质量周检制度

质量周检制度一、目的为加强公司质量管理，及时发现和解决质量问题，确保产品和服务质量符合规定要求，特制定本质量周检制度。通过定期的质量检查，强化全员质量意识，规范质量管理行为，持续改进产品和服务质量，提升公司市场竞争力。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间及与产品质量相关的各项工作和活动。

三、职责分工

（一）质量管理部门1.负责制定质量周检计划，并组织实施。2.对各部门、车间的质量状况进行检查、评估和分析，及时发现质量问题。3.督促责任部门对质量问题进行整改，并跟踪整改效果。4.定期汇总质量周检结果，向公司管理层汇报质量状况。

（二）各部门、车间1.负责本部门、车间的日常质量管理工作，配合质量管理部门开展质量周检。2.对质量周检中发现的本部门、车间的质量问题进行原因分析，制定并实施整改措施。3.组织本部门、车间员工学习质量管理知识，提高员工质量意识。

（三）其他相关部门1.按照质量管理部门的要求，提供与质量周检相关的资料和信息。2.根据职责分工，配合质量管理部门完成质量周检工作。

四、质量周检计划1.计划制定质量管理部门应根据公司质量管理体系要求、产品特点、客户需求以及以往质量状况等因素，制定年度质量周检计划。年度质量周检计划应涵盖公司所有产品、服务及关键流程。质量周检计划应明确周检的时间、范围、内容、检查人员及检查方式等。质量周检计划应提前一周发布给各部门、车间，以便各部门、车间做好准备工作。2.计划调整在执行质量周检计划过程中，如遇特殊情况（如新产品投产、重大工艺变更、客户投诉等），质量管理部门可对周检计划进行适当调整，并及时通知相关部门、车间。调整后的质量周检计划应确保对重点区域、关键工序和重要质量特性进行有效覆盖和监控。

五、质量周检内容

（一）人员1.员工质量意识：检查员工对质量方针、质量目标的理解和掌握程度，观察员工在工作中是否遵守质量管理规定和操作规程。2.人员资质：核实员工是否具备从事本职工作所需的技能、资格证书等，确保人员能力满足岗位要求。

（二）设备1.设备运行状况：检查设备的运行参数是否正常，有无异常噪声、振动等现象，设备的精度是否符合要求。2.设备维护保养：查看设备的维护保养记录，检查设备是否按照规定进行日常保养、一级保养和二级保养，设备的润滑、清洁等是否到位。3.设备校准：检查设备是否在有效期内进行校准，校准记录是否完整、准确，设备的标识是否清晰。

（三）物料1.原材料质量：对原材料的质量证明文件进行检查，核实原材料的品种、规格、型号是否符合要求，检查原材料的外观质量，有无明显缺陷、损伤等。2.物料储存：检查物料的储存环境是否符合要求，如温度、湿度、通风等条件是否适宜，物料的堆放是否整齐、有序，标识是否清晰。3.物料发放：检查物料发放记录，核实物料的发放是否按照规定的程序进行，发放的数量、品种、规格是否准确无误。

（四）工艺1.工艺文件执行情况：检查操作人员是否按照工艺文件的要求进行操作，工艺文件是否完整、有效，是否与实际生产情况相符。2.工艺纪律：检查车间内的工艺纪律执行情况，如是否存在违规操作、擅自更改工艺参数等现象。3.工艺改进：关注工艺过程中是否存在影响质量的问题，是否有提出工艺改进的建议和措施，工艺改进的实施效果如何。

（五）环境1.生产现场环境：检查生产现场的清洁卫生状况，地面是否干净、无杂物，设备、工具是否摆放整齐，物料是否定置存放。2.环境条件对质量的影响：评估生产现场的温度、湿度、光照等环境条件是否对产品质量产生不利影响，是否采取了相应的防护措施。

（六）文件记录1.质量管理文件：检查质量管理体系文件、作业指导书、检验规范等文件是否齐全、有效，文件的发放、回收、借阅等记录是否完整。2.质量记录：检查质量检验记录、试验报告、不合格品处理记录、纠正预防措施记录等质量记录是否真实、准确、完整，记录的填写是否规范。

六、质量周检方式1.现场检查质量管理部门组织检查人员到各部门、车间的生产现场、仓库、实验室等场所进行实地检查，观察人员操作、设备运行、物料状态、环境状况等实际情况，发现质量问题。现场检查可采用查看、询问、测量、测试等方法，对检查对象进行全面、细致的检查。2.文件审查检查人员对各部门、车间提交的质量管理文件、质量记录等进行审查，核实文件的完整性、有效性和准确性，检查记录的真实性、规范性和可追溯性。文件审查可采用查阅纸质文件、电子文档等方式进行。3.数据分析收集、分析与质量相关的数据，如产品检验数据、客户反馈数据、生产过程数据等，通过数据分析发现质量波动趋势、潜在质量问题等。数据分析可采用统计分析方法、图表分析方法等，对数据进行深入挖掘和分析。

七、质量周检流程1.检查准备质量管理部门根据质量周检计划，确定检查人员，明确检查人员的职责分工。检查人员熟悉质量周检的内容、方法和标准，准备好检查所需的工具、表格、文件等。2.首次会议在质量周检开始前，质量管理部门组织召开首次会议，向受检部门、车间介绍本次质量周检的目的、范围、内容、流程和要求。受检部门、车间汇报本部门、车间的质量管理工作情况和近期质量状况。3.现场检查与文件审查检查人员按照质量周检计划和检查表的要求，对受检部门、车间进行现场检查和文件审查，详细记录检查中发现的问题。在检查过程中，检查人员可与受检部门、车间的相关人员进行沟通交流，了解实际情况，核实问题。4.数据分析质量管理部门收集、整理质量周检过程中获取的数据，运用合适的数据分析方法进行分析，找出质量问题的规律和趋势。根据数据分析结果，确定重点关注的质量问题和区域。5.末次会议质量周检结束后，质量管理部门组织召开末次会议，向受检部门、车间通报本次质量周检的结果，包括发现的质量问题、数据分析结果等。与受检部门、车间共同分析质量问题产生的原因，明确责任部门和整改期限。受检部门、车间对质量周检结果进行确认，并提出改进措施和承诺。6.整改跟踪责任部门按照末次会议确定的整改期限和措施，对质量问题进行整改。质量管理部门对责任部门的整改情况进行跟踪检查，确保整改措施得到有效落实，质量问题得到彻底解决。整改完成后，责任部门提交整改报告，质量管理部门对整改效果进行验证。如整改效果不符合要求，质量管理部门应责令责任部门重新整改，直至达到要求为止。

八、质量问题的分类与处理1.质量问题分类轻微质量问题：对产品质量有轻微影响，但不影响产品的正常使用和性能，如外观轻微瑕疵、尺寸公差略有超差等。一般质量问题：对产品质量有一定影响，可能导致产品性能下降或部分功能失效，但经过简单维修或处理后仍可正常使用，如关键性能指标部分不符合要求、装配出现一般性缺陷等。严重质量问题：对产品质量有严重影响，可能导致产品无法正常使用或存在安全隐患，如产品主要功能失效、出现重大质量事故等。2.质量问题处理轻微质量问题：由责任部门当场采取纠正措施进行处理，如对外观瑕疵进行修复、调整尺寸公差等，并做好记录。一般质量问题：责任部门应制定详细的整改措施，在规定期限内完成整改。整改措施应包括原因分析、纠正措施、预防措施等内容。整改完成后，提交整改报告，质量管理部门进行验证。严重质量问题：质量管理部门应立即组织相关部门进行调查分析，制定紧急处理措施，防止问题进一步扩大。同时，成立专项整改小组，对问题进行深入分析，制定全面的整改方案，并跟踪整改效果。严重质量问题整改完成后，应进行内部审核和管理评审，确保问题得到彻底解决，质量管理体系得到有效改进。

九、质量周检结果的应用1.绩效评估将质量周检结果纳入各部门、车间的绩效考核体系，作为对部门、车间和员工绩效评估的重要依据。对质量周检成绩优秀的部门、车间和员工给予表彰和奖励，对质量问题较多、整改不力的部门、车间和员工进行批评和处罚。2.持续改进根据质量周检结果，分析质量管理体系运行中存在的薄弱环节和潜在风险，制定针对性的改进措施，持续完善质量管理体系。将质量周检中发现的共性质量问题作为质量管理的重点，组织相关部门进行专项研究和改进，不断提高产品和服务质量。3.培训需求分析通过质量周检结果，了解员工在质量知识、技能等方面存在的不足，分析培训需求。根据培训需求，制定相应的培