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文档简介

预算计划表教育支出序号项目类别预算金额（元）实际支出（元）差额（元）备注1教师培训500002教学设备购置300003教学资源开发200004教师薪酬1000005学生奖学金200006校园文化建设150007学生活动经费100008教学楼维修200009其他总计2050000205000表格说明：表格中“项目类别”列用于填写教育支出具体项目，如教师培训、教学设备购置等。“预算金额”列用于填写该项目的预算金额。“实际支出”列用于填写该项目的实际支出金额。“差额”列用于计算预算金额与实际支出之间的差额。“备注”列用于填写与项目相关的其他信息。表格底部汇总了所有项目的预算金额和实际支出金额，以便于整体预算管理。序号项目类别预算分配（元）预算占比预期实施时间实际执行时间差异分析1教师薪酬与福利200,00040%20230101202302152教学设施更新100,00020%20230301202304103学生助学金50,00010%20230501202306014教师发展培训30,0006%20230701202307255课程资源采购20,0004%20230801202308206校园文化活动10,0002%20230901202309157行政管理费用10,0002%20231001202310158应急备用金20,0004%202311019其他总计500,000100%表格说明：“序号”列用于标识预算项目。“项目类别”列列出预算的具体用途。“预算分配”列填写该项目预计的预算金额。“预算占比”列计算该项目预算金额占总预算的比例。“预期实施时间”列记录预计开始实施的时间。“实际执行时间”列记录实际开始执行的时间。“差异分析”列用于备注预算执行过程中产生的差异及其原因。表格底部汇总了总预算金额和预算占比，以便于整体预算的监控。项目类别预算年度预算金额（元）实际发生金额（元）差额（元）备注教职工薪酬20231500000包括教师、行政及辅助人员薪酬教学资源购置2023500000新教材、教学设备等师资培训与发展2023300000教师进修、学术会议等学生资助计划2023200000奖学金、助学金等教学楼与设施维护2023200000校舍修缮、设备维护等学生活动与竞赛2023100000课外活动、竞赛奖金等校园信息化建设2023500000网络升级、电子资源等校园安全与保卫2023150000安防系统、消防设施等行政管理与后勤支持2023100000办公用品、后勤服务等预留金2023100000应急或特殊用途总计3000000表格说明：“项目类别”列详细列出教育支出的具体项目。“预算年度”列显示预算分配的年份。“预算金额”列填写分配给每个项目的预算金额。“实际发生金额”列记录实际发生的支出金额。“差额”列计

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