网络与信息安全检查方案

网络与信息安全检查方案一、检查目标本次网络与信息安全检查旨在全面评估本单位网络与信息系统的安全性，及时发现并整改存在的安全隐患，确保网络和信息系统稳定、可靠、安全运行，保障单位业务的正常开展以及信息资产的保密性、完整性和可用性。

二、检查范围涵盖单位内部所有网络设备（包括路由器、交换机、防火墙等）、服务器、终端设备（计算机、笔记本、移动设备等）、信息系统（业务系统、办公系统、数据库系统等）以及相关的网络安全管理制度、操作规程和人员安全意识等方面。

三、检查依据1.国家相关法律法规，如《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等。2.行业标准和规范，如ISO27001、等级保护相关标准等。3.单位内部制定的网络与信息安全管理制度、规定等。

四、检查内容及方法

网络设备安全检查1.访问控制检查内容：查看防火墙、路由器等设备的访问控制策略，是否限制了非法的网络访问，如外部非法IP对内部网络的入侵。检查方法：通过设备管理界面查看访问控制列表（ACL）配置，检查是否存在允许任意IP访问内部网络的规则。2.安全漏洞检查内容：检查网络设备的操作系统、软件版本是否为最新，是否存在已知的安全漏洞。检查方法：利用专业的网络设备漏洞扫描工具进行扫描，获取设备的漏洞报告。3.配置备份与恢复检查内容：查看是否定期对网络设备的配置进行备份，备份是否存储在安全的位置，且具备可恢复性。检查方法：检查配置备份的存储路径和文件，询问相关人员是否进行过恢复测试。

服务器安全检查1.操作系统安全检查内容：检查服务器操作系统的用户权限设置、口令策略、审计功能等是否符合安全要求。检查方法：登录服务器操作系统，查看用户管理、安全策略等配置项，检查是否存在弱口令账户。2.应用系统安全检查内容：检查业务应用系统的安全配置，如是否对输入进行验证、是否存在SQL注入等漏洞。检查方法：使用漏洞扫描工具对应用系统进行扫描，同时结合人工审查应用系统的代码逻辑。3.数据备份与恢复检查内容：检查服务器上重要数据的备份策略是否合理，备份数据是否完整可恢复，备份频率是否符合要求。检查方法：查看备份作业的设置，检查备份存储介质，进行数据恢复测试。

终端设备安全检查1.防病毒软件检查内容：检查终端设备上是否安装了有效的防病毒软件，病毒库是否及时更新。检查方法：查看终端设备上的防病毒软件界面，检查病毒库更新时间。2.操作系统安全配置检查内容：检查终端设备操作系统的安全更新是否及时安装，用户账户口令强度是否符合要求。检查方法：查看操作系统更新记录，检查用户账户设置。3.移动设备管理检查内容：对于移动设备，检查是否有相应的管理措施，如设备加密、远程擦除等功能是否可用。检查方法：询问移动设备使用者，检查移动设备管理软件的配置。

信息系统安全检查1.身份认证与授权检查内容：检查信息系统的登录认证机制是否健全，用户权限分配是否合理，是否遵循最小化授权原则。检查方法：通过登录系统进行测试，查看权限管理模块的配置。2.数据安全检查内容：检查信息系统中数据的加密存储、传输情况，数据备份策略是否完善，数据访问日志是否完整。检查方法：查看数据库配置、数据传输协议，检查数据备份记录和访问日志。3.应急响应检查内容：检查信息系统是否制定了应急预案，是否定期进行应急演练，应急联系人信息是否准确。检查方法：查看应急预案文档，询问相关人员应急演练情况。

网络安全管理制度检查1.制度建设检查内容：检查是否建立了完善的网络与信息安全管理制度体系，包括安全策略、操作规程、人员安全管理等方面的制度。检查方法：查阅单位内部的制度文件，查看制度是否覆盖全面。2.制度执行检查内容：检查各项安全管理制度的执行情况，如人员安全培训记录、设备维护记录等。检查方法：查阅相关记录文档，询问相关人员制度执行情况。

人员安全意识检查1.安全培训检查内容：检查是否定期组织网络与信息安全培训，员工对安全知识的掌握程度。检查方法：查看培训记录，随机抽取员工进行安全知识测试。2.安全行为检查内容：观察员工在日常工作中的网络与信息安全行为，如是否随意共享敏感信息、是否遵守安全操作规程等。检查方法：通过现场观察、询问等方式进行检查。

五、检查人员安排成立专门的检查小组，成员包括网络技术专家、系统安全工程师、信息安全审计人员等。具体分工如下：1.网络设备检查小组：负责网络设备的安全检查工作，包括设备配置检查、漏洞扫描等。2.服务器检查小组：对服务器的操作系统、应用系统、数据备份等方面进行检查。3.终端设备检查小组：检查终端设备的安全配置、防病毒软件等情况。4.信息系统检查小组：针对信息系统的身份认证、数据安全、应急响应等进行检查。5.制度与人员检查小组：负责检查网络安全管理制度的建设与执行情况，以及人员的安全意识。

六、检查时间安排本次检查分为三个阶段：1.准备阶段（[准备阶段开始时间][准备阶段结束时间]）组建检查小组，明确人员分工。收集相关检查依据和资料，制定详细的检查清单。通知各相关部门和人员准备好相关设备、系统和资料。2.检查实施阶段（[检查实施阶段开始时间][检查实施阶段结束时间]）按照检查内容和方法，对网络设备、服务器、终端设备、信息系统、网络安全管理制度和人员安全意识等进行全面检查。检查过程中详细记录发现的问题，填写检查记录表格。3.总结整改阶段（[总结整改阶段开始时间][总结整改阶段结束时间]）检查小组对检查结果进行汇总分析，撰写检查报告，明确存在的问题、风险评估及整改建议。组织相关部门和人员对检查报告进行评审，制定整改计划，明确整改责任人和整改期限。跟踪整改情况，对整改结果进行复查，确保问题得到彻底解决。

七、检查记录与报告1.检查记录：检查人员在检查过程中应详细记录检查的内容、发现的问题及相关证据，使用统一的检查记录表格进行记录。记录应包括检查对象、检查项目、发现问题描述、问题严重程度等信息。2.检查报告：检查结束后，由检查小组撰写检查报告。报告应包括检查概述（检查目的、范围、时间、人员等）、检查依据、检查方法、检查结果（包括发现的问题汇总、分类统计）、风险评估、整改建议等内容。报告应语言简洁、逻辑清晰，能够准确反映检查情况和存在的问题。

八、整改措施1.针对检查发现的问题，制定详细的整改计划，明确整改措施、整改责任人、整改期限。整改措施应具有可操作性，能够有效解决问题，降低安全风险。2.对于技术层面的问题，如网络设备漏洞、服务器配置不当等，由技术人员及时进行修复和优化。修复完成后进行测试，确保问题得到彻底解决，系统安全性能得到提升。3.对于制度和人员方面的问题，如安全管理制度不完善、人员安全意识不足等，通过完善制度、加强培训等方式进行整改。组织相关人员学习新的安全管理制度，开展有针对性的安全培训，提高人员的安全意识和操作技能。4.整改完成后，进行复查。复查内容与原检查内容一致，确保问题整改到位，网络与信息系统安全状况得到改善。对整改工作进行总结，分析问题产生的原因，总结经验教训，完善网络与信息安全管理体系，防止类似问题再次发生。

九、风险评估1.对检查发现的问题进行风险评估，根据问题的严重程度、影响范围、发生可能性等因素确定风险等级。风险等级分为高、中、低三级。2.对于高风险问题，应立即采取紧急措施进行处理，如暂停相关业务系统运行、加强网络访问控制等，以降低风险对业务和信息资产的影响。3.对于中风险问题，制定限期整改计划，在规定时间内完成整改，降低风险发生的可能性和影响程度。4.对于低风险问题，可根据实际情况安排适当时间进行整改，同时持续关注问题的发展态势，确保风险始终处于可控状态。

十、后续跟踪1.建立网络与信息安全检查的长效机制，定期开展安全检查工作，及时发现和解决新出现的安全问题。2.持续关注网络安全领域的新技术、新威胁，及时调整安全策略和防护措施，保持网络与信息系统的安全性和稳定