风险分级管控清单

风险分级管控清单（完整版）

生产安全风险分级管控体系

风险分级管控清单

1.作业活动风险分级管控清单

风险点

序

号

类型

危险源

作业

步骤

诱发事

故类型

评价

级别

风

险

分

级

管控措施

责任

单位

责任人

管控

层级

工程技术措施管理措施培训教育措施

个体防护措

施

正确佩戴劳

动防护用品

应急处置措施

电线破损外

漏，无漏电保触电

护

4级蓝生产部张晓峰

线缆穿管防

建立健全相关

车间级护，设置漏电

管理制度

保护器

加强本岗位的

培训教育

编制触电应急预

案并进行演练1下料

用切割

机下料

电缆老化，短

路

火灾4级蓝生产部张晓峰

加强巡检，及

车间级时更换陈旧电

缆

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

编制火灾应急预

案并进行演练

编制机械伤害应

急预案并进行演

练

身体部位触及

设备工作区域

机械伤害4级蓝生产部张晓峰

加设防护措施

车间级

及警示标志

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品2弯管

用液压

弯管机

对管路

进行弯

曲

电线破损外

漏，无漏电保触电

护

4级蓝生产部张晓峰

线缆穿管防

建立健全相关

车间级护，设置漏电

管理制度

保护器

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

编制触电应急预

案并进行演练

电缆老化，短

路

火灾4级蓝生产部张晓峰

加强巡检，及

车间级时更换陈旧电

缆

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

编制火灾应急预

案并进行演练

身体部位触及

设备工作区域

机械伤害4级蓝生产部张晓峰

加设防护措施

车间级

及警示标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

编制机械伤害应

急预案并进行演

练山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系

电线破损外

触电4级蓝生产部李林伟

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

编制触电应急预

案并进行演练

漏，无漏电保

护

线缆穿管防

建立健全相关

车间级护，设置漏电

管理制度

保护器

3焊接

经加工

后焊接

成型

电缆老化，短

火灾4级蓝生产部李林伟

路

加强巡检，及

车间级时更换陈旧电

缆

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

编制火灾应急预

案并进行演练

长期接触

有毒气体

职业病4级蓝生产部李林伟车间级定期查体

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

根据伤害程

度，使用应急救

护设施4

壳体打

孔

用电钻

对玻璃

钢进行

打孔

对空调

产品进

行装配

组装

打孔时划伤或

碰伤

其他伤害4级蓝生产部李林伟

加设安全防护

车间级

措施

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

根据伤害程度使

用应急救护设

施，拨打120

加设安全防护

车间级

措施

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

5装配

被配件划伤或

碰伤

其他伤害4级蓝生产部李林伟

根据伤害程度使

用应急救护设

施，拨打120

调试

对装配

完的半

成品进

行电检

调

电线破损外

触电4级蓝生产部李林伟漏，无漏电保

护

线缆穿管防

建立健全相关

车间级护，设置漏电

管理制度

保护器

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

编制触电应急预

案并进行演练6

电缆老化，短

路

火灾4级蓝生产部李林伟

加强巡检，及

车间级时更换陈旧电

缆

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

编制火灾应急预

案并进行演练

半成品

入库

触电4级蓝生产部李林伟电线破损外漏

线缆穿管，增

车间级加安全警示标

志

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

编制触电应急预

案并进行演练7入库

电缆老化破

损，未及时

更换

火灾4级蓝生产部李林伟

增加消防器材

车间级

及警示标志

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

编制火灾应急预

案并进行演练山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分

级管控体系

驾驶员超速、

半成品

入库

车辆伤害4级蓝生产部李林伟

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

根据伤害程度使

用应急救护设

施，拨打120

疲劳驾驶，注

意力不集中

7入库

设置限速标

建立健全相关

车间级志，划分人车

管理制度

分隔线

货物堆叠过高

或倾斜

坍塌4级蓝生产部李林伟

货物不宜堆放

车间级

过高

建立健全相关

管理制度

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

根据伤害程度使

用应急救护设

施,拨打120

触电4级蓝生产部李林伟电线破损外漏

线缆穿管，增

车间级加安全警示标

志

正确佩戴劳

动防护用品

编制触电应急预

案并进行演练

原材料

库

电缆老化破

物料存

储发放

火灾4级蓝生产部李林伟损，未及时

8

更换

增加消防器材

车间级

及警示标志

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

编制火灾应急预

案并进行演练

驾驶员超速、

疲劳驾驶，注

意力不集中

货物堆叠过高

或倾斜

车辆伤害4级蓝生产部李林伟

设置限速标

建立健全相关

车间级志，划分人车

管理制度

分隔线

加强本岗位的

培训教育

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

根据伤害程度使

用应急救护设

施，拨打120

根据伤害程度使

用应急救护设

施,拨打120

坍塌4级蓝生产部李林伟

货物不宜堆放

车间级

过高

建立健全相关

管理制度

正确佩戴劳

动防护用品

安全阀失灵或

容器爆炸3级黄公司郭元栋损坏未及时更

换

定期检测

建立健全相关

公司级安全阀、压

管理制度

力表

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

编制容器爆炸应

急预案并进行演

练9

气瓶存

放区

存放气

瓶

在气瓶附近明火灾3级黄公司郭元栋

火作业

增加安全消防

公司级器材及警示标

志

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

编制火灾应急预

案并进行演练

中毒和窒

息

有毒气体泄漏3级黄公司郭元栋

增加安全防护

公司级措施及警示标

志

建立健全相

关管理制度

加强本岗位

的培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

根据伤害程度，

由救护员使用应

急救护设施，拨

打120

根据伤害程度使

用应急救护设

施，拨打12010冷却塔冷却水

水池周边防护

措施缺失

淹溺4级蓝生产部李林伟

加设安全防护

车间级措施及警示标

志

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级

管控体系

办公

触电5级蓝办公室邵庆辉

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

编制触电应急预

案并进行演练

电缆绝缘层破

损外漏

11办公区

电缆穿管防

建立健全相关

岗位级护，增加安全

管理制度

警示标志

电缆老化、短

路

电缆绝缘层破

损外漏

火灾5级蓝办公室邵庆辉岗位级

增加消防器材

及警示标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

编制火灾应急预

案并进行演练

产品展

览室

展览

触电5级蓝办公室邵庆辉

12

电缆穿管防

建立健全相关

岗位级护，增加安全

管理制度

警示标志

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

编制触电应急预

案并进行演练

电缆老化、短

路

电缆绝缘层破

损外漏

火灾5级蓝办公室邵庆辉

增加消防器材

岗位级

及警示标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

正确佩戴劳

保用品

编制火灾应急预

案并进行演练

空调性

能实验

室

检验

触电5级蓝办公室邵庆辉

13

电缆穿管防

建立健全相关

岗位级护，增加安全

管理制度

警示标志

编制触电应急预

案并进行演练

电缆老化、短

路

电缆绝缘层破

损外漏

火灾5级蓝办公室邵庆辉岗位级

增加消防器材

及警示标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

编制火灾应急预

案并进行演练

触电5级蓝办公室邵庆辉

电缆穿管防

建立健全相关

岗位级护，增加安全

管理制度

警示标志

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

编制触电应急预

案并进行演练14门卫

安全

保卫

电缆老化、短

路

火灾5级蓝办公室邵庆辉岗位级

增加消防器材

及警示标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

编制火灾应急预

案并进行演练

根据伤害程度使

用应急救护设

施，拨打120

驾驶员超速、

疲劳驾驶，注

意力不集中

疲劳驾驶，注

意力不集中

车辆伤害5级蓝办公室邵庆辉

设置限速标

建立健全相关

岗位级志，划分人车

管理制度

分隔线

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

15厂区厂区

驾驶员超速、

车辆伤害5级蓝办公室邵庆辉

设置限速标

建立健全相关

岗位级志，划分人车

管理制度

分隔线

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

根据伤害程度使

用应急救护设

施，拨打12016

维修

作业

维修

操作人员未按

要求穿戴绝缘

触电

鞋等防护用品

进行电工作业

5级蓝维修徐敏岗位级

断开电源并悬

挂告知牌

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

编制触电应急预

案并进行演练山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分

级管控体系

动火作业时附

近有易燃物

高处作业时坠

落

火灾5级蓝维修徐敏岗位级

增加消防器材

及警示标志

增加安全防护

岗位级措施及安全警

不标志

建立健全相关

管理制度

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

正确佩戴劳

保用品

编制火灾应急预

案并进行演练

根据伤害程度使

用应急救护设

施,拨打120

高处坠落5级蓝维修徐敏

16

维修

作业

维修

操作人员未停

机进行维修作

业

机械伤害5级蓝维修徐敏

设备转动或传

岗位级动部位加装防

护装置

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

编制机械伤害应

急预案并进行演

练

根据伤害程度,

由救护员使用应

急救护设施，拨

打120

维修时触及到

高温部位

灼烫5级蓝维修徐敏

增加安全防护

岗位级措施及安全警

不标志

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

电缆绝缘层破

损外漏

网络

控制

触电5级蓝办公室邵庆辉

17

ERP主

机室

电缆穿管防

建立健全相关

岗位级护，增加安全

管理制度

警示标志

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

编制触电应急预

案并进行演练

电缆老化、短

路

火灾5级蓝办公室邵庆辉岗位级

增加消防器材

及警示标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳

保用品

编制火灾应急预

案并进行演练

填报：审核：批准：

2018年月日2.设备设施风险分级管控清单

风险点

标准

序

号

名称位置

未按标准

实施诱发

事故类型

评价

级别

风

险

分

级

管控措施

责任

单位

责任

人

管控

层级

工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处

置措施

设备可靠接

地，线缆完

好无破损外

漏

线缆完好无

破损外漏

触电4级蓝生产部李勇车间级

电气设备可靠

接地，线缆穿

管防护，设置

漏电保护装置

加强巡检，线

缆穿管防护

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

编制触电应急

预案并进行演

练1

液压半

自动弯

管机

生产

车间

火灾4级蓝生产部李勇车间级

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

编制火灾应急

预案并进行演

练

编制机械伤害

应急预案并进

行演练

防护措施完

好

机械伤害4级蓝生产部李勇车间级

增加安全防护

措施及安全警

不标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

设备可靠接

地，线缆完

好无破损外

漏

线缆完好无

破损外漏

触电4级蓝生产部李勇车间级

电气设备可靠

接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保

管防护，设置管理制度教育用品

漏电保护装置

编制触电应急

预案并进行演

练2

手推式

锯片切

割机

生产

车间

火灾4级蓝生产部李勇车间级

加强巡检，线

缆穿管防护

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

编制火灾应急

预案并进行演

练

编制机械伤害

应急预案并进

行演练

防护措施完

好

机械伤害4级蓝生产部李勇车间级

增加安全防护

措施及安全警

不标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系

设备可靠接

编制触电应急

预案并进行演

练

地，线缆完

好无破损外

漏

线缆完好无

破损外漏

触电4级蓝生产部李林伟

电气设备可靠

接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保

车间级

管防护，设置管理制度教育用品

漏电保护装置

3台钻

生产

车间

火灾4级蓝生产部李林伟

加强巡检，线

车间级

缆穿管防护

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

编制火灾应急

预案并进行演

练

编制机械伤害

应急预案并进

行演练

防护措施完

好

机械伤害4级蓝生产部李林伟

增加安全防护

车间级措施及安全警

不标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

设备可靠接

地，线缆完

好无破损外

漏

线缆完好无

破损外漏

触电4级蓝生产部李林伟

电气设备可靠

接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保

车间级

管防护，设置管理制度教育用品

漏电保护装置

编制触电应急

预案并进行演

练4空压机

生产

车间

火灾4级蓝生产部李林伟

加强巡检，线

车间级

缆穿管防护

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

编制火灾应急

预案并进行演

练

编制机械伤害

应急预案并进

行演练

防护措施完

好

机械伤害4级蓝生产部李林伟

增加安全防护

车间级措施及安全警

不标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

5储气罐

生产

车间

压力表、

3级黄公司郭元栋安全阀完容器爆炸

好

定期检测压力

公司级

表、安全阀

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

编制容器爆炸

应急预案并进

行演练

编制机械伤害

应急预案并进

行演练

生产

车间

防护措施完

好

设备可靠接

地，线缆完

好无破损外

漏

机械伤害4级蓝生产部李林伟

增加安全防护

车间级措施及安全警

不标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

6砂轮机

触电4级蓝生产部李林伟

电气设备可靠

接地，线缆穿

车间级

管防护，设置

漏电保护装置

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

编制触电应急

预案并进行演

练山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系

液压升

降工作

平台

生产

车间

承载物按要求

车间级

摆放整齐

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳动

防护用品

根据伤害程

度，使用应急

救护设施，拨

打1207

设备承载物

摆放整齐

其他伤害4级蓝生产部李林伟

软管扣

压机

生产

车间

防护设施完

好

机械伤害4级蓝生产部李林伟

增加安全防护

车间级措施及安全警

不标志

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳动

防护用品

编制机械伤害

应急预案并进

行演练8

电缆绝缘层

破损外漏

触电4级蓝生产部李林伟车间级电缆穿管防护

建立健全相关

管理制度

加强本岗位的

培训教育

正确佩戴劳动

防护用品

编制触电应急

预案并进行演

练

设备可靠接

地，线缆完

好无破损外

漏

触电4级蓝生产部李林伟

电气设备可靠

接地，线缆穿

车间级

管防护，设置

漏电保护装置

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

编制触电应急

预案并进行演

练9

助焊装

置

生产

车间

助焊加热

4级蓝生产部李林伟过程中未火灾

产生火花

设置安全防护

车间级措施及警示标

志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

编制火灾应急

预案并进行演

练

根据伤害

程度，由救护

员使用应急救

护设施

4级蓝生产部李林伟车间级定期查体

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

防护措施完

职业病

好

油箱未漏

生产

区域

火灾4级蓝生产部李林伟油，设施完

好

定期对设备进

车间级

行检修

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

编制火灾应急

预案并进行演

练10叉车

车辆限速行

驶，本身无

故障

车辆伤害4级蓝生产部李林伟

设置限速标

建立健全相关

车间级志，划分人车

管理制度

分隔线

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

根据伤害程度

使用应急救护

设施，拨打

120山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体

系

编制触电应急

预案并进行演

练

设备可靠接

地，线缆完

好无破损外

漏

设备高温处

加设防护措

施

防护措施完

好

触电4级蓝生产部

电气设备可靠

接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保

李林伟车间级

管防护，设置管理制度教育用品

漏电保护装置

11

电加热

烘干室

生产

车间灼烫4级蓝生产部

增加安全防护

李林伟车间级措施及警示标

志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

根据伤害程

度，使用应急

救护设施，拨

打120

编制机械伤害

应急预案并避

行演练

机械伤害4级蓝生产部

增加安全防护

李林伟车间级措施及安全警

不标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

设备可靠接

地，线缆完

好无破损外

漏

线缆完好无

破损外漏

触电4级蓝生产部

电气设备可靠

接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保

李林伟车间级

管防护，设置管理制度教育用品

漏电保护装置

编制触电应急

预案并进行演

练12

除尘

设备

生产

车间

火灾4级蓝生产部

加强巡检，线

李林伟车间级

缆穿管防护

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

编制火灾应急

预案并进行演

练

编制机械伤害

应急预案并进

行演练

防护措施完

好

机械伤害4级蓝生产部

增加安全防护

李林伟车间级措施及安全警

不标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

13

冷媒真

空加注

机

生产

车间

设备可靠接

地，线缆完

触电4级

好无破损外

漏

加注枪头未

物体打击4级

脱落

蓝生产部李

电气设备可靠

接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保

勇车间级

管防护，设置管理制度教育用品

漏电保护装置

编制触电应急

预案并进行演

练

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

蓝生产部李

增加安全防护

勇车间级

措施

根据伤害程

度，使用应急

救护设施，拨

打120

根据伤害程

度，使用应急

救护设施，拨

打120

冷媒未泄露其他伤害4级蓝生产部李

增加安全防护

勇车间级措施并加设报

警仪

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系

设备可靠接

编制触电应急

预案并进行演

练

地，线缆完

好无破损外

漏

线缆完好无

破损外漏

触电4级蓝生产部李

电气设备可靠

接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保

勇车间级

管防护，设置管理制度教育用品

漏电保护装置

氮检漏

回收系

统

生产

车间

火灾4级蓝生产部李

14

加强巡检，线

勇车间级

缆穿管防护

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

编制火灾应急

预案并进行演

练

防护措施完

好

机械伤害4级蓝生产部李

增加安全防护

勇车间级措施及安全警

不标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

编制机械伤害

应急预案并进

行演练

编制容器爆炸

应急预案并进

行演练

压力表、安

全阀完好

容器爆炸4级蓝生产部李

定期检测压力

勇车间级

表、安全阀

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

悬臂式

起重机

生产

车间

15

设备超负荷

运行

起重伤害4级蓝生产部

增加安全防护

李林伟车间级措施及安全警

不标志

建立健全相

关管理制度

加强本岗位

的培训教育

正确佩戴劳

动防护用品

根据伤害程

度，使用应急

救护设施，拨

打120

根据伤害程度

使用应急救护

设施，拨打

120

其他伤害4级蓝生产部

货物按要求摆

放整齐

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

货物摆放整

齐，不倾斜

生产

区域

李林伟车间级

16

蓄电池

叉车

车辆限速行

驶，本身无

故障

车辆伤害4级蓝生产部

设置限速标

建立健全相关

李林伟车间级志，划分人车

管理制度

分隔线

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

根据伤害程度

使用应急救护

设施，拨打

120

根据伤害程度

使用应急救护

设施，拨打

120

其他伤害4级蓝生产部

货物按要求摆

放整齐

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

货物摆放整

齐，不倾斜

生产

区域

李林伟车间级

17

托盘堆

垛车

车辆限速行

驶，本身无

故障

车辆伤害4级蓝生产部

设置限速标

建立健全相关

李林伟车间级志，划分人车

管理制度

分隔线

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

根据伤害程度

使用应急救护

设施，拨打

120山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体

设备可靠接

地，线缆完接地，线缆穿

电气设备可靠

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

编制触电应急

用品

预案并进行演

练

好无破损外

漏

触电4级蓝生产部李林伟车间级

管防护，设置

漏电保护装置

设置安全防护

18电焊机

生产

车间

助焊加热

火灾4级蓝生产部李林伟过程中未

产生火花

车间级措施及警示标

志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

编制火灾应急

预案并进行演

练

根据伤害

职业病4级蓝生产部李林伟车间级定期查体

建立健全相关

管理制度

进行岗位培汕

教育

正确佩戴劳保

用品

防护措施完

好

程度，由救护

员使用应急救

护设施

编制触电应急

预案并进行演

练

生产

车间

电缆无破损

外漏

触电4级蓝维修徐敏

线缆穿管，增

岗位级加安全警示标

志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保

用品

19配电箱

保持配电箱

内清洁

火灾4级蓝维修徐敏

增加消防器材

岗位级

及警示标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培讥

教育

正确佩戴劳保

用品

编制火灾应急

预案并进行演

练20配电柜

电缆无破损

外漏

保持配电柜

生产车间内清洁

垫

触电

火灾

触电

4级

4级

4级

蓝维修徐敏

徐敏

徐敏

岗位级电线缆穿管，增建立健全相关

加安全警示标志管理制度

岗位级增加消防器材建立健全相关

及警示标志管理制度

进行岗位培训

教育

进行岗位培训

教育

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保编制触电应急

用品预案并进行演练

蓝维修正确佩戴劳保编制火灾应急

用品预案并进行演练

电线无破损

21手持电钻生产车间蓝维修

电线缆穿管，增建立健全相关

岗位级

加安全警示标志管理制度

正确佩戴劳保编制触电应急

用品工具外漏预案并进行演练

气瓶无破损

火灾爆炸3级郭元栋公司级

增加消防器材

及警示标志

建立健全相关

管理制度

进行岗位培训

教育

正确佩戴劳保编制火灾应急

用品

22气瓶生产车间

漏气

黄维修

预案并进行演练23

填报人:审核人：填报时间：2024年月日生产经营单位

安全生产风险管控清单

单位：

序号辨识部位存在风险

日期：管控措施责任部门风险可能发生

等级事故类型

机械伤害1

冲压设备（冲床/液压机/未按安全操作规程操作；安

全装置失灵、无

拉弯机）防护设施

1.应配置一种或多种安全装置，2.作业时应正确佩戴

劳保防护用具的，避免造成砸伤、划伤等；2冲模调整

和设备检修未正常停机工作，防护装置失效等

1.设备维护检修时应按照操作规程，停机稳定后进行

作机械伤害

业，并应使用安全防护装置进行作业。

1,应配置安全防护装置，防护栏等2.作业时应正确佩

戴劳保防护用具的等；

1,应配置安全防护装置、防护罩；正确佩戴防护用具

并按照操作规程进行作业。

3辐压线未正确佩戴防护用具，无防护措施机械伤害

4焊接设备未正确佩戴防护用具及无防护设施；机械伤

害

5焊接设备

未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发

生火灾。

1.在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可燃屏板

或火灾、其屏罩隔开，以形成焊接隔离间；2.及时消

除作业周边及3.定期清扫焊接通风除尘管道中他事故

下方的易燃易爆物质；

的积碳等杂物。

6焊接设备焊接设备存在不安全因素，设备接地不好

1.一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直

接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，

接头2.焊机在有接地（或宜采用电缆耦合器，且不超

过3个。

触电事故接零）装置的焊件上进行操作，应避免焊机和

工件的双重接地。3.禁止搭载或利用厂房金属结构、

管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接

二次回路。4,做好接地

1.严格执行安全操作规程，氧气瓶与乙快瓶与明火距

离不少于10m,不得靠近热源；乙快瓶应配置回火防止

器。2.减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺纹连接时

应拧足爆炸伤害

五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢E3o3.

软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。4.瓶

帽、防震圈等安全附件齐全、完好。

1.气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气

瓶爆炸伤害不能混存。2..瓶体外观无缺陷，无机械性

损伤，无严重腐蚀、灼痕；3.气瓶设置防倾倒装置

1•有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动

部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离并

确机械伤害

保有效安全。2.转动部位的连接销、刀排的突出高度

应符合标准。3.正确佩戴使用防护用具

7气瓶

气瓶安全装置失效、未按照安全操作进行操

作等

8气瓶

瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，

或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生

爆炸。无防护倾倒装置

防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防

护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。

未正确佩戴防护用具

9金属切削机床

10磨削机械（砂轮机）

砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮

飞出伤人。

除尘设备存在故障没有正常开启，粉尘设备

积存过多没有及时清洁等

没有接地电控柜内存有异物积尘。绝缘破坏

或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或

火花引发火灾。

1.未严格按照操作规程进行操作；2.起重机

械带病运转故障运行。起重机械的防护装置

不符合安全规定要求；

吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物

高处坠落；吊索具不符合安全要求继续使用

的

1.砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他

损机械伤害伤严禁使用。砂轮与卡盘压紧面之间应衬

以柔性材料的衬垫。2.确保砂轮机防护装置可靠有效。

其他爆炸1•及时进行点检，对设备进行清洁11除尘设

备

12电配箱'柜

做好接地并对及时清理异物和积尘，加强安全检查落

实触电事故现场管理，配电箱内应安装防止操作时触

电的隔绝板，防止带电部位的裸露。

1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培

训，机械伤害、

并取得资质证书。2.严格按照操作规程和天车“十不

坠落砸伤

吊”进行作业3.适时检查安全装置是否符合要求1.自

制吊索具的设计、制作、检验均应符合相关标准要求,

且有质量保证措施，并经企业主管部门审批。2.购3.

吊索具应进机械伤害置的吊索具应是经安全认可的合

格产品。行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明

显的载荷标识，不符合要求的及时进行更换

1.泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置应

完并在检验周期内使用。2.压力容器及其附件应注册,

爆炸伤害好，

并在检验周期内使用。

1.油库门、应向外开放，且通风良好。2.库房（区）

电气设施应按防爆要求配置和安装，需在地面敷设的

局火灾事故

部电缆应采用阻燃电缆。库区不得有电器线路跨越，

电气线路平行敷设时的间距不得小于电杆高度的1.5

倍。13起重机械

14吊索具

15压力容器

安全附件失效，导致容器内压力增加而引起

爆炸。

16油库/辅料库房

油品库房通风不好导致油气浓度过高，库房

内电器设备不阻燃不达标

17叉车、堆高车

1.员工作业未正确佩戴劳保防护用具的，造

成砸伤、划伤；

2.酒后上岗作业造成伤害；

3.货叉没有叉在货物重心上，就叉货物；4.

叉车指挥失误未打转向灯无倒车镜；5.叉取

货物过高、超重摆放不规整

1.及时停车检查，重大问题报相关领导、设备管理人

员；2.及时报上级领导维修、模修等相关人员；

机械伤害

3.作业前确认本岗位危险源，对车身损伤进行修理；4.

及时进行叉车的维保维护更换。

安全风险清单

编号：风险-张呼铁路工程站前4标-中铁十九局

序号风险名称存在地点类型风险程度控制措施责任人1

隧道坍塌隧道坍塌中度

严格按照设计及批准的方案施工，及时支项目部及相

关分部经护和衬砌，严守隧道安全步距红线要求。理、

安全总监、总工、加强超前地质预报和监控量测。加

强施工安质部长、工程部长、支护、仰拱、衬砌施工

的质量安全检查。现场技术员、安全员。2火工品爆炸

隧道及运输

存储过程

爆炸中度

严格按爆炸物品安全管理规定执行。爆破

作业必须由专人负责，统一指挥，并有经

过专业培训持有爆破作业资质的证书的爆

破员担任，安全员全程监督，火工品运输

项目部及相关分部安全有押运员押运，炸药和雷管要

分开运输，

总监、安质部长、物资并采用状况良好的火工品专用

运输车运

部长、爆破员'安全员。输。火工品存储库要经有资

质的国家安全

评价部门验收，值守人员要经公安部门培

训持证上岗，并严格执行火工品库房管理

制度和安全操作规程。

隧道照明采用安全电压，照明电压一律采项目部及相

关分部安全用36V安全电压，36V变压器设置在安全、

总监、安质部长、现场干燥处，机壳接地。安全员。

项目部及相关分部安全正确佩戴安全防护用品，安全

帽、安全网、

总监、安质部长、现场安全带要配置齐全并正确使用。

安全员。

项目部及相关分部安全正确佩戴安全防护用品，正确

佩戴使用安

总监、安质部长、现场全帽。

安全员。

正确佩戴安全防护用品，配备防尘防毒面项目部及相

关分部安全罩，并正确使用。采用湿喷等降低粉尘的

总监、安质部长、现场新工艺。安全员。

隧道照明未用安全电

3

压

隧道触电中度

4高处作业不系安全带隧道高空坠落中度

5进入隧道不戴安全帽隧道物体打击中度

尘毒噪声作业不戴防

6

护用具

隧道身体伤害中度

7不正确操作机械隧道机械伤害中度

严格按照机械设备安全操作规程作业。加相关分部安

全总监、安强设备的检查、维修和保养质部长、现场

安全员。加强人员的交通安全教育，加强车辆的检项

目部及相关分部安全查保养。严禁工程车、装载机等

非载人车总监、安质部长、设备辆载人。部长、现场

安全员。项目部及相关分部安全严格按照基坑开挖安

全专项方案施工，做

总监、总工、安质部长、好安全防护，基坑开挖后及

时进行下道工

工程部长、现场技术员、序施工，施工后及时回填。

安全员。

项目部及相关分部安全严格按照脚手架施工安全专项

方案施工，

总监、总工、安质部长、专项方案要有检算，并经技

术负责人复核

工程部长、现场技术员、签字，做好安全防护和检查。

安全员。

项目部及相关分部安全严格按照挂篮施工安全专项方

案施工，专