物流单证实务 重大 教案资料 111岗位职责 -475海运提单的类型

岗位岗位职责

销售主管根据销售资料填制请购单

销售经理负责提供销量给对应的销售主管，并审核请购单

请购单

请购单号：QGD20220305001

请咙单位：销俵一部请购日期：2022年05月16日

货品编号货品名称规格单位数量需求日期

SSSA001儿童汗巾L200PC/箱箱5492022年06月01日

SSSA002儿童汗巾XL200PC/M箱5852022年06月01日

SSSA003渔夫帽L50件/箱箱4472022年06月01日

SSSA004渔夫帽XL50件/箱箱4142022年06月01日

SSSA005儿童袜子L200对/箱箱6692022年06月01日

SSSA006防晒袖套XL200对/箱箱6602022年06月01日

SSSA007商务男桂200对/箱箱6182022年06月01日

XXL

用途说明

主管：周强经理：王达财会计：第1页共1页

请购单填单要求

1.清购单单号：填写实际的请购单单号，一张请购单对应一个请购单号;

2.清购日期：填写制单当天的日期，格式为"YYYY年MM月DD日"，如：2022

年01月01日；

3.清购单位名称：填写请购部门的全称；

4.货品名称：填写请购货物的名称，有多个货物的分行填写；

5.货品编号：填写对应请购货物的编号；

6.规格：填写对应请购货物的规格；

7.单位：填写对应请购货物的包装单位；

8.数量：填写货物计划请购的数量；

9.需求日期：填写验收作业后的收货数量，按实际情况填写；

10.用途说明：填写请购货物的用途，没有说明则不填写；

1L主管：填写请购单制作的名字，如没有，则按实际填写。

12.经理：填写审批请购单的负责人名字，如没审批则不填写；

13.会计：填写负责请购单财务审计的名字，没有说明则不填写。

请购单

请购单号：

请购单位：请购日期：年月日

序号货品编号货品名称规格单位数量需求日期

用途说明

主管：经理：会计：第1页共1

页

请购单的管理规定

请购单的管理规定：

1）紧急请购

原料。由请购单位经办人员呈报部门经理核准后，以传真或电话通知采购单位主管，经

依权限批准后，由采购人员先行订购，但请购单位应于两日内补齐手续。

物料。请购单位除在“杂项购置请购验收单”上写明需用日期外，并加注“紧急请购”

字样，以急件卷宗，依请购流程优先办理。

2）特种请购

遇市场某种原料的市场价格便宜或有明显上涨的征兆.为把握时机.可由采购单位以“签

呈*专案提出申请，送总经理室产错管理组会签，传呈总经理核定后，正本由采购部门存档，

并以此作为采购凭据，豆印一份送交生管单位，凭以补填请购地。

3）请购的变更

请购部门在填出“请购单”后，如有变更原请购单内容时，应及时与采购单位协商后，

收回原请购单，重新开立或在原请购单上更改内容，必要时由请购部门签认。

岗位岗位职责

1.采购计划单号：填写实际的采购计划单号：

2.序号：填写序号，如1、2、3；

3.货品名称：填写采购计划货物的名称，有多个货物的分行填写；

4.规格：填写对应采购计划货物的规格；

5.采购厂家：填写货物供应商公司的全称；

6.单位：填写对应采购计划货物的包装单位：

7.计划数量：填写计划采购货物的数量；

8.库存数量：库存数量=计划到货数量+期初库存数量-安全库存，按实际情况填

写；

9.采购数量：采购数量=计划数量-库存数量，没有说明则不填写；

10.要求到货日期：填写要求到货时间，如：2022.01.01；

1L备注：填写采购计划货物的特殊情况，没有说明则不填写；

12.制单人：填写制作采购计划单人的姓名：

13,审核：根据单据审核负责人情况填写，没有说明则不填写：

14.会计：填写财务审核负责人，没有说明则不填写.

采购计划

计划单号：

单库存

序采购计划采购要求到

货品名称规格位备注

号

厂家数量数量数量货日期

采购计划的主要工作

编制采购计划的步骤：

1）明确销售计划。

企业于每年年底制定次年度的营业目标：市场营销部根据年度目标、客户订单意向、市

场预测等资料，进行销售预测，并制订次年度的销售计划。

2）明确生产计划。

生产部根据销售预测计划，以及本年度年底预计冻存与次年度年底预计序存，制订次年

度的生产预测计划：物控人员根据生产预测计划、物料清单、库存状况，制订次年度的物料

需求计划；各单位根据年度目标、生产计划，预估次年度各种消耗物品的需求量，编制预估

计划。

3）开始编制采购计划。

采购部汇总各种物料、物品的需求计划；采购部编制次年度采购计划。

岗位岗位职责

销售主管提供销售记录中货品的评价情况

信息员

提供供应商以往的交货准时率资料

（广兴物流）

采购主管根据采购资料填制询价单

询价单

编号：XJD20220105001

囹品编号货品名称规格单位数量备注

SSSA001儿童汗巾L200PC/箱箱1813

SSSA002儿童汗巾XL200PC/箱箱1942

SSSA003渔夫帽L50件/箱箱1655

SSSA004渔夫帽XL50件/箱箱1826

SSSA007商务男袜200对/箱箱2110

XXL

1、报价须知

1）交货期限：EJ需于2022年06月01日以前交清

口订购后天内交清

2）交货地点：

3）付款方式：EI交货验收合格后付款口试车检验合格后付款

4）订购方法：M分项订购口总金额为准

2、报价期限：

上开报价单请于2022年05月20日以前惠予报价以便洽购为荷。

注：报价有限期间务必保留至上列日期算起一天以上。

展月电子商务有限公司采购部

地址：广州市天河南路10号

电话/p>

日期：2022年05月18日

第1页共1页

询价单填单要求

L编号：填写询价单的编号：

2.货品编号：填写对应询价货物的编号：

3.货品名称：填写询价货物的名称，有多个货物的分行填写；

4.货品编号：填写对应询价货物的编号；

5.规格：填写对应询价货物的规格；

6.单位：填写对应询价货物的包装单位；

7.数量：填写货物计划询价的数量，按实际情况填写；

8.备注：填写询价货物的特殊情况，没有说明则不填写：

9.交货期限：填写实际交货期限或约定期限，没有说明则不填写；

10.交货地点：填写要求的交货地点，没有说明则不填写。

1L付款方式：填写要求的付款方式，如没有则不填写；

12.订购方法：填写要求的订购方法，如没有则不填写

13,地址：填写企业地址，如没有则不填写：

14.电话：填写企业的具体联系方式，如没有则不填写；

15.时间：填写询价单实际填写时间，格式为"YYYY年MM月DD日”，如：2022

年M月01日.

询价单

编号：

货品编号货品名称规格单位数量备注

1、报价须知

1）交货期限：□需于年月日以前交清

口订购后天内交清

2）交货地点：

3）付款方式：口交货验收合格后付款口试车检验合格后付款

4）订购方法：口分项订购口总金额为准

2、报价期限：

上开报价单请于年月日以前惠予报价以便洽购为荷。

注।报价有限期间务必保留至上列日期算起十天以上。

___________公司采购

部

地址：

电话：

日期，年月日

第1页共1页

询价、比价的主要工作

询价、比价应做好几方面的工作：

1）询价文件构成

询价文件用以阐明所需货物，工程及服务的询价以及询价程序和相应的合同条款参考范

本.询价文件由下述五个部分组成：询价邈请语、供应商须知、合同格式、采购内容及要求、

报价文件格式。

2）询价公告发布及时间

询价公告时间及采购方式的更改询价公告时间根据询价项目及采购人的实际情况进行

确定，但自询价文件发售之口起至递交报价文件截止时间止原则上不得少于3个工作日。

3）建立台账，责任明确到人

为便于对采购价格的事后监督审计，各单位的物资采购部门需建立采购台账，每一笔采

购业务都要有记录，同时每一名采购人员对自己经手的业务包括供货单位名称、商品名称。

4）建立及时反映市场价格的数据席

财务部、采购部共同建立物资采购价格数据率和台账，物资采购价格、供应商等情况按

时存入数据库，以便随时掌握市场价格信息变化、为高层决策和价格审核提供可靠依据。

5）采购比价监督

由集团公司企管中心比价管理项目组牵头，财务部门、审计审核部门、负责采购的相关

单位负责人等参加，定期对采购的比价情况及采购价格实行抽查；在接到举报或抽查时反映

出的问题及未按程序任意采购行为要严市处理，冷公司造成经济损失的责任者应承担经济损

失贵任或法律责任。任何人、部门不得干涉抽查、监督工作。

6）对采购人员奖惩

为充分调动广大采购人员工作积极性，公司加大奖惩考核力度，对在采购工作中作出贡

献的采购员给予奖励，对在采购工作中给公司利益造成直接经济损失的采购员给予行政的经

济的处罚，情节严重的交司法部门处理。

岗位岗位职责

采购主管根据议价结果填制采购订单

采购经理审核采购订单

采购订单

采购展月电子商务申请2022年05月20日单据CGD20220305001

单位有限公司日期号码

供应交货广州市番禺区桥南请购

家电K供应商

商地点路10号单号

交货

项单

货号品名规格数量单价总价备注

次

位日期

USB桌

1SSSF001面风5V5W3400件9.9033660.002022.06.01

扇

烘鞋

2S5SF0045W220V4000件C.3025200.002022.06.01

器

电蚊

3SSSF005220V2W4000件10.8041040.002022.06.01

拍

LED感

4SSSF006应夜5V1W5000件2.2511250.002022.06.01

灯

张志

经办税前111150.00

升

采购

总经理批复合计

部税额14449.50

经理李玫税后金额125599.50

1.厂盟须严守交货日期•若逾期交贪时•历延迟大,买方可扣该批货款5%,或将订肌全部取消

注

2.本司如有指定明鼠标批时则依之，若本司未指定版录标itt时则依双方共同认定标批或有资格机构所认定的标

意

准

事

3.厂尚如因交宽延误、规格不符、质量不符、散量不足等而造成木公司的惯失.厂商应负完全我任

项

人本次订单内容或附件如有更换由来电人员通知贵厂商后，原件请自行作废,不再回收

分单第一联：供应商（白）第二联：仓库（红）第三联：财会部（黄）

采购订单单填单要求

1.单据号码填写实际的采购订单单号，一张采购订单单对应一个采购订单单号；

2.申请日期：填写制单当天的日期，格式为"YYYY年MM月DD日"，如：2022

年01月01日；

3.采购申请部门：填写采购部门的全称；

4.供应厂商名称：填写货物供应商公司的名称；

5.交货地点：约定的交货地点；

6.清购单号；根据请购单号填写；

7.品名：填写采购订单货物的名称，有多个货物的分行填写；

8.货号：填写对应采购订单货物的编号；

9.规格：填写对应采购订单货物的规格；

"单位：填写对应采购订单货物的包装单位；

1L数量：填写货物计划采购订单的数量，根据采购计划内容填写；

12.项次：填写序号，如1、2、3；

13.单价：填写采购订单货物的单价，没有说明则不填写；

14.总价：填写采购订单货物的总价，没有说明则不填写；

15.交货日期：填写采购订要求的交货日期，没有说明则不填写；

16.备注：填写采购订单货物的特殊情况，没有说明则不填写；

17.采购部：根据实际情况，填写实际负责人名字，没有说明则不填写；

18.总经理批复，根据实际情况要求，没有说明则不填写；

19.合计：根据财务核算实际金额填写，金额保留2位小数，没有说明则不填写。

采购订单

采购申请单据

部门日期匏

供应交货请购

商地点单号

交货

项次料号品名规格数星单位单价总价备注

日期

经办

采购税前

总经理批豆合计

部税额

经理税后金额

1.厂商须严守交货H期，若逾期交货时,每延迟一天，买方可扣该批优款5%，或将订单全部取消

注

2.本司如方指定步量标准时则依之,若本司未指定用朋标准时则依双方共同认定标准或在资格机构所认定的

意

标准

事

3.厂商如因交货证误、规格不符、质瞅不符、散景不足等而造成本公司的揆失，厂商应负完全或任

项

4.本次订单内容或附件如在更换由采购人员划知黄厂商后.原件诂自行作废.不再回收

分单第一联：厂商（白）第二联：原物料仓库（红）第三联：财会部（黄）

采购订单的交期工作

采购订单至供应商后的交付的工作：

1）交期管理

采购员依据采购单约定的交货日期，每日或定期对供应商物料进度进行了解和掌握，如

遇特殊情况，采购员应申请去供应商现场了解和督促生产计划，确保供应商按时交货。

2）采购订单交期变动

若供应商无法按期交货提出交期延误申请，采购员需详细了解原因并结合用料部门使用

紧急程度，与供应商沟通协商新的交货日期，并将结果及时通知PMC或申购部门。

3）采购订单数量变更与取消

若本司原因对采购数量变更或取消时，申购部门需以“订单•变更通知收”形式经过审批

后与采购部进行沟通，采购部根据供应商生产情况与其沟通订单数量变更或取消，对供应商

己生产出超故的物资，由采购部与供应商友好协商处理。

4）交期异常处理

供应商因内部管理造成物资交期多次延误，兴购人员应到供应商现场沟通处理，必要时，

采购部发出“纠正措施报告”并由供应商分析、改进，回电整改措施及效果。当实际改进效

果不佳时，将对其进行必要经济处罚。

岗位岗位职责

信息员根据入库通知单缮制入库单

仓管员进行入庠验收，完成入库单的填制

入库单

入库单号：RKD0001

仓库编号KFD001

展月电了倘务有

供应商名称供应商编号GYS001制单时间2021年10月02日

限公司

庄通知单号

@货品信息

②货品名称货品编号规格单位计划数量④实际数建批次备注

SSSD0015箱外包装

箱

807520200601

破损拒收

好家康牙仔120g100支/箱

—39Sf)002

10010020200601

高露成牙膏150g50支/箱

SSSD003箱

10010020200601

佳杰士牙膏120g100支/箱

仓管员©张衡制单人③)李思欣第1页共1页

入库单填单要求

1.入库单号：填写实际的入库单号，一张入库单对应一个入库单号；

2.仓库编号：填写货物存放的实际仓库的编号；

3.供应商名称：填写货物供应商