风险辨识分级管控建设专项工作方案

公司所属各部门：

为贯彻落实省政府《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防

机制的通知》和南通市安委会《关于印发“崇川开发区企业安全风险

分级管控绘制安全风险分布图工作方案”（崇开安发（2017）21号）

的通知》，按照南通市崇川开发区的统一部署，结合公司实际，现就

推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作，制

定本实施方案。

1.任务目标

力争到2018年上半年，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理

双重预防性体系，全面开展危险（有害）因素辨识和风险评估，采取

技术、管理等措施对安全风险实施分类分级管控，及时对事故隐患

进行整改，形成安全风险受控、事故隐患有效治理的双重预防机制

和运行模式。

2.成立组织领导机构

公司推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作

领导小组：

小组任职

姓名

所在岗位

组长

XX

XX

组员

XX

XX

组员

XX

XX

组员

XX

XX

组员

XX

XX

组员

XX

XX

组员

XX

XX

组员

XX

XX

组员

XX

XX

3.制定专项工作方案，

根据开发区统一部署研究制定本公司安全风险分级管控工作方案，

确定工作内容、工作步骤、保障工作认真落实相关工作安排。

4.主要原则

1、坚持风险优先原则。以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和

严格管控风险作为企业安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、

想不到”的突出问题。

2、坚持系统性原则。从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐

患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工

作，努力把风险管控挺在想患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。

3、坚持全员参与原则。将双重预防机制建设各项工作责任分解落实

到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任

明确。

4、坚持持续改进原则。持续进行风险分级管控与更新完善，持续开

展隐患排查治理，实现双重预防机制不断深入、深化，促使机制建

设水平不断提升。

5.组织保障

为了加强对安全风险分级管控建设的组织领导，公司成立风险辨识、

分级管控工作领导小组。

6.工作内容

1、划分辨识单元。对整个生产系统根据生产工艺特点和作业活动方

式划分辨识单元，以生产车间、储存区域、工艺流程、生产系统、

设备设施、环境条件、工作场所、安全管理、操作行为和制度建设

等方面为单元，科学划分。

2、编制辨识清单。参照国家安监总局《较大危险因素辨识与防范指

导手册（2016版）》，结合本单位生产工艺和岗位特点及职业卫生

防护要求，采取全员参与、专家指导相结合的方式，全面、详细地

排查辨识各个岗位、各个生产环节存在的各类危险（有害）因素，并

参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441T986）、《生产过程危险

和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）等标准，综合考虑起因

物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，编制危险（有害）

因素排查辨识清单。

3、开展风险评估。结合企业实际，可选择风险矩阵法（L・S）、作

业条件危险性分析（LEC）等评估方法，对排查出来的风险确定等级，

风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,

分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

4、制定分级管控措施。企业针对排查确定的风险类别和等级，按照

风险分级管控基本原则开展，将风险管控责任逐一落实至企业的各

层级（公司、车间、班组、岗位）和具体的责任人。管控措施包括技

术、管理、个体防护以及应急处置等四个方面。同时公司、车间应

分别建立健全安全风险分级管控清单，内容包括风险点名称、风险

位置、危险因素名称、风险等级、管控主体、管控措施等。

5、实施安全风险公告警示。建立完善安全风险公告制度，实行公司

（厂）、车间（班组）、岗位三级公告。

6、实施隐患排查治理闭环管理。针对每一风险点制定隐患排查治理

标准和清单，明确各部门、各岗位对风险点的管控范围，将风险点

隐患排查的责任落实到人，明确每个风险点的隐患排查内容、频次

和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治

理机制，实现隐患排查治理闭环管理。

7、督促从'业人员持卡上岗。根据安全风险分级管控清单，制定主要

负责人和其他从业人员履行安全生产职责承诺卡，作'也场所（工作岗

位）危险因素、物品危险危害特性应知卡和应急处置方法应急卡。

8、加强安全生产应急管理。在风险评估的基础上，修订和完善各类

生产安全事故应急预案，确保各类预案符合企业实际，有针对性、

可操作性和适用性。

9、安全风险信息更新。登陆南通市企业安全生产分级监管系统填报

基本信息。

7.推进步骤

序号

内容

时间

责任部门

责任人

1

成立公司风险辨识、分级管控建设领导小组

2018.3.1

公司办公室

主要负责人

2

拟定公司风险辨识、分级管控建设方案

2018.3.5

领导小组/安全

安全部门负责人

3

风险辨识、分级管控建设培训

安全部门

安全部门负责人

4

风险点辨识：划分辨识单元、编制辨识清单

2018.4.1

安全及各部门

部门负责人

5

风险评估及制定管控措施

2018.4.9

安