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文档简介

采购部工作步骤图目:为规范采购步骤,提升采购工作效率,特制订本制度。适用范围:适适用于本企业采购管理。三、内容:1、总则为加强采购工作管理,提升采购工作效率,制订本制度。全部采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基础步骤采购需求---采购计划---寻求供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----协议签署（确定付款条件、配送方法、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购需求采购需求报总监审批财务部确定付款条件及帐期采购计划报总监审批财务部确定付款条件及帐期采购计划审批寻求供给商采销部王跃生

采购部夏茂洲销售部庄俊峰总监寻价、比价、议价采购洽谈验收不合格入仓退货计划对账协议签署交货验收验收合格验收不合格入仓退货计划对账协议签署交货验收验收合格下单建立供给商资料财务结算财务结算采购订购一、申请商品采购步骤图采购部审批（有协议）采购订购采购部审批（有协议）采购部审批（无协议）总监审批各部门提出需求依据供给商帐期限二、申请付款步骤图依据供给商帐期限采购部长审批总监审批计划员对账采购采购部长审批总监审批计划员对账采购成本会计审核入库单仓管打入库单仓库凭入库单确定型号、数量、包装等三、商品到货验收步骤成本会计审核入库单仓管打入库单仓库凭入库单确定型号、数量、包装等合格进仓,不合格退回供给商合格进仓,不合格退回供给商1）采购计划:采购员应依据请购单和企业销售计划制订采购计划。2）供给商选择和考评:供给商选择与考评,通常从经营情况、供给能力、品质能力等方面评定,并定时从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。4）协议签署:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最终双方签署相关协议,合约即告成立。采购协议签署要依据采购商品要求、供给商情况、企业本身管理要求、采购方针等要求不一样而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方法、售后服务等情况。5）交货验收:采购员必需确定货物品种、数量、质量、交货期正确无误。以采购员确定和协议为验收数据。6）质检:货物质检合格则入库,不合格,需安排补救和退货。7）财务结算:货物入库后,财务结算。3、采购管理制度:1)建立供给商资料管理（表）册,售后服务管理表。2)建立、建全比价制度,确保采购设备质优价廉。3)每个月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。4)签署采购协议后,应全方面了解发货情况,如不能立刻供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5)全部货物一律开箱验收,发觉问题立刻和供给商联络,尽

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