相关方管理制度

相关方管理制度一、总则（一）目的为加强对公司相关方的管理，规范相关方的行为，明确各部门在相关方管理中的职责，有效控制相关方带来的风险，确保公司的生产经营活动安全、有序、稳定进行，特制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于与公司有业务往来的所有相关方，包括但不限于供应商、承包商、服务商、合作伙伴、访客等。

（三）管理原则1.合法合规原则：相关方的活动必须遵守国家法律法规、行业标准以及公司的各项规章制度。2.风险可控原则：对相关方进行全面风险评估，采取有效措施控制风险，确保公司利益不受损害。3.统一管理原则：公司对相关方实行统一管理，明确各部门管理职责，避免出现管理漏洞。4.合作共赢原则：与相关方建立良好的合作关系，实现互利共赢、共同发展。

二、相关方分类与定义（一）供应商为公司提供原材料、设备、零部件、办公用品等物资或服务的单位或个人。

（二）承包商承担公司工程项目建设、设备安装、维修、改造等任务的单位。

（三）服务商为公司提供专业技术服务、劳务服务、运输服务等的单位或个人。

（四）合作伙伴与公司在业务拓展、技术研发、市场推广等方面开展合作的单位。

（五）访客因业务往来、参观交流等原因进入公司办公区域或生产场所的外部人员。

三、职责分工（一）归口管理部门1.安全管理部门负责制定、修订相关方管理制度，并监督执行。组织对相关方进行安全培训教育和安全交底。对相关方的安全管理工作进行监督检查，督促其整改安全隐患。参与相关方事故的调查处理。2.采购部门负责供应商的选择、评价和管理。与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括安全条款。跟踪供应商的供货质量和服务情况，及时反馈问题并督促整改。3.工程管理部门负责承包商的选择、评价和管理。与承包商签订工程承包合同，明确双方的安全责任和义务。对承包商的施工过程进行安全监督管理，确保施工安全。组织对承包商的施工项目进行竣工验收。4.业务部门负责本部门相关方的识别、登记和初步评价。协助归口管理部门对相关方进行管理，提供必要的信息和支持。监督相关方在本部门业务范围内的活动，确保符合公司要求。

（二）其他部门各部门按照"谁主管、谁负责"的原则，负责本部门涉及相关方的日常管理工作，配合归口管理部门做好相关方的安全管理等工作。

四、相关方管理流程

（一）相关方识别与登记1.业务部门在开展业务活动前，应识别可能涉及的相关方，并填写《相关方信息登记表》，内容包括相关方名称、地址、联系方式、业务范围、合作项目等。2.将《相关方信息登记表》提交至归口管理部门，由归口管理部门进行汇总登记，建立相关方管理台账。

（二）相关方评价1.归口管理部门组织相关部门对新识别的相关方进行评价。评价内容包括相关方的资质信誉、生产经营能力、安全管理水平、服务质量等方面。2.评价可采用现场考察、问卷调查、查阅资料、供应商推荐等方式进行。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。3.对于评价为不合格的相关方，不得与其开展业务合作。

（三）相关方选择1.根据相关方评价结果，优先选择优秀和良好等级的相关方。2.在选择相关方时，应签订详细的合作协议或合同，明确双方的权利、义务、安全责任、服务标准等条款。

（四）相关方入场管理1.对于供应商、承包商、服务商等相关方进入公司作业现场前，归口管理部门应组织对其进行安全培训教育。培训内容包括公司安全规章制度、作业现场风险、安全操作规程等。2.相关方应提交人员资质证明、设备清单、安全管理制度等资料，经审核合格后方可入场作业。3.工程管理部门应在承包商入场前，对其施工人员进行安全交底，明确施工过程中的安全注意事项和要求。

（五）相关方作业过程管理1.业务部门应指定专人对相关方的作业过程进行监督检查，确保其按照合同要求和公司规定进行作业。2.安全管理部门定期对相关方的作业现场进行安全检查，发现问题及时下达整改通知，督促相关方整改。3.相关方在作业过程中发生安全事故或其他突发事件，应立即报告公司相关部门，并采取应急措施，配合公司进行调查处理。

（六）相关方离场管理1.相关方作业结束后，业务部门应组织对其工作进行验收，验收合格后方可办理离场手续。2.工程管理部门在承包商工程竣工后，应组织相关部门进行竣工验收，验收合格后支付工程款。3.归口管理部门应将相关方的离场情况记录在管理台账中。

五、相关方安全管理要求（一）通用要求1.相关方应遵守国家法律法规、行业标准以及公司的安全规章制度，建立健全安全管理体系，落实安全管理责任。2.相关方应配备必要的安全管理人员，加强对员工的安全培训教育，提高员工的安全意识和操作技能。3.相关方应定期对作业场所、设备设施进行安全检查和维护保养，确保其处于安全状态。

（二）供应商安全管理要求1.供应商提供的物资或服务应符合国家质量标准和公司要求，不得提供假冒伪劣产品。2.供应商应建立物资质量追溯体系，对物资的采购、运输、储存、使用等环节进行全程监控。3.在物资装卸、搬运过程中，供应商应采取必要的防护措施，避免发生安全事故。

（三）承包商安全管理要求1.承包商应具备相应的资质等级和安全生产许可证，不得转包、分包工程。2.承包商应制定施工安全方案，明确施工过程中的安全措施和应急处置预案。3.承包商应在施工现场设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护用品和消防器材。4.承包商施工人员应遵守公司的安全规章制度，服从公司的安全管理。

（四）服务商安全管理要求1.服务商应根据服务内容制定相应的安全操作规程，确保服务过程安全。2.服务商在作业前应对作业环境进行风险评估，采取有效的风险控制措施。3.服务商应按照合同约定的服务标准和期限提供服务，不得擅自更改服务内容和期限。

（五）合作伙伴安全管理要求1.合作伙伴应与公司签订安全协议，明确双方在合作过程中的安全责任和义务。2.在合作项目实施过程中，合作伙伴应遵守公司的安全管理规定，接受公司的安全监督检查。3.对于涉及安全风险较高的合作项目，双方应共同制定安全管理方案，加强安全防范措施。

（六）访客安全管理要求1.访客进入公司前，应进行登记，领取访客证，并在公司人员的陪同下进入指定区域。2.访客应遵守公司的安全规章制度，不得擅自进入非开放区域。3.公司相关部门应告知访客公司的安全注意事项，提醒访客注意自身安全。

六、相关方监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对相关方的安全管理工作进行监督检查，检查内容包括安全制度执行情况、人员培训教育情况、现场安全状况等。2.业务部门和工程管理部门在日常工作中，应加强对相关方作业过程的监督检查，发现问题及时督促整改。3.对于监督检查中发现的问题，安全管理部门应下达《安全隐患整改通知书》，相关方应按照要求限期整改。

（二）考核评价1.公司建立相关方考核评价机制，对相关方的安全管理、服务质量、合同履行等情况进行考核评价。2.考核评价结果与相关方的后续合作、费用结算等挂钩。对于考核评价优秀的相关方，公司可给予一定的奖励；对于考核评价不合格的相关方，公司有权终止合作，并追究其违约责任。3.每年年底，归口管理部门组织对相关方进行年度考核评价，填写《相关方年度考核评价表》，并将考核评价结果反馈给相关方。

七、培训与教育（一）培训内容1.公司安全规章制度，包括安全生产责任制、安全操作规程、事故应急预案等。2.作业现场风险识别与控制，如危险有害因素、安全防范措施等。3.相关方自身的安全管理制度和操作规程。4.应急救援知识，如火灾、地震、泄漏等事故的应急处置方法。

（二）培训方式1.集中培训：由安全管理部门组织相关方人员进行集中培训，讲解安全知识和要求。2.现场培训：工程管理部门或业务部门在相关方作业现场，结合实际情况进行安全交底和培训。3.在线学习：提供相关的安全培训课程，供相关方人员在线学习。

（三）培训记录安全管理部门负责对相关方培训情况进行记录，包括培训时间、地点、内容、参加人员等，并存档保存。

八、信息沟通与交流（一）沟通方式1.定期会议：公司与相关方定期召开会议，沟通业务进展、安全管理等方面的情况，协调解决存在的问题。2.工作联系单：对于日常工作中的问题和事项，可通过工作联系单的方式进行沟通和协调。3.电子邮件：重要信息可通过电子邮件的方式发送给相关方。

（二）信息共享1.公司应向相关方及时提供必要的安全管理信息，如安全规章制度、风险评估报告等。2.相关方应向公司反馈其安全管理工作情况、存在的问题及改进措施等信息。

九、应急管理（一）应急预案制定1.相关方应根据自身业务特点和作业现场实际情况，制定相应的应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。2.相关方的应急预案应报公司安全管理部门备案。

（二）应急演练1.相关方应定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。2.公司安全管理部门可根据实际情况，要求相关方参加公司组织的联合应急演练。

（三）应急响应1