队）职责

2、有关设备设施、管道、站场、房屋等的维护保养。

招标方案报审表

报审单位:编号:

项目名称

项目类别。工程项目。物资采购。服务

计划批复估算金额

。一类。二类

文号・（万元人民币）

招标起止

招标方式年月廿全年月日

日期

商务计价

方式・

招标内容.

招标组织

O委托招标：1招标代理机构名称）_____________O自行招标

形式

。是（O合格制O有限数量制，合格数虽______）

资格预审

资格预审委员会组成：______________________________）

。否

评标委员会

组成.

监督组成’

招标管理

部门意见

签字（公章）：年月日

单位主管

领导意见

签字：年月日

注，1.“计划批复文号，是指规划计划部门批复的年度投资计划文件号I非投资项目.请注明侬或资金安樗依据I若为坦而来两项目.在此

处注明.并应同时坦报投资卞管部门关于项口坦莉采购的批发文件：

2.一而务计价方式，对于工程项口.是指工程吊济华计价，族工图依耳计价.布车计价.也和包I书।财于物资采购.足布损价内容加

成：对于以务项U.是指冏定的价、囿定总价或取优系数F浮等।

3.“招标内容，说明招稼能图.工作/及你段/标包划分情况।

4.“评标委员会摘成“：巾写评标委41会组成卓则（2/3专求在统一专家库中抽取〉、总人找,商务、技术专家人数；

5.“监仰如成，—成的原则及人数.

招标改谈判结果报审表

报审单位：编号:

项目名称

项目类别。工程项目。物资采购。服务

招标方案估算金额

批复/备案文号（万元人民币）

谈判成交金额

原招标方式

（万元人民币）

原计划招标

年月日至年月日实际实施时间年月日至年月日

起止日期

招标改谈判

的原因*

过程和具体情况.

招标管理

部门意见

签字（公章）：年月日

单位主管

领导意见

签字：年月日

注：1.“招标改谈判的原因”：对应国家招标投标相关法律法规,填写采用其他方式采购的原因和调整采购方式的时间

点，如“两次招标投标人均少「三个”等:

2.“过程和具体情况”：招标不成立需改谈判的主要过程和具体情况。

可不招标事项报审表

报审单位：编号:

项R名称

项目类别。工程项目。物资采购。服务

计划批复估算金额

。三类。四类

文号.（万元人民币）

拟采用的采购起止

年月日至年月日

采购方式.日期

商务计价

方式.

项目概述.

可不招标

事项理由*

采购小组

组成

监督组成

1

拟邀请的承包商

2

（供应商、服务商）

3

业务管理

部门意见签字（公章）：年月日

招标管理

部门意见签字（公章）：年月日

单位主管

领导意见签字：年月日

注：1."计划批复文号”:是指规划计划部门批复的年度投资计划文件号；非投资项目,请注明预算或资金安排依据:

若为提前采购项目，在此处注明，并应同时提报投资主管部门关于项11果前采购的批豆文件：

2.“商务计价方式”：对于工程项目，是指工程量清单计价、碓工图预算计价、费率计价、概兑包干等：对于物

资采购，是指报价内容组成：对于服务项口，是指回定单伪、固定总价或取费系数下浮等：

3.“项目概述”：简要说明范围、规模及工作量等：

4.“可不招标事项及理由”：应对照《中国石油天然气集团公司招标管理办法》十三条规定的情形填报：

5.“拟