重大危险源定期评估制度

重大危险源定期评估制度一、总则1.目的为加强公司重大危险源的管理，全面掌握重大危险源的安全状况，及时发现并消除事故隐患，预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全和公司的稳定发展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及重大危险源的生产经营活动，包括但不限于生产装置、储存设施、管道输送系统等。3.依据本制度依据国家相关法律法规、标准规范以及公司实际情况制定，主要依据的法律法规和标准规范如下：《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035）《危险化学品重大危险源辨识与管理宣贯教材》

二、重大危险源的辨识与确定1.辨识范围公司内涉及危险化学品的生产、储存、使用、经营和运输等环节。其他可能存在重大危险因素的场所、设施和设备。2.辨识方法依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准，对公司内的危险化学品进行逐一排查，确定其是否构成重大危险源。结合公司生产工艺特点、设备状况、周边环境等因素，采用安全检查表法、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法进行综合分析，识别可能存在的重大危险因素。3.重大危险源的确定经辨识，符合下列条件之一的危险化学品单位，应确定为重大危险源：危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准中规定的临界量。单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则该单元定为重大危险源。单元内存在的危险化学品为多品种时，按下式计算，若满足该式，则定为重大危险源：\[S=\frac{q_1}{Q_1}+\frac{q_2}{Q_2}+\cdots+\frac{q_n}{Q_n}\geq1\]式中：$S$辨识指标；$q_1,q_2,\cdots,q_n$每种危险化学品实际存在量（单位：吨）；$Q_1,Q_2,\cdots,Q_n$与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）。

对于符合重大危险源确定条件的，由安全管理部门填写《重大危险源辨识与评估登记表》，详细记录重大危险源的名称、地点、危险物质及数量、可能发生的事故类型等信息，并经公司主要负责人审核确认后，报当地安全生产监督管理部门备案。

三、重大危险源定期评估的组织与实施1.评估周期重大危险源应每年进行一次全面评估，对于存在下列情形之一的，应及时进行专项评估：重大危险源安全监控系统发生故障。重大危险源的工艺、设备、设施等发生重大变化。周边环境发生重大变化，可能影响重大危险源安全。发生过与重大危险源相关的生产安全事故。国家有关法律法规、标准规范发生重大变化。2.评估组织公司成立重大危险源评估小组，负责重大危险源评估工作的组织实施。评估小组由安全管理部门牵头，成员包括生产技术部门、设备管理部门、质量控制部门、环保部门等相关人员以及外聘的安全专家。评估小组应明确各成员的职责分工，确保评估工作顺利进行。3.评估内容重大危险源的基本情况，包括名称、地点、规模、危险物质种类及数量等。重大危险源的安全管理状况，包括安全管理制度的建立与执行情况、安全操作规程的制定与落实情况、人员培训与持证上岗情况等。重大危险源的安全设施状况，包括安全监控系统、消防设施、应急救援设施等的配备与运行情况。重大危险源的周边环境状况，包括周边居民、企业、公共设施等的分布情况，以及可能对重大危险源产生影响的外部因素。重大危险源的事故应急救援能力，包括应急预案的制定与演练情况、应急救援队伍的建设与培训情况、应急救援物资的储备情况等。重大危险源的风险程度评估，采用科学的评估方法，对重大危险源可能引发的事故后果、事故发生的可能性等进行综合评估，确定其风险等级。4.评估方法采用安全检查表法、危险与可操作性分析（HAZOP）、故障模式与影响分析（FMEA）、事件树分析（ETA）、事故树分析（FTA）等方法对重大危险源进行综合评估。根据评估结果，编制《重大危险源评估报告》，详细阐述重大危险源的基本情况、安全管理状况、安全设施状况、周边环境状况、事故应急救援能力、风险程度评估等内容，并提出相应的安全对策措施和建议。5.评估实施步骤准备阶段评估小组制定评估计划，明确评估目的、范围、方法、步骤以及各成员的职责分工。收集与重大危险源相关的法律法规、标准规范、技术资料、历史事故案例等信息。准备评估所需的各类表格、记录文件等。现场勘查阶段评估小组深入重大危险源现场，对其设备设施、安全监控系统、消防设施、应急救援设施等进行实地检查，核实相关信息的真实性和准确性。与现场操作人员、管理人员进行沟通交流，了解重大危险源的运行情况、安全管理措施的执行情况以及存在的问题和隐患。资料分析阶段对收集到的各类资料进行整理、分析，结合现场勘查情况，运用选定的评估方法对重大危险源进行风险评估。对重大危险源的安全管理状况、安全设施状况、周边环境状况、事故应急救援能力等进行综合评价，找出存在的薄弱环节和问题。报告编制阶段根据评估结果，编制《重大危险源评估报告》，报告内容应包括评估目的、范围、方法、基本情况、评估内容、评估结果、安全对策措施和建议等。《重大危险源评估报告》应经评估小组成员签字确认，并报公司主要负责人审核批准。整改落实阶段公司根据《重大危险源评估报告》中提出的安全对策措施和建议，制定详细的整改计划，明确整改责任部门、责任人、整改期限和整改目标。整改责任部门按照整改计划认真组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。整改完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后方可销号。

四、重大危险源评估结果的应用1.风险分级管理根据重大危险源的风险评估结果，将其划分为不同的风险等级，实行分级管理。风险等级划分标准如下：一级重大危险源：风险程度极高，发生事故的可能性很大，且一旦发生事故，将造成极其严重的人员伤亡和财产损失，或对周边环境造成重大影响。二级重大危险源：风险程度很高，发生事故的可能性较大，且一旦发生事故，将造成严重的人员伤亡和财产损失，或对周边环境造成较大影响。三级重大危险源：风险程度较高，发生事故的可能性一般，且一旦发生事故，将造成一定的人员伤亡和财产损失，或对周边环境造成一定影响。四级重大危险源：风险程度较低，发生事故的可能性较小，且一旦发生事故，造成的人员伤亡和财产损失较小，对周边环境影响不大。

针对不同风险等级的重大危险源，采取相应的管理措施：一级重大危险源：实行重点监控，公司主要负责人亲自负责，制定专项安全管理方案，确保安全设施始终处于良好运行状态，加强应急救援演练，提高应急处置能力。二级重大危险源：由公司分管安全负责人负责，加强日常安全检查和隐患排查治理，定期进行风险评估，及时调整安全管理措施，确保风险可控。三级重大危险源：由安全管理部门负责，严格执行安全管理制度和操作规程，加强员工培训教育，定期开展安全检查和隐患排查，督促整改落实。四级重大危险源：由所在部门负责，做好日常安全管理工作，加强对员工的安全教育，定期进行安全自查，及时消除安全隐患。2.安全投入保障根据重大危险源评估结果，确定安全投入计划，保障重大危险源的安全设施建设、维护保养、更新改造、人员培训、应急救援等所需费用。安全投入应专款专用，不得挪作他用。3.应急预案修订根据重大危险源评估结果，对应急预案进行修订完善，确保应急预案的科学性、实用性和可操作性。修订后的应急预案应及时组织员工进行培训和演练，提高员工的应急处置能力。4.隐患排查治理将重大危险源评估结果作为隐患排查治理的重要依据，加大对重大危险源的隐患排查力度，及时发现并消除安全隐患。对于重大隐患，应立即采取临时控制措施，并按照规定的程序进行报告和治理，确保隐患得到彻底消除。

五、重大危险源评估档案管理1.档案内容重大危险源评估档案应包括以下内容：《重大危险源辨识与评估登记表》《重大危险源评估报告》重大危险源安全管理制度、安全操作规程等文件重大危险源安全监控系统、消防设施、应急救援设施等的运行记录和维护保养记录重大危险源的隐患排查治理记录重大危险源的事故应急救援演练记录与重大危险源评估相关的其他资料2.档案建立与保管重大危险源评估档案由安全管理部门负责建立和保管，指定专人负责档案的收集、整理、归档和保管工作。档案应分类存放，便于查阅和管理。档案保管期限应不少于[X]年。3.档案查阅与借阅因工作需要查阅重大危险源评估档案的，应填写《档案查阅申请表》，经安全管理部门负责人批准后方可查阅。查阅档案时，应在指定地点进行，不得擅自涂改、抽取、复制档案内容。如需借阅档案，应填写《档案借阅申请表》，经安全管理部门负责人和公司分管领导批准后，办理借阅手续，并在规定期限内归还。借阅期间，应妥善保管档案，不得转借他人或用于其他用途。

六、监督与考核1.监督检查安全管理部门负责对重大危险源评估制度的执行情况进行监督检查，定期对重大危险源的安全状况进行检查和评估，及时发现并纠正存在的问题。检查内容包括重大危险源的辨识与确定情况、评估周期的执行情况、评估组织与实施情况、评估结果的应用情况、评估档案的管理情况等。检查方式可采用现场检查、资料查阅、人员访谈等。2.考核奖惩公司将重大危险源评估制度的执行情况纳入部门和个人的绩效考核体系，对在重大危险源管理工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励，对违反本制度的部门和个人进行严肃处理。对于认真执行重大危险源评估制度，及时发现并消除安全隐患，有效预防事