化工填料企业质量手册

萍乡市松润化工填料有限公司

文件编号：SR-QMS.A-2014

质量手册

（依据GB/T19001-2008idtIS09001：2008编制）

编制：编制组

审核：胡涛

批准：黄乃松

2014年03月01日发布2014年03月01日实施

中国萍乡

0.1目录

目录章节号内容页码

0.1目录2

0.2颁布令3

0.3任命书4

0.4质量手册的管理管控管控5

0.5质量手册修改控制页6

0.6公司简介7

0.7公司质量管理管控管控体系组织结构图8

0.8质量管理管控管控体系职能分配表9

0.9质量方针和目标10

1.0范围11

2.0引用标准11

3.0术语和定义11

4.2.3★文件控制程序13

4.2.4★记录控制程序15

5.0管理管控管控职责18

5.1管理管控管控承诺18

5.2以顾客为关注焦点17

5.3质量方针18

5.4策划18

5.5职责、权限和沟通20

5.6管理管控管控评审23

6.0资源管理管控管控25

6.3基础设施27

6.4工作环境28

7.0产品实现28

7.1产品实现的策划28

7.2与顾客有关的过程30

7.3设计开发32

7.4采购33

7.5生产和服务提供34

7.6监视和测量设备的控制36

8.0监视、测景、分析和改讲36

8.2.2★内部审核程序37

8.2.3过程的监视和测量40

8.2.4产品的监视和测量41

8.3★不合格品控制程序42

8.4数据分析43

8.5.2★纠正措旅控制程序44

8.5.3★预防措施控制程序45

带“★”号条约条约条款为程序文件

0.2《质量手册》

颁布令

公司依据GB/T19001-2008/IS09001：2008《质量管理管控管控体系要求》

结合公司的实际编制完成了《质量手册》A版，现予以批准颁布实施。

《质量手册》是公司质量管理管控管控体系的法规性文件，是指导公司建

立并实施质量管理管控管控体系的纲领文件和行为准则，全体员工在各项质量

管理管控管控工作中，必须遵照执行，以确保具有持续稳定地提供满足顾客要

求和适用的法律法规要求的产品的能力，旨在增强顾客满意。

本质量手册现已正式颁布，并于二O一四年三月一日执行。

总经理：黄乃松

2014年03月01日

0.4质量手册的管理管控管控

0.4.1质量手册的编制、审核和批准

0.4.1.1公司质量手册由总经理策划，管理管控管控者代表负责组织编写。

0.4.1.2质量手册起草完毕，由管理管控管控者代表组织公司各职能部门的

主管人员进行讨论，经管理管控管控者代表审核、总经理批准后发布。

0.4.2质量手册的发放、使用

0.4.2.1本质量手册由公司办公室负责印制、保管、发放。

公司内部的发放对象为：公司最高管理管控管控层、各职能管理管控管

控部门的负责人，及部分管理管控管控人员等。各级人员使用时，必须使用有

分发号、并盖有红色“受控”印章标记的手册，领用时应向公司办公室办理相

关的登记手续；

公司外部的发放对象：上级主管部门或顾客。其提供只限用于了解用途的

“非受控”质量手册，其封面无印章标识，或为有印章的复印品文件；公司办

公室提供时也应进行登记，但遇文件修改时，不对其进行相应的更改控制。

0.4.2.2质量手册的持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；未经许可任何人

不得私自赠送他人或私自复印。

0.4.2.3当手册持有人工作变动时，应主动到公司办公室办理归还手续。

0.4.3手册的修改与评审

0.4.3.1质量手册经运行实践后，若需要进行局部条约条约条款修改时，请提

出书面申请交公司办公室，由其负责确认修改的必要性，并将拟修改后的合适

的合适的内容报管理管控管控者代表审核、总经理批准后正式修改定稿,并通知

所有持“受控”手册的人员。

0.4.3.2质量手册的个别字句，如语句、错别字更改时，由公司办公室文管

员负责进行更正，可行时实施就页划改，公司办公室保持相关记录。

0.4,3.3每年管理管控管控评审活动时，总经理应组织对质量手册的适用性、

可操作性和时效性等方面进行评审，公司办公室保持评审记录；若涉及更改的

合适的合适的内容达三分之一及以上时，应考虑对手册进行换页或换版，开按

《文件控制程序》的有关要求进行。

0.4.4手册持有人必须组织本部门员工就本手册的有关合适的合适的内容进

行学习和内部沟通。

0.4.5若发生手册丢失，应以书面的形式报告公司办公室，并经管理管控管

控者代表批准后，方可再向公司办公室提出补发申请。补发后的手册，应重新

编制分发号，并在原手册领用登记处，注明“丢失”及时间；

0.4.6若不慎染上污渍或造成手册缺损，持有人应向公司办公室提出换发申

请。换发后的手册，应沿用原分发号，并在原手册领用登记处，注明“换发”

及时间。

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0.5质量手册修改控制页

章节号修改内容实施修改人修改日期修改单号修改页

□划改

□换页

□划改

□换页

□划改

□换页

□划改

□换页

□划改

□换页

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□划改

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□划改

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□划改

□换页

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0.6公司简介

公司概况

萍乡市松润化工填料有限公司位于江西省萍乡市国家级经济开发区西区，是专业生产、经营陶瓷、

聚丙烯、金属填料、塔内件、水处理滤板、滤管、滤料、瓷球、分子筛、催化剂、活性炭、蜂窝陶瓷、

瓷质耐磨托*昆等系列产品的民营企业。所有产品由国家非金属材料和设备质最监测中心监测检验认证。

公司现有员工数十人，其中有高、中级职称技术人员36人。工艺先进，技术力量雄厚，产品质量可

靠，配套齐全，并且与清华大学、天津大学、同济大学、洛阳石化工程公司等多家院校、设计单位建

立了长期的协作关系，承接各种填料产品的设计研制和开发,还可根据用户的特殊要求进行设计制造。

产品畅销国内外三十多个省市及地区，为国内外的石油、化工、冶炼、煤气、轻工、印染、制药、电

力、环保等工业提供了很多优质产品，享有很高的声誉并深受用户好评。公司已通过IS09001:200()

质量管理管控管控体系认证。公司始终乘承“诚信、创新、进取、高效”的精神，以“质量第一、用

户至上”的宗旨，热诚为国内外客户提供优质产品、最佳服务。

公司秉承：”技术开发强管理管控管控，竭诚为化工产业服务；持续改进求信誉，全力增强顾客

满意”的质量方针，不断开创技术，以技术引领市场，为更多的化工顾客服务。

公司在最高管理管控管控层的领导下，正在不断开拓进取，做到务实严谨、严格监控、科学管

理管控管控，以更加饱满热情的服务态度，赢取更多的顾客，不断为社会奉献优质化工精品。

公司地址：江西省萍乡市经济开发区

邮政编码:337000

电话/p>

传真/p>

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时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共50页

联系人：胡涛

0.7公司质量管理管控管控体系组织结构图

管理管控管控

办'业生质技财

公务产检术务

室部部部部部

生化

仓

产

车验

间

库

室

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编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1。页共50页

0.8质量管理管控管控体系职能分配表

副总

职能部门生

质

技

总

办

兼管生

'也产

检

术

经

公

质量管理理管产

务车

室

部

部

理

控管部

部间

控者

代表

4.1总要求▲△△△△△△△

4.2文件要求△▲△△△△△△

4.2.3文件控制△△▲△△△△△

4.2.4记录控制△△▲△△△△△

5.1管理管控管控承诺▲△△△△△△△

5.2以顾客为关注焦点▲△△△▲△△△

5.3质量方针▲△△△△△△△

5.4策划▲△△△△△△△

5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△△

5.6管理管控管控评审▲△▲△△△△△

6.1资源提供▲△A△△△△△

6.2人力资源△△▲△△△△△

6.3基础设施△△△▲△△△△

6.4工作环境△△△▲△△△△

7.1产品实现过程的策划△△△△△△▲△

7.2与顾客有关的过程△△△△▲△△△

7.3设计和开发△△△△△△▲△

7.4采购△△△△▲△△△

7.5.1生产和服务提供的控制△▲△▲△△▲▲

7.5.2生产和服务提供的确认△△△△△△△

7.5.3标识和可追溯性△△△▲△△△△

7.5.4顾客财产△△△▲△△△△

7.5.5产品防护△△△▲△△△△

7.6监视和测量装置控制△▲△△△▲△△

8.2.1顾客满意△△△▲△△△

8.2.2内部审核△▲▲△△△△△

8.2.3过程的监视和测量△△▲△△△△△

8.2.4产品的监视和测量△△△△△▲△▲

8.3不合格品控制△△△△△▲△▲

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［间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共50页

8.4数据分析△△▲△△△△△

8.5.1持续改进△▲△△△△△△

8.5.2纠正措施△△△▲△△△△

8.5.3预防措施△△△▲△△△△

标识说明：主要职能：▲相关职能：△

0.9质量方针、目标

1质量方针

技术开发强管理管控管控，竭诚为化工产业服务；持续改进求信誉，全力增强顾

客满意。

2质量目标

最终产品合格率299%；

顾客满意度95%以上;

产品退货率W0.8%；

重大质量事故为零。

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编制人兰红审核人胡涛批准人黄乃松

1范围

本手册适用于具有稳定提供满足顾客要求、适用的法律法规要求的石油化工产品(化

工填料、催化剂、吸附剂、分子筛、瓷球等)的生产和服务实现的质量、控制的全过程,

以及相关支持性活动、服务的管理管控管控,也适用于公司的内部审核和第三方的认证注

册。

通过本手册所表述的符合顾客要求和适用的法定要求的保证及持续改进过程的有效

应用，旨在增强顾客满意。

公司主要是针对顾客使用及销售要求，生产化工填料、催化剂、吸附剂、分子筛石

油化工产品，按行业相关要求、结合公司对该类产品开发进行加工。未对GB/T19001

-2008《质量管理管控管控体系要求》标准做任何删减。

2引用标准

本手册编写时，参考并采用了下列标准和规范的有效版本，所有标准的规范都会被修

订,其最新版本适用于本手册,请关注其时效性：

⑴GB/T19000-2008《质量管理管控管控体系基础和术语》

⑵GB/T19001-2008《质量管理管控管控体系要求》

⑶HG/T3927-2007《工业活性氧化铝》

(4)HG/T21556.3—1995《聚丙烯鲍尔环填料》

⑸UG/T21556.2—1995《不锈钢鲍尔环填料》

(6)HG/T3683.3—2000《工业瓷球---开孔瓷球》

⑺HG/T3683.1-2000《工业瓷球---惰性瓷球》

3术语和定义

本手册采用了GB/T190()0—2008idtISO9000:2005标准的术语和定义，并结合公司实际特别注

明了以下术语。

3.1供方：系指为公司提供化工原辅材料的生产厂家或商家。

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3.2产品：系指公司提供的过程结果的石油化工产品（化工填料、催化剂、吸附剂、分子筛、瓷球等）。

3.3顾客：系指接受公司化工产品的经销商/使用厂家。

4质量管理管控管控体系

4.1总要求

为实现公司质量方针和质量目标，不断满足顾客需求，公司依据6R/T19001-2008

idtIS09001：2008《质量管理管控管控体系要求》结合公司实际建立了质量管理管

控管控体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应满足下述要求：

a）识别并确定质量管理管控管控体系所需的管理管控管控职责、资源管理管控管控、

产品实现、测量、分析和改进过程；公司质量管理管控管控体系的过程包括从识别顾客

的需求，到产品交付后顾客满意评价的大过程，也包括某一具体的质量活动的子过程，

如管理管控管控评审过程、人员培训过程、产品实现的策划过程、测量、分析和改进过

程等。

b）确定这些过程的顺序、相互关联和相互作用，通过识别、确定、监控、测量和分

析等对过程进行管理管控管控；

c）确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法（编制质量管理管控管控

体系文件，采用适用的、现行有效的外来文件如标准、规范、及有关法律法规等）；

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；

e）监视、测量和分析这些过程

e）采取必要改进措施，以实现策划的结果并对这些过程持续改进。

公司关注质量管理管控管控体系的设计和实施始终受下列因素影响，必要时实施调

整：

1）公司环境的变化及变化后产生的风险；

2）公司不断变化的需求；

3）公司具体目标；

4）公司产品；

5）公司所采取的过程；

6）公司规模和结构。

公司未涉及外包过程。

4.2文件要求

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4.2.1总则

公司质量管理管控管控体系文件包括：

a）形成文件的质量方针和质量目标；

b）质量手册（含形成文件的程序）；

c）形成文件的记录。

d）为确保过程有效，策划、运行和控制所需的文件；如：管理管控管控制度、岗位

职责、岗位任职要求、目标要求等；

e）管理管控管控和作业文件（产品标准、工艺流程、作业指导书、质量控制规范等）。

0记录

4.2.1.1应及时修订质量管理管控管控体系文件，执行《文件控制程序》的有关规定，定

期评审，确保有效性、充分性和适宜性。

4.2.1.2文件的详略程度取决于公司规模及相应的产品结构。

4.2.1.3文件可呈现任何媒介形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样片等。

4.2.2质量手册

公司质量手册系依据GB/T19001-2008idtIS09001：2008《质量管理管控管控体系

要求》和公司的实际相结合编制而成，它包括：

a）公司质量管埋管控管控体系的范围,包括GB/T19001-2008idtIS09001：2008《质

量管理管控管控体系要求》标准的全部要求；

b）公司质量管理管控管控体系的6个程序文件；

c）质量管理管控管控体系过程之间的相互作用的表述。

★4.2.3文件控制程序

4.2.3.1目的

为使文件是充分与适宜的,对公司质量管理管控管控体系文件进行控制，确保文件的

建立与保持能够充分适应实施质量管理管控管控体系的需要。

4.2.3.2范围

适用于对质量管理管控管控体系文件的控制。

4.2.3.3职责

a）总经理负责批准发布质量手册。

b）管理管控管控者代表负责编制并审核质量手册。

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C）各部门负责各自业务范围内的文件的编制、使用和保管。

d）公司办公室负责组织对质量管理管控管控体系文件的管理管控管控，负责对与质量管

理管控管控体系有关的外来文件的控制。

4.2.3.4程序

4.2.3.4.1文件编号

a）质量手册：公司名称代号・QMS•版次一编写年份。

例如：SR/QMS-A-2014,表示2014年编写的萍乡市松润化工填料有限公司第一版质

量手册；

b）其他质量管理管控管控体系文件:采用了SR/文件类别代号一顺序号一年份表示,

文件类别代号以文件类别的拼音：管理管控管控文件GL、技术文件JS、外来文件WL

等。

c）记录编号：采用RZ/JL—顺序号。

4.2.3.4.2文件的编写、审批、批准、发放

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。

a）质量手册由公司管理管控管控者代表负责组织办公室编写、审核，总经理批准，

公司办公室负责登记、发放；

b）其它质量管埋管控管控体系文件由各相关部门编写，管埋管控管控者代表审核，

总经理批准。

c）公司办公室应确，呆文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本。文件的发

放、回收要填写［文件发放、回收记录］;

4.2.3.4.3文件的评审与更新

每年12月管理管控管控者代表组织对现有质量管理管控管控体系文件进行评审，必

要时予以更新，并再次批准。

4.2.3.4.4文件的受控状态

文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理管控管控体系运行紧密相关

的文件应为受控。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的红色“受控”

印章，视情况注明分发号。

4.2.3.4.5文件的更改和现行修订状态

a）质量手册由公司办公室组织更改，填写「文件更改申请表］,经管理管控管控者代

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表审核，上报总经理批准后更改，由公司办公室发放，并保留文件更改合适的合适的内

容的记录；

b）其他文件的更改由各相应主管部门填写［文件更改申请表］,经原审批部门审批后，

将更改或增减的质量体系文件和资料交与公司办公室进行母版的更改、发放及作废文件

的处理，公司办公室应在更改后的文件上加盖红色“受控”章，及用版本号和阿拉伯数

字作相应的现行修订状态标识；

C）所有被更改的原文件应由公司办公室收回，以确保有效文件的唯一性，

4.2.3.4.6文件的领用

a）质量体系文件由公司办公室填写［文件发放、回收记录］统一向部门发放；

b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件；丢失补发的文

件应给予新的分发号，并注明己丢失的文件的分发号失效，公司办公室作好相应发

放签收记录。

4.2.3.4.7文件的保管

a）公司办公室应建立［受控文件清单］并保持所有法律法规文件；

b）各部门文件由本部门保管，公司办公室每季度对各部门文件保管情况进行检查;

c）对受控文件，各部门每六个月应向公司办公室备案；

d）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别

和检索。

4.2.3.4.8外来文件的控制

a）收到外来文件由管理管控管控者代表识别其适用性，如若确定的策划和运行质量

管理管控管控体系

所需，则交公司办公室备案后，将总经理批复的文件，分发到相关部门使用。

b）公司办公室负责将收集到的并识别和确认的国家、行业法律法规或标准等文件

报公司管理管控管控层传阅后归档。

4.2.3.4.9文件的作废与销毁

a）所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”

印章，防止作废文件非预期使用；

b）对已经作废但可用作资料需要保存的文档，必须加盖“作废存档”章；

c）对要销毁的作废文件，由相关部门填写［文件销毁申请］,经管理管控管控者代表

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批准后，公司办公室授权相关部门销毁。

4.2.3.4.10文件的借阅、复制

借阅、复制与质量管理管控管控体系有关的文件，应填写［文件借阅、复制记录］,由

相关部门负责人按规定权限审批后借阅、复制。复制的受控文件必须登记编号。

4.2.3.4.11产生的记录

［文件发放、回收记录］

［文件接收登记表］

［文件更改申请表］

［受控文件清单］

［文件销毁清单］

［文件借阅/第制登记表］

★4.2.4记录控制程序

4.2.4.1目的

为控制确保提供符合要求和质量管理管控管控体系有效运行证据而建立的记录。

4.2.4.2范围

适用于对质量管理管控管控体系所要求的记录控制。

4.2.4.3职责

a）公司办公室负责将公司的形成文件的记录汇编并监督、管理管控管控各部门的记录。

b）各部门负责实施、收集、整理、保管本部门的记录。

4.2.4.4程序

4.2.4.4.1记录的标识编号

各部门应每月对记录整理一次，分类装订成册，应注明记录的部门、记录名称及月

份，标识要日期准确，有关人员签字齐全，记录的编号按《文件控制程序》执行。

4.2.4.4.2记录的填写

a）记录的填写要及时、真实、合适的合适的内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；

如因某原因不能填写的相关相关项目，应说明理由，并将该项用单杠划去；各相关签名

栏不允许空白。

b）如因笔误或计算错误要修改原始数据，应在其上方写上更改标记及合适的合适的

内容，签署更改人姓名及日期。

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4.2.4.4.3记录的贮存、保护、处置

a）各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所

有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。记录的归档方式便于存

取与查阅，一般以本册、文件夹、活页夹等方式分类保存。

b）公司办公室编制［记录汇总清单］,将公司所有与质量管理管控管控体系运行有

关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等合适的合适的内容，交管理管控管控者代表

审核，并汇集备案记录的原始表格样本。

c）公司办公室每年要检查一次各部门记录的使用、管理管控管控情况。

d）各岗位按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交办公室归档保存。

e）记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门主管人员填写［文件销

毁记录］,交公司办公室审核，报管理管控管控者代表批准，由授权人执行销毁。

4.2.4.4.4记录发放、借阅和复制

a）各部门填写［文件发放、回收记录］,向公司办公室领取所需记录的空白表；

b）各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写

［文件借阅、复制记录］,由记录管理管控管控人登记备案。

4.2.4.4.5产生的记录

［记录汇总清单］

［文件发放、回收记录］

［文件借阅、复制记录］

5管理管控管控职责

5.1管理管控管控承诺

5.1.1公司最高管理管控管控者［总经理、管理管控管控者代表等］通过下列活动对其建

立、实施质量管理管控管控体系和持续改进其有效性的承诺提供证据。

a）向公司全体员工传达确保满足顾客要求及法律法规要求的重要性。

b）应树立质量意识,清楚了解确保顾客的要求得到确定并予以满足是基本的要求;

c）清楚了解确保顾客要求及法律法规要求与公司每一个成员对质量的认识紧密

相关；

d）让每一个员工清楚自己的职责和权限，了解其工作合适的合适的内容、要求和

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程序，理解其活动的结果对下一步工作的贡献和影响；

e）采取培训、黑板报或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，认识到满

足顾客的要求和法律法规要求对公司的重要性，并能经常持续地加强员工的

质量意识教育，使他们树立工作责任感，并积极参与提高质量的有关活动。只

有全员参与持续改进并做出贡献，才能使产品质量不断满足顾客的要求，全公

司也才能获益。

5.1.2公司总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针》。

5.1.3公司总经理按相关相关计划的时间间隔主持管理管控管控评审，执行本手册5.6

《管理管控管控评审》的规定。

5.1.4公司总经理应确保公司质量管理管控管控体系运作能获得必要的资源，执行本手

册《资源管理管控管控》的规定。

5.2以顾客为关注焦点

公司的成功取决于确保顾客及其他相关方的要求。公司应以增强顾客满意为目的,

将顾客的需求和期望转化为产品要求，确保顾客的要求能得到满足。为此应做到：

5.2.1确保顾客的要求得到确定并予以满足。通过市场调查、预测或与顾客的直接接触

来实现。

5.2.2将顾客的要求得到确定并予以满足。这些要求包括产品的要求和服务要求，只看

确保顾客的要求得到确定并予以满足，顾客才能满意。

5.2.3确保己确定的要求得到满足：

a）公司必须满足法律法规、国家和以有关标准和规范的规定；

b）顾客的要求、法律法规及有关标准的要求也会随时间而发生变化。

5.3质量方针

5.3.1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足，总经理正

式发布关于质量方面的全部意图和方向即质量方针为：

技术开发强管理管控管控，竭诚为化工产业服务；持续改进求信誉，全力增强顾客满

意。

5.3.2本方针与公司宗旨相适应，它是公司各项管理管控管控工作的重要组成部分，体

现满足顾客要求和持续改进质量管理管控管控体系有效性的承诺。

5.3.3本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上

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制定相应的质量分目标。

5.3.4各部门负责人要将质量方针传达到管理管控管控、执行、验证和作业人员等层次,

使全体员工正确理解并坚决执行。

5.3.5公司通过内部审核和管理管控管控评审不断地对质量方针进行适宜性评审，必要

时可对其进行修改以适应内外环境的变化及需求。

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.1.1为实现公司的质量方针，保持公司质量管理管控管控体系有效性，总经理负责

制定质量目标，公司质量总目标为：

最终产品合格率299机

顾客满意度95%以_1；

产品退货率W0.8%；

重大质量事故为零。

5.4.1.2总经理负责在公司的相关职能和层次上建立《年度岗位质量目标》，质量

目标必须是可测量的，并与质量方针保持一致，并能够符合各职能层次的工作职责范围。

5.4.1.3公司办公室负责定期检查公司的质量目标完成情况，并对各部门质量目标的制

订、实施进行监督。

5.4.1.4公司最高管埋管控管控层应适时对公司目标持续的适宜性进行评审，应随着内

外环境和条件的变化而提出调整。

5.4.2质量管理管控管控体系策划。

总经理按照GB/T19001—2008idtIS09001：2003《质量管理管控管控体系要求》，

对质量管理管控管控体系进行策划，确保满足公司质量目标和质量管理管控管控体系有

效实施的要求。

5.4.2.1公司进行质量管理管控管控体系策划的时机：

a）按照质量管理管控管控标准建立、改进质量管理管控管控体系；

b）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；

c）公司的资源配置、国内外相关标准发生重大变化；

d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

在对质量管理管控管控体系的变更进行策划、实施时，应保持质量管理管控管控体系

的完整性。

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5.4.2.2质量管理管控管控体系策划的合适的合适的内容

总经理确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的合适的合适的内容应

包括：

a）需达到的质量目标及相应的质量管理管控管控过程，确定过程的输入、输出及活

动，并做出相应规定；

b）识别为实现质量目标所需建立的过程和资源；

c）为实现质量目标和价段质量目标应进行定期评审，重点应评审过程和活动的改进；

d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保质量管理管控管控体系的有效性和效

率；

e）策划的结果（包括变更）应形成文件。

5.4.2.3质量管理管控管控体系策划输出文件的编制原则

a）参照质量手册的有关合适的合适的内容，形成的文件应符合质量方针、目标，并

与产品实现过程的策划及其他质量管理管控管控体系文件的合适的合适的内容协调一致;

b）己有的质量文件中的合适的合适的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的合

适的合适的内容。

5.4.2.4质量管理管控管控体系策划的实施、监督检查和更改

a）各部门在执行中应按照质量管埋管控管控体系策划规定的合适的合适的内容、进

度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到公司办公室。

b）公司办公室对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写［质

量策划实施情况检查表］报告管理管控管控者代表和总经理。

c）质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门负责人批准后进行

更改，按《文件控制程序》执行；在更改期间应保持质量管理管控管控体系的完整运行，

例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运作。

5.4.2.5质量管理管控管控体系策划形成的相关文件，由公司办公室负责存档保存。

5.4.2.6产生的管理管控管控文件

《年度质量目标管理管控管控》

5.4.2.7产生的记录

［质量策划实施情况检查表］

5.5职责、权限和沟通

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5.5.1职责和权限

公司管理管控管控层确定岗位职责和组织结构，明确其相互关系，并予以沟通，指

导和控制公司内与质量有关活动的协调，以促进公司有效的质量管理管控管控。

公司管理管控管控层及相关部门和岗位的质量职责和权限分述如下：

5.5.1.1总经理

a）全面负责公司的工作，向全体员工传达确保顾客的要求得到确定并予以满足及法

律、法规要求的重要性，特别是行业规范等规定；

b）制定公司的长远规划和年度相关相关计划，制定质量方针和质量目标，批准公司

的质量手册；

c）确保质量管理管控管控体系运行所必需的资源配置；

d）组织实施质量管理管控管控体系策划，建立与质量管理管控管控体系相适应的组

织机构，确定职责、权限，确保有效的内部沟通；

e）任命管理管控管控者代表，主持管理管控管控评审；

f）负责对财务的监督管理管控管控。

5.5.1.2副总经理

a）负责公司日常生产技术相关相关计划安排,组织落实和实施公司的年度或月

旬、临时生产（工作）相关相关计划；

b）负责组织公司的技术或设备改造、产品改进措施、设备大修相关相关计划的

落实；

c）负责组织落实产品质量的监控及监督检查，确保生产现场技术文件的有效性;

d）负责工作环境和施工设备的建立配备与维护；

e）负责公司日常管理管控管控及协调各部门的工作；

f）负责生产相关相关计划、质量相关相关计划的审核；

g）负责监督生产部的日常工作；

h）负责公司生产经营和治安、防火日常检查和监督工作；

i）负责组织公司工作总结会议及临时、紧急会议的召开等。

5.5.1.3办公室

a）协助管理管控管控者代表负责公司质量管理管控管控体系的实施和内部审核；

b）负责公司内外部文