风力发电企业两票管理安全风险控制指导手册

风力发电企业两票管理安全风险控制指导手册

序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次

1.5■i泮3*：!380

1.5.1管理制度20依捌行业和九团公司见新规定，结合本企业杳两票管理制惬：1.£发电企业安全生产标准化1次/年

实际,按照具体,有先、可操作的要求,建1.未建立两票管理制度.不得分；规范及达标评级标准》(电监安

立健全本企业两票管理制度，内容包括：见1.管埋制度内容不全，每缺一项扣2分.全(2011)23号)第5.4.2条:

构与职责、标准票、“三种人”培训认定、两1.£风力发电企业工作票、操

票使用、动土、动火、有限空间票使用、动作票使用和管理标准》(Q/CDT

静态检杳、考核与奖惩、统计分析、回顾与21006001-2018)

记录等

1.5.2机构与职20L成立.以生产副职为组长的两票管理机构：查机构设立资料：1.《中国大唐集团有限公司安1次/年

击I.明确两票留理机构供职费，1.朱成立两次笛理机构.不汨分，仝生产工作规定》(大唐集团

(1)明瑜两票管理、监督的贵任部门2.机构职责不明确.每项扣4分：制(2022)33号)第四十二条：

(2)生织标准票的编写、审核和人库批准工3.未建立两票管理系统实现网上办票和管1.《中国大唐集团公司防止人

作：理工作,扣10分。员谈操作管理办法》(中国人

(3)审核、批准两票“三种人”名单;盾制(2020)157号)第六条：

(4)及时编织修订、审批两票管理标准：3.《工作票、操作票使用管理

(5)每月组织对两票执行情况进行分析，提标准3(Q/COT21402001-2017)

出改进意见第4.1.6、4.1.7、4,2、5.4、

(6)对系统异动后的标准票组织蝮订：6.6条

3.建立两栗管理系统，实现网上办票和管理

工作，确保两票流程於凯道化运行

1.5.3标准票库■101.建立健全标准操作票库、标准工作票库或查标准票库建设资料：1.彳风力发电企业工作票、操1次/年

建设工作票标准安全措能阵，包含动火工作耍、1.未建立标准票陈，不得分：作票•使用和管理标准％(Q/CDT

动上工作票、有限空间作业工作票.频繁操I.标准票入库审批手续不完整,发现一例川21006001-2018)：

作设备、系统的工作可建立并使用标准操作10分：1.《中国大唐集团公司防止人

卡：3.标准票的安全措施存在错误，发现•例扣8员误操作管理办法》(中国大

1.标准票入库严格履行审批手续，落实贡任:分，并扩大对标准票的校查范困：建制(2020)157号)第九条

3.时系统异动后的标定票组织修i丁及清理废4.对系统异动后，标准第未及时悔订，每项

票扣8分;废票未及时清理，保项扣，1分.

1.5.4能力培训401.发电企业每年应对工作票签发人、工作负查培训考试资料和“四稗人"名单:1.£中国大唐集团有限公司安1次/年

说人、工作许可人、允许单独巡视(或监护〉1.“四种人”安全培训考试资料不全,或成全生产工作规定》《大店里团

电气高压设备人员进行培训,经考试合格后.绩不合格,毋人扣2分：制(2022)33号)第六十三条:

以正式文件公布有资格担任工作票签发人、1.“四种人”名单未以正式文件发布,扣101.《风力发电企业工作票、操

工作负贡人、工作许可人、允许单独巡视(或分；作票使用和管理标准*(Q/CDT

监护)电气高压设备人员的名岫，名单史印3.“四种人”名单未发到相关岗位，扣4分:21006001-2018)：

件放说在集控室内：-1.本系统的外电位人员到企业进行工作的四3.《电业安全工作规程第1部

1.本系统外单位人员到企业进行工作的,应种人未纳入统一管理.扣4分;分：热力和机械

由人员所在单位向企业推荐“四种人”名5.公布“四种人”名单时,未明确四种人适GB26164.1-2010S第4.1.3条

单，由企业安！Ki部门沮织安全知识考试，成用的票种类型、专业和K城范围,扣4分:

绩合格的认定“四种人”资格，以正式文件6.未建立业主代班人消第.并对业主代班人

公布名单，井印发至行关部门和生产岗位，进行培训和考试，扣8分.

3.公布“四种人”名单时.应明确“四种

人”适用的票种类型,专业和区域范围；

1.针对外包队伍作业,建立业主代班人清单.

并对业主代班人进行两票及发承包安全管理

制度的培训和考试。

1.5.5两票执行180【.现场作业和操作必须使用工作票或操作育任务管■理、缺陷系统、两票和现场：1.£风力发电企业工作票、操1次/年

票：1.发现无票作业,不得分:作票使用和管理标准》(Q/CDT

I.工作票种类要准确，符合两票管理标准的1.发现不合格票，每份扣9分;发现错用工21006001-2018)；

要求：作票种类、搭票作业,每份扣18分：1.《电业安全工作规程第1部

3.运行不行受理无危迨点控制措施的工作3.由系统外总位承担生产检修、技改等工作,分：热力和机械X

票，不得受理无专职监护人和三指两案的有工作票未安排工作协调人和业主代班人•每(GB26164.1-2010)第4.4.8、

限空间工作票，不得使用无危险点控制措施份扣18分:4.6.6条：

3.《中面大麻集团公司有限空

的热机操作票.不得受理无资质的工作票鞋4.发现工作票的签发、许可、监护、间断、

发人、工作负货人的工作票：延期、试运、终结未严格执行程序的,每份间作业防止人身伤亡事故重点

3.外来技术股务人员，应纳入工作班成员进扣9分；要求》（大唐集团生［201511313

行管理,并在危险点预控措施栏签字确认；5.发现工作中擅自扩大工作范围、随意变动号）：

4.除长期外委队伍外,由系统外单位承担生安全措俺，每份扣72分：­».£关于规范外包队伍'业主

产椅修、技改等工作的，工作货旅人由具备6.发现工作负责人不在现场11未指定临时工带班”工作的通知》（安生

相应资格的承包方工作人员担任.同时,每作负责人或办理负责人变更的.每份扣72分:（2018）19号文）

份工作票应安排•名工作协调人，工作协调7.发现非工作班成员参加作业的，每份招725.《中国大唐集团有限公司发

人由本企业相应专业的员工或本企业长期外分：承包工程及外来人员安全管理

委项目部相应专业的人员担任。8.工作票危险点分析不全，措施执行不到位规定》（大唐集团制202322

（1）发包企业工作出谒人仍助办理工作票；的，每份扣18分：号）

界定交叉配合作业的务方安全责任：督促工9.工作票中涉及有限空间作业、涉及危险介

作负责人则职尽责;由调施工用电、用水、埃来源的措施,必须采用物理硬隔离而未隔

用气等：肉的,每份扣18分：

（2）承包队伍工作负说人对施工作业的动态10.发现操作职的接殳操作预告、操作票“四

安全措施（危险点预控措施）的正确性、动审”、发布和接受操作任务、电气模拟操作、

态措族是否得到正确执行，以及现场组织、操作前检查、实际操作・复核确认、汇报终

协调和施工作业人员本质及木身的安全行为站未严格执行程序的.每份扣9分：

负责:11.发现操作中存在跳用、私自增加操作项

（3）承包队伍工作负说人必须始终在现场监目、擅自解除防误闭锁装置等行为,年次扣

护,不得从事其他工作：72分:

5.各企业要建立外包队伍济册，每个外包队11.J2作票动态检查未按照每天开展的，每份

伍均应明确业主带班人员,并报所属分子公扣9分：

司备案.13.动火作业未按时测最易燃气体的，每份川

（1）外包外委项目管理责任部门应明确一名18分.

具有5年以上工作经验,班长及以上岗位人

员担任该项目的业主带班人（不具备5年以

上工作经验的,须经企业培训考试合格并公

示），协调、管理外包队伍安全工作.

（2）对外包队伍作业现场人身安全、设备安

全负责:

（3）掌握外包队伍资妩情况、人员情况、持

证上询情况、安全培训考试情况、口常安全

竹理工作开展情况；

（4）掌握外包队伍“两票”办理情况，夜间、

节假口等特殊时段办理“两票”手续，必须

经带班人同意：

（5）外包队伍也大作业和操作，组织相关管

理人员现场到位.

6.工作票中的安全措施必很正确完备，满足

现场工作需要：涉及有限空间作业、涉及危

险介质来源的措施，必须采用物理硬附施：

7.危险点分析要准确、全面，控制措施应以

技术措施为主.要可执行.有针对性.作业

人员要学习掌握并签名确认；

8.检修工作要严格履行工作票的执行程序

（签发、许可、监护、间断、延期、试运、终

拈）.许可开工和工作策办理拈本.必循在工

作现场，检查措脂完整后办理：工作票办理

押回手续后、设备试运行后市新开工，必须

申新办理工作许可程序：

9.工作中严禁推自犷大工作范困、随意变动

安全措施：

10.操作票中的操作项目不能仃漏叽并项、

例项、错项等错误；

11.操作中应严格按照操作顺序操作,严禁跳

项和私自增加操作项目，严禁擅自解除防误

闭惭装置：

11.运行操作要严格W行操作票的执行程序

（接受操作侦告、操作来“四审”、发布和接

受操作任务、电气模抵操作、操作前检查、

实际操作、史核确认、汇报终结)：

13.跨天作业的第一种工作票，由林发人以上

的管理人员,母日进行工作票动态检查：

M.现场高风险作业，应按照风险等微，对应

的管理人员应到场监如；

15.动火作业必缜定期检测可燃粉尘和气体

浓度，有限空间作业必须检测含氧靖、有毒

有害气体浓度

1.5.6检查与考401.班组对本班盥使用的工作祟和米作票,开查安全检瓷及考评资料：L£风力发电企业工作票、操1次/月

核展动峥态检比,在班前和班后会对当日两票1.无两票动静态愉杳记谈，不得分；作票使用和管理标准*(Q/CDT

存在何题进行点评和考核：L两票动价态检查流于形式,检查后的两票21006001-2018)

1.对两票管理、三讲一落实、还章作业、外存在未发现的问啊，每份扣4分：1.《关于加强反违章遏制人身

包外委管理、班组安全建设进行系统分析，3.检杳发现的问题未考核，等项扣2分.事故的通知》(怦一(2022)9

查找贡任落实、制度落实短板和油洞，及时号)

采取果断措除：

&安监部对全厂使用的工作票和操作票,开

展动蜉态抽查，在厂线安全分析会议中对当

月全厂两票存在问时送行点评和考核

1.5.7统”分析201.各部门每月对部门两票执行情况进行统查部门两票统计分析资料：《风力发电企业工作票、除作1次/月

计