大药房连锁经营管理手册

大药房连锁经营管理手册

经营管理手册

(部门及岗位职责)

ZYT-QD-2015

公布时间：2015年10月1日实施时间：2015年1()月8日

目录3

1、配送中心职责.....................

4tI

2、配送中心负责人守位职责..........5

3、保管员岗位职责...................6

4、复核员岗位职责...................7

5、养护员岗位职责...................8

6、收货员岗位职责...................9

7、运输员岗位职责...................

10

8、营运部职责.......................11

9、营运部负责人职责.................

13

10、采购部职责.......................

11、采购部负责人岗位职责.............1L54

12、采购员岗位职责...................

2

13、财务部职责.......................223

14、财务部负责人岗位职责.............25

15、财务人员岗位职责.................

16、质量管理部职责...................29

17、质量管理部负责人岗位职责........31

18、质量管理员岗位职责..............36

19、验收员岗位职责...................40

20、计量员岗位职责...................41

21、不良反应专员岗位职责............42

8

22、行政部职责.......................4489

23、行政部负责人岗位职责.............51

24、信息管理员卤位职责..............

53

25、董事长岗位职责...................54

26、企业负责人岗位职责..............56

27、质量负责人岗位职责..............58

28、质量领导小组职责.................

文件名称配送中心职责编号:YY-QD-001-2015

起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：

制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版

配送中心职责

1.认真执行《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》（2012年修订），保证

药品储存与运输质量安全

2.合理利用人力资源，保证保管、复核、运输等工作的有序进行。合理安排适合

药品属性要求的库容、满足经营需要

3.按岗位落实公司制定的质量管理目标，完成公司各方面任务

4根据药品属性实行分库区储存，分类清晰，保证质量〃乍业区按色标管理，划

分合理，方便管理与操作

职责及5.按制度要求对库存药品实行"三三四"循检，根据计算机系统提供的数据作

工作内出养护计划，重点养护品种每月检直质量

容6.严格执行质量管理制度与操作规程，协助质量管理部有效开展质量管理工作，

严把在库保管关、出库复核关，运输关保证在库药布的账货准确性。定期盘点，

纠正误差。

7.加强保管员业务知识学习，做好库内近效期药品报告及不合格药品报损工作，

在养护员的指导下提高养护工作水平，保证在库药品质量安全，降低药品在库质

量变化的风险

8.建立设施设备、运输车辆使用保护记录，确保设施设备性能正常

9.定期对冷链设施设备进行验证，以满足其对冷藏药品温湿度的精准调控

10.强化药品运输人员质量意识，按包装图示规定进行装卸；装卸作业轻拿轻放

11.按药品属性合理使用保温箱及其他运输工具与包装材料

12.根据配送门店数量与药品数量，合理制定运输路线，减少在途运输时间；充

分估计运输途中各类因素的影响，应当制定紧急情况处理预案

13.使用运输车辆实行派车单管理,制定运输管理制度、管理规程。建立药品运输

车辆档案

14加强库区安全卫生管理，制定管理制度，以防为主，做好安全防范

考核指标：

出库复核准确率299.5%、纠正/预防措施落实情况100%、在库商品养护自直率100%

仓库保管员入库合格率299.5%、过期失效报损率W0.1%、全总重大事故率为"0"

发货差错数W6次/年、顾客投诉次数45次/年、运输差错数43次/年

药品破旧报损情况W0」%、质量问题报损情况40.05%

文件名称配送中心负责人岗位职责编号:YY-QD-002-2015

起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：

制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版

配送中心负责人岗位职责

学历与专业药学有关专业中专以上学历

任职资工作经验及素养具有药品有关知识、仓储管理经验

格知识结构企业管珊口识，有关法律知识

工作能力协调沟通能力；表达能力；计算机操作能力

1.认真学习落实药品经营管理有关的法律法规文件与专业知识，提高配送中心管理水

平，降低业务过程中风险，结合实际，完善质量管理体系文件，保证工作行为有据可

依，按规范操作

2.在总经理领导下，负责配送中心人、财、物全面管理工作。完成公司年度质量管理

目标，懂得部门质量目标，分解岗位目标，力促完成公司整体质量目标，将质量目标

与岗位绩效综合考核

职责

3.负责起草配送中心各岗位质量管理制度、职责、操作规程，并督促检查各岗位执行

4.合理使用人力资源，确保保管、养护、出库复核与运输等岗位人员正常履行岗位职

责，使各岗位的工作能按GSP规范执行，完成质量目标

5.负责安排储存、复核、冷藏运输设施设备、包装辅料、定点存放，并建立使用、保

护档案，档案按规定期限储存

6.对药品入库、在库、出库数量的准确性负责

工作内容

1.积极与其他部门沟通，熟悉业务情况，及时安排库容，满足业务物流储备需要，确

15

保库存增大能规范储存，保证按药品属性储存

2.负责仓库盘存数据的准确性，统计汇总各岗位操作误差，提出预防措施与改进措施；

15

按操作规程处理误差。提高在库药品与系统数据准确率

3.督促保管员做好库区安全防范，要求库区清洁卫生，按标准分类堆码存放，合理储

15

存确保药品质量安全。

4.加强对出库复核员工作的领导，经常检直与督促他们认真做好药品出库复核工作，

15

保证出库药品的质量与数量、批号准确无误,杜绝差错发生

5.督促养护员按制度进行定期养护，正确、合理使用各类养护设备，确保在库药品不

因内外环境变化而影响质量，及时检查库内温湿度变化，保证温湿度符合药品属性要15

求，保证在库药品质量

6.强化运输员职业道德与运输规程的教育；参与审查委托配送单位质量保证能力，制

15

定运输应急预案，确保药品配送运输安全，保证在途药品质量

7.完成公司领导交办的其他工作任务10

文件名称养护员岗位职责编号:YY-QD-003-2015

起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：

制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版

养护员岗位职责

学历与专业具有药学或者者医学、生物、化学等有关专业中专以上学历

工作经验有质量管理经验，通过专业培训

任职资格知识结构熟悉药品知识，对药品养护过程中发现的问题能及时做出正确的推断

与处理

工作能力分析问题能力；语言表达能力

1.对药品入库、存储工作的规范性负责

职责

2.对入库、在库、出库药品的质量负相应责任

工作内容」需粉

1.不断学习药品专业知识，提高养护水平10

2.按制度要求对库存药品实行"三三四"循检，根据计算机系统提供的数据作出养护计划，

10

重点养护品种每月检杳质量

3.指导仓库保管员对所管辖库区药品进行养护10

4.建立重点养护品种档案，每季度对所养护品种进行养护汇总分析并出具报告上交质量管

10

理部

5.每日观察温湿度检测仪与计算机系统中显示的温湿度变化，使用相习惯的设备，对库区

10

温湿度进行调控。并建立设施设备使用记录

6.日常发现设施设备性能故障，应及时与行政部联系进行维修,并建立记录10

7.养护过程中发现质量特殊药品立即在计算机系统中锁定该品种，发出停售通知，并上报10

质管部

8.检查库区环境卫生，确保库存药品不受外界因素污染而导致药品出现质量问题10

9.负责备份配送中心温湿度电子记录数据，负责备份冷库温湿度数据10

10.完成部门负责人、组长交办的其他工作任务10

文件名称保管员岗位职责编号:YY-QD-004-2015

起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：

制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版

保管员岗位职责

学历与专业高中以上学历，药学有关专业优先

工作经验物流或者仓储有关经验

任职资格

知识结构物流管理知识，药品知识

工作能力沟通表达能力；独立工作能力；组织协调能力

L对药品入库、存储工作的规范性负责

2.负责理货发货，对药品的入库、在库、出库数量的准确性负责

职责

3.对入库、在库、出库药品的质量负相应责任

4.对在库药品的合理存储条件负责

工作内容

询

1.熟悉药品属性科学储存药品10

2.协助养护员对药品进行养护，在养护员指导下，进行翻垛、除湿、降温、通风等工

5

作

3.按照色标管理、规范"六距与"三分开"要求存放药品10

4.按照药品包装图示进行堆码，搬运药品轻拿轻放；按药品批号远近存放10

5.保持药品储存区内整洁卫生，不得放置与药品无关的生活用品与杂物，制止无关人

10

员进入储存区

6.拆除外包装的药品及时放入零货架存放5

7接收经验收合格的药品入库时，应按入库通知单内容与实物参照无误后，进入计算10

机系统建立药品库存记录。负责商品架位号的保护，并进行动态的保护

8.接到销售出库单后，应及日报单上品名、规格、数量、批号发货，送至出库复核区

域待复核。具体发货步骤如下：发货前看药品的外包装是否完好，如有破旧，漏液，

霉变等不得发货；发货时要看清药品名称；看生产厂家是否相符；看药品规格是否相10

符；看批号效期，如无批号、效期或者模糊不清不得发货；看数量多少进行发货，符

合以上条件的才能开始发货

9.发现药品质量特殊情况应立即停止发货在计算机系统中作出，亭售通知并报告质量管

理部。负责在库近效期药品与不合格药品的报告工作。做好药品的效期管理工作，凡10

效期在六个月内的药品要加强保管

10.按制度规定进行日常盘存、对账盘存、地毯式盘存10

11.完成部门负责人交办的其他工作彳王务10

文件名称复核员岗位职责编号:YY-QD-005-2015

起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：

制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版

复核员岗位规范

学历与专业高中以上学历，药学有关专业优先

工作经验物流或者仓储有关经验

任职资格

知识结构物流管理知识,药品知识

工作能力沟通表达能力；独立工作能力；组织协调能力

职责及工作内容

1.认真学习，熟悉药品经营有关的法律法规知识，熟知岗位操作规程与计算机系

10

统操作规程

2.根据计算机系统复核提示对保管员发出的药品外包装完好性进行检直，包装内

是否有特殊响动；液体制剂是否有渗漏，颗粒剂是否有泄露、标签是否脱落等不10

正常现象

3.按出库单据进行复核，内容包含品名、规格、数量、生产企业、批号、有效期。

10

复核准确后方可装箱

4.复核完毕后在计算机系统建立出库复核记录。蛋白同化制剂、肽类激素出库复

10

核务必双人签字

5.药品装箱应该选用与药品属性要求的包装材料，做到防压，防震破、放混淆。

10

包装箱体要严实，同时要加贴拼箱标志

6.冷藏药品的复核要在出库时立即复核，并按数量安排合适的包装物品。冷藏箱

5

的温度达到要求后才能装箱

7.使用重复使用的包装箱时，应当贴上明显标示10

8.负责工作区卫生、整洁；包装物料堆放有序5

9.完成配送中心负责人交办的其他事项10

10.电子监管码采集准确性10

11完成部门负责人交办的其他工作任务10

文件名称收货员岗位职责编号:YY-QD-006-2015

起草部门：采购部起草人：审核人：批准人：

制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版

收货员岗位职责

学历与专业具有高中以上文化程度

工作经验需通过专业培训1,岗前培训

任职资格

知识结构熟悉药品知识，有关法规

工作能力分析问题能力；语言表达能力；计算机应用能力

1.学习与执行《药品经营质量管理规范》2012修订版与收货管理制度及规程规定，按

照本岗位操作规程严把收货环节质量关

职责

2.负责企业经营药品的收货

3.对收货记录的真实性、准确性、完整性负责

4.对收货工作的及时性负责

工作内容

10

1.熟练岗位工作制度及操作规程，确保入库药品质量安全与票货相符

2.运输工具是否符合要求、在途时限过长直接影响药品在途运输时的质量变化，如高温、

高热、光照、雨淋等都是影响药品质量安全的要紧因素。运输凿据按月装订存档，留存时10

间五年

3.供货方委托运输药品，根据供货方提供的被委托运输信息资料核实运输单位、运输方式、

10

启运时间等信息

4.检查随货同行联与备案的样式一致，再检查收货地址正确与否；随货同行联品种、数量、

10

规格、生产厂家等内容与采购订单是否相符，不符按收货规程处理

5.认真检查药品外包装，从包装外观直接观察药品是否合格，从源头操纵不合格药品入库10

6根据不一致属性药品对运输工具与温度进行检查，运用红外温度检测仪对来车进行实际

温度检直，并索取运输车辆自动记录的途中温度记录，推断途中药品质量是否安全，冷藏10

药品收货检查应该直接在冷库进行

7.收货特殊情况及时上报质量管理部、采购部，妥善解决10

8.收货完毕后及时将药品移运至待验区，通知验收员收货10

9.参与盘点，对库存药品实货与系统库存数量、规格、批号进行核对，出现误差实行登记，

5

统一由配送中心负责人提出申请经质量管理部批准信息管理员修正

10.按系统操作规程在系统中建立收货记录，收货记录储存五年5

11.保持收管场地的卫生与设施设备的保护，使用后的设施设备应该存放在指定地点，做

5

到整齐清洁

12.完成部门负责人交办的其他工作任务5

文件名称运输员岗位职责编号:YY-QD-007-2015

起草部门：配送中心起草人：审核人：批准人：

制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版

运输员岗位职责

学历与专业高中以上学历

工作经验有三年以上驾驶经验；无不良记录与重大交通事故记录

任职资格

知识结构物流管理知识，交通知识

工作能力沟通表达能力；独立工作能力；抗压能力；信息监控能力

职责及工作内容//施

1.工作积极主动，爱岗敬业，报从安排。遵守《道路交通管理条例》，安全驾驶。保

10

证行车时所有证件齐全、有效

2.负责自主送货工作10

3.所有车辆出行前应检杳水电油是否正常10

4.指导装车作业，防止途中药品颠簸损坏，冷藏车辆装车应当留置间隙使车内气流四

壁与顶部畅通，爱护运输工具，平常要注意车辆保养，经常检查车辆要紧部件，发10

现问题及时修理保持车况良好正常运行

5.装车完毕后检查箱门是否安全上锁。领取运输配送单，根据配送单位数量选择合适

10

路线，确保最小在途时间

6.药品出库要完善出库运输手续，接到运输派送单在单上签字后方可发车运输5

7.直接配送到客户单位的，要对方收货验收无误后签字带回10

8.冷藏药品务必使用保温箱进行配送，冷藏运输出现紧急情况务必严格按照冷链应

10

急预案执行

9.服从安排，接到派车单后按时到指定的单位提取（送往）药品10

10.确保车辆性能可靠，各项操作符合要求10

11.完成部门负责人交办的其他工作任务5

文件名称采购部职责编号:YY-QD-008-2015

起草部门：采购部起草人：审核人：批准人：

制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版

采购部职责

1.负责公司符合规范要求购销业务活动。完成公司各项年度计划与考核目标。

2.严格执行《药品管理法》与《药品经营质量管理规范》2012修订版，秉承执

行"质量第一，追求第一"的质量方针。

3.经营活动坚持诚实守信、依法经营，禁止任］可虚假、欺骗行为。

4.坚持以市场为导向，积极主动开展采购业务活动，拓宽采购渠道，满足公司进

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展而奏。

5.按需采购，根据库存变化合理制定采购计划，满足客户需求；及时调整库存商

职责及品，降低库存积压，预防近效期商品滞销造成报损.

工作内6.及时处理收货特殊情况，与供货单位进行沟通

7.负责索取供货单位合法资格、并审查其质量体系与供货单位人员真实性、合法

性；负责收集系统供货单位信息并填报首营审批资料。按系统预警提示及时索取

近效期供货单位质量数据并及时提交给质量管理部，完成数据库的更新工作。

8.负责对药品采购整体情况季度进行综合评审，回顾采购环节找出存在风睑点，

补充防范措施。

9.协同药品质量直向、客户投诉，反馈药品不良反应等事项。

10.加强学习业务知识与法律法规知识，提高业务人员基本素养，守法经营。

11.负责与供货单位往来账目的清对，做到账目清晰，

考核指标：

票账货符合率100%、购进药品质量合格率100%、药品破旧退货率40.1%

质量问题退货率40.05%、过期失效报损率W0.1%、供货企业质量评审率100%

文件名称采购部负责人岗位职责编号:YY-QD-009-2015

起草部门：采购部起草人：审核人：批准人：

制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版

采购部负责人岗位职责

学历与专业具有药学或者者医学、生物、化学等有关专业中专以上学

历

工作经验及素养具有医药企业采购管理经验，良好的职业道德操守

任职资格

知识结构药品知识，采购知识，财务知识，企业管理知识，医药商

品学，医疗知识与有关法律知识

工作能力组织计划能力；协调沟通能力；谈判能力；公关能力

1.负责采购部日常工作管理，提升企业竞争力

2.负责落实采购部质量目标

3.按照《药品经营质量管理规范》制定采购工作管理制度与操作规程

4.负责首营企业、首营品种纸质资料的初审

职责

5.负责采购合同签订

6.负责采购计划审批，安排合理库存

7.督促采购人员及时索取供货单位发票

8.参与质量管理部门年度内审与质量目标的考核

9.参与对药品进货质量评审

工作内容

1.组织建设并完善企业采购管理体系，推行标准化的采购制度与流程根据市场需

10

要，积极与药品供货企业合作，极大限度满足用户需要。从而增强企业竞争力，提

高公司经济效益

2.组织开展完成全品种目录的采购及供应商的保护工作10

3.按2012年版新规范条款要求，参与制定采购管理制度、操作规程与风险排查，

10

极大限度防范在采购过程中的各类风险

4.负责首营企业及品种的资料初审，务必做到供货单位、采购品种的合法证明材料

10

齐全，经质量管理机构审批后才能开展业务活动。

5.按采购管理制度与规程对业务活动进行审核。在保证采购渠道与药品合法性的前

10

提下，采购适合市场需要的药品，以满足客户需要。

6.检直供货单位是否及时提供发票，做到与供货单位往来账目清晰，采购票据齐全10

7.配合公司年度内审，针对年度经营工作中存在不足提出改进方案与措施10

8.组织进行药品采购及新上市品种的引进，经销（合作）协议谈判，预算分解下达，

10

协议执行跟踪协调等工作

9.组织建立健全合规供应商的资质档案，对供应商进行综合评估，组织进行供应

10

商信息服务、满意度分析、延伸服务等工作

10.及时调整库存，预防近效期商品滞销所造成的缺失5

11.完成上级主管交办的临时工作5

文件名称采购员岗位职责编号:YY-QD-010-2015

起草部门：采购部起草人：审核人：批准人：

制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版

采购员岗位职责

学历与专业具有药学、医学、生物、化学等有关专业中专以上学历

工作经验具有药品采购工作经验

任职资格

知识结构药品知识，采购知识，财务知识

工作能力苏调沟通能力；计划组织能力；谈判能力

1.负责企业经营药品的采购

职责

2.负责药品退换货管理

3.供应商管理

工作内容

10

1.及时查验有关信息资料,根据库存下限确定药品与供应单位，制定采购计划

2.审核采购成本，对不一致厂商的药品供应价格进行询价、议价、比价10

3.积极与生产企业与经营企业联系采购适合不一致类别客户需要的品种保证正常销售品种不

得断货，满足客户订单供应，保证医院配送率，同时滞销药品及时积极与供货商联系协商退10

货或者换货，以免造成报损

4.对分管品种、价格变动品种计算补偿价格，确定补偿方式,开据扣款单，抄报财务部10

5.签订购货合同，跟踪合同执行情况，反馈货源信息5

6.索取供应商、品种资质资料并配合调直、审核其资质；负责核实供货单位销售人员的真实

5

身份与资格，索取法人委托书及有关证明材料，方可开展采购业务。首营企业或者首营品种，

应当填写首营申请表格，递交质量管理部审核合格后，方可开展采购业务

7.定期查询库存滞销药品，处理验收有问题的药品、售后有问题药品、近效期药品等10

8.必要时电话联系销售人员资质，要紧是新开发的供货单位或者合格供应方新换的销售人员。5

9.质量保证协议书应注明有双方质量责任、发票的规定、药品质量标准规定、包装、标签、

5

说明书规定、运输保证等内容。

10.及时处理收货特殊情况，进行信息跟踪，做到账、货相符5

11.解答供应商对销、存方面的疑问，与对方约定发货时间，假如自提，应配合配送中心核

5

实提货人员身份

12.协助供应商核对账务5

13根据品种进、销、存情况及有关协议，制定付款计划并报领导审批，办理付款手续。5

14.催收增值税发票5

15.完成公司领导部门负责人交办的其他工作任务5

文件名称营运部职责编号:YY-QD-011-2015

起草部门：营运部起草人：审核人：批准人：

制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版

营运部职责

L根据公司的市场战略及目标，制定部门及连锁门后销售战略及目标，制定并组

织实施完整的销售策略与方案

2.正确懂得并积极推进企业质量管理体系在门店的正常运行，建立健全并带头贯

彻落实质量责任制与企业各项质量规章制度

3.及时掌握经营过程的质量动态，按公司要求，收集与掌握市场信息，为业务进

展提供根据

职责及4.组织开发多种销售方式，带领与监督各连锁门店按时完成销售计划

工作内5.根据公司的进展需要，协助行政部对门店人员的选聘、培训、绩效考核等工作，

容完成销售队伍的建设与管理，建立专业化与学术型的服务团队

6.按公司要求，制定部门规章制度。配合财务部定期对各门店业绩考核分析

7.对公司及门店系统预警提示近效期品种，积极配合采购部门处理沟通

&配合行政部做好门店人员岗前培训及继续教育工作

9.加强销售团队建设与管理，增强团队核心竞争力

10、配合质管部及时反馈所销售药品的不良反应；协助处理客户投诉与药品召

回的事项；定期进行客户回访

11、对门店经营过程的原始记录的管理与操纵负责，保证各类原始凭证、归档

资料的完整性、准确性与可追溯性。

考树旨标:

效期药品处理情况100%、操纵药品报损率《0.01%

客户满意度295%、门店质量管理质量考核评审率100%

客户投诉处置率100%

文件名称营运部负责人岗位职责编号:YY-QD-012-2015

|批准人:________

起草部门「营运部起草人：审核人力

1制定日期:批准日期：执行日期：版本号：第一版

营运部负责人岗位职责

学历与专业具有药学、医学、生物、化学等有关专业中专以上学历

工作经验具有一定的药品营销管理工作经验

任职资格

知识结构药品基本知识,营销知识,熟悉医药行业的法律法规

工作能力人际沟通能力；语言表达能力；解决问题能力

L熟悉关于药品经营活动中国家有关法律法规的要求

2、对连锁门店所有日常经营管理负责

3、做好营运策划工作，协调各部门与门店质昌管理工作的有序开展

职责4、有义务协助生产厂家对有问题药品的召回与问题药品的追回。收集客户对公司

所提供药品不良反应，报告质量管理部

5、积极配合采购人员做好市场调查，以调整公司品种结构，满足客户需求

6、每年向连战门店客户征求对公司提供药品与服务的意见表，以提高公司经营管

理水平

工作内容

1.加强销售团队建设与管理，增强团队核心竞争力，定期按计划完成营销企划方案10

2.协助行政部对门店人员的选聘、培训1、绩效考核等工作，完成销售队伍的建设与管理，

10

建立专业化与学术型的服务团队

3.协助质量管理部对门店药品配送、陈列、养护、销售及其他GSP工作的日常抽查与

10

专项检查，使门店经营规范化

4.及时搜集、分析、反馈市场信息，开展客户回访，征询客户意见，为公司制定质量目10

标提供根据

5.跟踪缺货品种，及时处理淆销品种10

6.做好门店退货调拨工作10

7.做好药品调价、政策变动后的售后服务10

8.拜访客户，维持与客户的良好关系10

9.积极履行本部门职责10

10.完成上级主管交办的临时工作10

文件名称财务部职责编号:YY-QD-013-2015

起草部门：财务部起草人：审核人：批准人：

制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版

财务部职责

1.按照有关规定，遵守各项收入费用开支范围与开支标准，挖掘增收节支的潜力，

合理使用资金，加强资金管理，做好业务结算工作,确保公司各项计划指标的实

现

2.按照公司章程与国家会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实、

数字准确、账目清晰、日清月结、按时报账

3.负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司用款计划

职责及与管理费用的报批，杜绝违规现象

工作内4.及时准确地为总经理做好公司有关核算资料与财务信息，负责考核资金使用效

容果，寻找管理不足及时提出合理化建议

5.负责上报报表与对外财务信息的制定、核准、公布，做好与有关部门的关系协

调与工作联系

6.参与经营决策，提供财务政策与专业知识的支持

7.编制记账凭证、报表、按要求妥善管理会计帐册档案

8.拟订财务计划，梃供财务分析报告

9.及时完成公司领导交办的其他事项

考核指标：

票据完整性之98%

操纵药品报损率40.01%、支付与催收货款服务态度好投诉率0

含特殊药品复方制剂不得现金交易，不能有一笔

文件名称财务部负责人岗位职责编号：YY-QD-0014-2015

起草部门：财务部起草人：审核人：批准人：

制定日期：批准日期：执行日期：版本号：第一版

财务部负责人岗位职责

学历与专业中专以上学历，财务管理类有关专业

工作经验及素养具有多年的财务工作经验且有部门管理经验，拥有中级（含）以上会

任职资格计职称

知识结构财务管理知识，金融知识，