材料设备构配件进场检验及储存管理制度

xx集团xx铁路客运专线CYSG-6表项目经理部材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度一、目的为了建立健全物资质量责任，明确建筑材料、设备、构配件采购、储存管理各环节的质量责任，严格物资采购供应中的质量管理程序。二、编制依据本制度依据中华人民共和国《建设工程质量管理条例》、《客运专线工程施工建筑材料质量检验试验方法》、《中华人民共和国建筑法》、xx铁路客运专线有限责任公司《工程建设质量管理办法》、xx铁路客运专线有限公司《物资设备管理办法》和xx集团物资设备部《物资供应管理办法》制定。三、材料、构配件进场检验及储存管理制度3.1原材料进场检验材料进场检验由项目经理部中心试验室组织，各工地试验室具体实施。3.1.1原材料的报验（1）甲供甲控材料的报验：物资部门根据所进材料的厂家、规格、批号和数量填写《检验通知单》一式二份，一份递交现场试验室试验检验人员签收，物资部门留一份，作为通知试验的证明。现场试验检验人员应及时按取样规则进行取样送检，试验室填写《来样/报告发放登记表》，如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理部进行取样。（2）地材自购材料的报验：物资部门应根据经过试验室检验证明地材合格的供应地材厂家所进场的地材规格和数量填写《检验通知单》一式二份，一份递交现场试验室试验检验人员签收，物资部门留一份，作为通知试验的证明。现场试验检验人员应及时按取样规则进行取样送检，试验室填写《来样/报告发放登记表》，如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理部进行取样。（3）试验室根据《来样/报告发放登记表》的内容，按照试验规程的要求，及时检测及时填写检测报告，并及时将检测报告及时反馈给物资部门。试验室保存电子版本和一份原件，并根据工程技术部门的要求提交检测报告。如遇检验材料不合格，应及时通知物资部门，物资部门及时对不合格材料进行单独存放、标识\处置。3.1.2检验与试验（1）试验室接到样品或试验通知时应立即做好试验准备。（2）试验室应根据检查试验仪器状态、试验环境、检测方法标准等进行有效的控制。使影响试验检测的各要素满足试验检测的要求。（3）工程现场检测的项目，可根据试验项目的复杂程度制定现场检测方案，确认现场检测的环境。（4）严格控制试验检测对人、机、样、法、环等要求，确保检测数据的真实可靠，做到参数齐全、数据清楚、准确。3.1.3记录（1）试验检测原始记录是检测工程材料及产品参数特性的真实反映，任何人不得更改、删除。原始记录应力求完整，包括数据、曲线、图表、计算及导出数据。（2）检测报告格式应执行xx客专公司指定和规范报告形式，报告填写应完整，数据准确、结论正确。（3）应产生的记录。①检测报告和原始记录②来样登记③检测仪器周检计划④检测仪器维护记录⑤检测仪器自检记录及检定证书⑥监督检查记录⑦其它自定的有关的记录3.1.4试验报告（1）检测报告填写内容除满足表格规定的内容外，还应补充相关的质量保证来源的内容，以最大程度地反映出本报告对观察质量的追溯性。（2）试验检测报告是试验检测数据的载体，它直接反映试验检测的质量、因而试验报告应当按规定格式，客观、公正、准确、完整、规范地反映检验结果的信息。（3）试验人员应按要求的检测方法、环境，对试样进行规范化的检测活动，并形成检测报告。检测人员应将报告和原始记录一起转审核人复查，确认其符合要求后签字。若报告审核有错误时、应由原填写人员重新填写。经复核后的检测报告由技术负责人或授权人签发。（4）经批准的检测报告应加盖检测专用章和“CMA”章和检测单位章后发出，并留有相应的记录。3.1.5检验流程见图1。原材料进场原材料进场原材料取样原材料取样不合格不合格标准试验标准试验试验结果评定试验结果评定安全质量部材料员安全质量部材料员合格合格物资设备部工点技术员试验报告反馈反馈物资设备部工点技术员试验报告反馈反馈质检员质检员合格分供方评价与选定实验室（站）合格分供方评价与选定实验室（站）试验员试验员原材料采购原材料采购过程使用和监控过程使用和监控工程成品抽样检验工程成品抽样检验试验结果评定试验结果评定不合格合格不合格合格分析原因施工质量验收分析原因施工质量验收提出处理意见下道工序施工提出处理意见下道工序施工图1材料进场检验流程图图1材料进场检验流程图3.2设备、构配件进场检验3.2.1检验流程见图2。构配件进场构配件进场不合格外观或密封性检查不合格外观或密封性检查合格合格不合格出厂合格证及技术说明书检查不合格出厂合格证及技术说明书检查合格签字合格签字不合格不合格按要求进行抽样检查按要求进行抽样检查合格合格向监理机构提交《工程材料\构配件报审表》向监理机构提交《工程材料\构配件报审表》配合监理机构检查不合格配合监理机构检查不合格合格合格清退出场进场使用清退出场进场使用图2构配件进场检验流程图图2构配件进场检验流程图3.3不合格处置流程3.3.1当经检验的样品出现不合格时，首先应进行以下分析：（1）测试人员资格、仪器、环境因素；（2）提供样品及取样方法；（3）测试过程中出现人员操作失误、停水、停电等。3.3.2针对出现的不合格或不合适，技术负责人应及时组织相关人员进行调查分析，尽快采取纠正和预防措施。对已发出的可能出现错误的试验报告应追回，并重新取样、验证、评估或纠正。3.3.3各级试验、物资人员应严格遵守国家、铁道部及xx客专公司的有关规定进行原材料进场取样。3.3.4样品应按标准规定的批次、数量、部位抽取，如规定要见证取样，则按监理工程师指定的部位抽取。3.3.5取样后的样品应按样品的要求进行包装、密封、编号、标识、登记并对其状态做出详细的描述和记录，按要求送往中心试验室或指定的外检单位。3.3.6进场不合格品控制流程图检验检验合格判定合格判定不合格不合格标识、记录、隔离标识、记录、隔离评审评审处置处置拒收申请让步拒收申请让步不同意不同意同意入库评审退货同意入库评审退货标识记录标识记录通知供方通知供方图3图3进场不合格品控制流程图3.4进场材料储存管理3.4.1原材料、半成品、构配件的存放、保管由各分部具体负责。3.4.2各分部要按照安全、质量、环保三个体系贯标有关要求做好油库、水泥和钢材库等料库的建设管理工作。主材库存周转量原则上按工程平均消耗物资的一个月用量储存考虑，其它料按15天用量进行贮存。3.4.3强化物资现场管理。现场物资堆放要做到存放合理，苫垫规范，堆码整齐，标识清楚，存料场地要考虑防火、防洪、防盗，以避免不必要的损失。3.4.4各单位要充分利用现有的场地，随时调整物资储备数量，储备结构，提高库存物资和资金的周转，库区要达到布局合理，场地平整，道路及排水畅通，堆码有序，标识清楚，安全作业，专人看管，具有防火、防盗、防洪、防台风等预防设施和措施。3.4.5混凝土拌合站原材料储备场所采用混凝土硬化地面，不同材料